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1、岗位职责说明书（模板）岗位职责说明书（模板）11、依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方 案;2、依据公司经营计划，配合公司总目标，拟订各部门的目 标及工作计划;3、根据公司年度经营规划，推进各部门进行绩效目标分 解，并负责落实和监督;负责工作分析、岗位说明书与定岗定编 工作，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计 提出改进方案。4、配合公司经营目标，依据人力分析、人力预测的结果， 拟订人力资源发展计划及人员编制数额;5、组织制定公司招聘制度、培训制度、薪酬考核制度、人 事档案管理制度、员工手册等规章制度、实施细则和工作程序， 并组织实施。6、根据公司人力发展计划，筹划办
2、理各项教育培训，制定 并组织实施员工培训培养体系，根据公司发展进行骨干员工的招 聘、选拔和培养，建立后备人才梯队。7、办理公司人员的考核、奖惩、升降事项。8、协调各类劳动管理，防范、处理法律风险以及劳动争议;9、及时处理公司管理过程中的重大人力资源管理问题。岗 位职责说明书（模板）2（一）依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定， 依法履行财务监督管理职责。发现企业违反国家法律、法规和财 务会计制度的行为，及时向企业提出纠正的建议并按规定向省国 资委报告。（二）审核企业具体财务会计制度，监督检查企业财务会计制 度的执行情况。（三）监督企业财会人员工作质量和执业水平，对企业财务会 计机构的
3、设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。（四）通过审核、检查企业财务会计帐册、财务报表和财务报 告资料等方式，监督管理企业财务会计活动，保证企业财务会计 数据的真实性、完整性、合法性;发现存在问题的，应督促企业 进行整改。1、对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定 期检查，发现企业内控机制存在问题的，提出完善的意见和建 议;2、对企业财务会计资料进行定期或不定期检查，发现问题 的，提出改进意见和建议;3、对企业月度财务会计报告进行审核，对年终财务决算进 行审核并签署审核意见，对主要经济指标及经营业绩进行分析评 价，有关重大变化要分析原因，并形成书面意见。（五）列席董事会会议，参加经营班
4、子会议，对有关项目论 证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、 财务审计等重大经济事项，提出独立的意见和建议。（六）审核企业重大经济事项，出具独立的审核意见。审核意 见与企业不一致或者有关建议未被采纳的，应及时书面向省国资 委报告。1、审核企业投融资、重大经济合同、大额资金使用、贷 款、担保、资产评估、资产抵押（质押）、年度财务预算、利润分 配和亏损弥补等事项的计划或方案;2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、 资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项，并独立发表审 核意见;3、及时报告重大财务事件，指导监督企业财务危机处置工 作。（七）根据企业董事会或经营班子
5、有关决定，参与企业重大事 项的管理和企业重大经营决策过程。1、参与拟定企业年度经营目标、中长期发展规划以及企业发展战略;2、参与制定企业资金使用和调度计划、费用开支计划、物 资采购计划、筹融资计划;3、参与企业重大经济合同的评审;4、其他需要参加的重大事项和活动。（八）参与制定企业财务监督管理方面的规章制度，包括会计 核算制度、资金管理制度、费用管理制度、资产管理制度、投资 管理制度、贷款担保制度等，对企业各项财务规章制度执行情况 进行监督指导。（九）监测所属子企业财务收支状况和财务管理水平，重大事 项要及时上报省国资委。（十）对重要财务事项与企业负责人进行联签。1、企业借入和借出一定数额的资
6、金、信用担保、资产抵押 （质押）;2、对外投资、兼并、收购、出让，对外捐款或赞助等非经 营性支出，向境外汇出资金及开出信用证等重大财务事项;3、购置固定资产，企业规定应由企业负责人审批的;4、企业财务会计报告（月报、年报及相关分析说明）;5、企业设立、合并、撤销银行账户和证券账户;6、其他需要企业负责人签批的财务事项。凡规定联签的事项，应在企业负责人签署之前送财务总监审 签，具体额度及方式由企业结合实际具体规定。（十一）对重大决策和规章制度执行情况进行监督。1、按照职责对董事会或总经理办公会议批准的重大决策执 行情况进行监督;2、对企业有关规章制度的实施情况进行监督;3、根据工作需要，有权查阅
7、企业经营管理中的有关文件、 合同、资料，包括年度经营计划、经营目标责任书、投资项目合 同、贷款担保合同、产权转让合同、物资采购合同、基建工程合 同、内部承包合同（或方案）以及项目可行性方案等，并要求相关 部门或人员做出解释。（十二）每季末20日内提交综合工作报告，对可能造成财务 数据失真、国有资产损失的事项以及其他拒绝联签的重大事项及 时报告。岗位职责说明书（模板）3（一）自觉遵守和执行（道路交通安全法）及安全操作规程。（二）负责按照指定路线，安全、准时接送员工上下班。（三）负责车辆的日常维护、保养及清洁工作。（四）负责车辆使用状况的经常性检查。（五）负责车辆维修工作的监督检查。（六）负责车辆
8、的定期年检。（七）完成领导交办的其它工作。1、驾驶员必须服从管理与调度、听从安排，严格遵守公司 的规 章制度。专职司机应爱车、护车。各车专职驾驶员有义务搞好所驾 车辆的内、外清洁卫生，做到整车清洁、室内舒适。2、爱岗敬业、诚实守信、举止文明、礼貌待人、优质服 务、树 立高尚的职业道德作风。驾驶员必须爱车、护车，时刻 保持车辆的良 好技术状况。3、新、旧车辆室内装修，需配正常物品，驾驶员须向车队 申请， 经分管领导同意后才能办理。车辆实行定人定车管理， 所有车辆及随 车所有证件和工具均由责任驾驶员负责妥善管 理。如遇新、 旧车交接， 原车驾驶员必须将车钥匙、 所有证 件和随车专用工具全部移交给另
9、一 位司机，有义务说明原车辆 技术状况。4、驾驶员必须保持通讯联系畅通，随时听从公司及车队安 排出 车任务， 亦可直接听从领导的吩咐出车。自觉服从上级的管理和调派， 因事因病或车辆故障，不能 承担出车任务时，应及时报告，不得无故 拒绝出车。5、加强安全学习，加强行车安全意识和责任感。严禁驾驶 员违 反操作规程，严禁驾驶员违法违规行车、停车，预防和避 免交通事故 的发生。严格遵守交通法规，增强安全行车意识。 做到安全驾驶、文 明驾驶、箴言驾驶、不得怠慢丢弃乘客，不 得私自出车，严禁酒后驾 车。6、严禁将车辆交由无证及证件不符人员驾驶。7、驾驶员完成当日任务后， 应将车辆及时入库， 停放安 全可靠
10、， 不得私自将车在外停放、寄宿，防止车辆被盗和损 坏。严禁驾驶员擅 自出车。8、行驶途中不得随意改变行车路线，严格执行维护修理制 度， 落实出车前、行车中、收车后的“三检”制度；爱护车辆 设备及随车工 具， （丢失工具照价赔偿）确保车辆特别是安全系 统的完好有效。9、待人和气、搞好团结，相互之间不得拨弄是非，维护车 队团 结，维护车队集体利益。10、货车运输：装车前，应根据装车货物的特性，先检 查车 辆是否符合货物装车的要求，罐车阀门是否严密，罐体无 泄漏，车厢 不潮湿，干净无污染，防雨物品是否齐全，捆扎绳 网是否齐全。装车时驾驶员应在现场监督，查看货物装卸是 否整齐规范， 重心是均匀， 并且
11、核实货物数量，并在出货明细 表签字为准。装车完毕，应根据货物特性，货物加盖防雨篷 布塑料纸， 并捆扎牢固， 避免损坏及丢失。妥善保管回收货款回收，返回公司及时上交。岗位职责说 明书（模板）4一、政协助园长处理好幼儿园日常行政工作。二、管理好幼儿园文书档案。三、在园长领导下负责幼儿园文秘、人事、工资、收发传达 等工作。四、做好幼儿园行政办公会议和其他有关会议的记录。五、在园长指导下负责外事人员的接待工作和上下级的联系 工作，负责节假日值班安排和布置工作。六、根据园长指示和行政办公会议决定，草拟幼儿园学年工 作计划和规章制度，安排好幼儿园日常工作，汇总各处室工作总 结，做好园长参谋。七、负责教职工
12、考勤登记汇总，兑现幼儿园奖惩条例。八、按时完成工作任务，保证幼儿园日常行工作正常运转。 岗位职责说明书（模板）51、严格按客户的经营范围开票、销售药品;2、接到销售员提供的订单及时开票处理，在规定的时间内完成，并送后台开具正式发票，不得任何理由延误送货安排;3、开票应遵循：“先产先出、近期先出、按批号开票”原则，尽量按包装数量开票，减少损失及不必要的工序;4、开票过程中发现商品库存短缺情况应及时汇报业务部 门，配合业务部门做好库存调整工作;岗位职责说明书（模板）6会计岗位职责 会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真 贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理， 提高经
13、济效益。1、负责按本公司财务管理制度的要求处理经济业务， 编制有关记帐凭证。2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务 报表。3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记 账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平衡， 做到帐帐相符。4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变 动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、 归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正 确可靠。6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基 金缴纳工作。7、协
14、助财务总监编制公司的各项报表。8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、 往来的明细表。9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行 统计。10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金 计划表。11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。12、完成领导交办的其它工作。会计工作流程1. 原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单 传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分 类。2. 制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类（如： 收据、进帐单、发票等），采用财务软件中的总账、应收账款和 应付账款模块进行会计凭证编制。3. 凭证审核。月末，由财务经
15、理对用友软件里已填制的会计 凭证进行审核。4. 试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行 汇总核算，完成试算平衡。5. 调整。月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算 不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。6. 试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各 种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。7. 增值税进项发票抵扣8. 增值税销售发票和进项发票统计9. 填制会计报表10. 税务申报11. 结账。国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在 用友软件里进行结账处理工作。12. 会计凭证及账薄的装订，结账完毕后，将会计凭证及总 账明细账打印出来装订成册岗位职责说明书（模板）7岗位名称：保洁员所在部门：行政人事部一、职责概述：负责公司办公室及厂区范围保洁工作和部门交办的其他工作 任务。二、职责与工作任务：职责一：负责公司办公室及厂区范围保洁工作工作任务： 负责做好办公室公共区域、总经理室、会议室、厂区范围等 区域卫生保洁工作。负责做好员工宿舍、员工食堂、男女公共卫生间等区域及周 边卫生保洁工作做好文件及信件的收发、分送工作，做好报刊和需留物品的 保管及整理工作。协助人事文员做好宣传栏的布置更新工作，保持宣传看板的 卫生清洁。按要求做好“除四害”工作，有记录并及
