《内控-招投标管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内控-招投标管理（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、流程二十三质量目标管理NKZL001质量目标管理办法NKZL002质量损失奖惩办法NKZL001：质量目标管理办法1.0 流程综述：本子流程规定了质量工作的管理原则、规划、产品质量控制与监督、质量体系的管理、质量信息管理、质量工作考核管理等事宜2.0 适用范围：适用于全公司范围的质量管理工作。3.0 所涉及的部门范围：本流程会涉及到（但不限于）以下相关部门：项目实施单位；质量保证科；总经办；财务部；市场部；技术开发科；市场经营科；4.0 风险：未遵守本规定的要求，极有可能会引发或产生下列风险：可能会导致合同索赔、项目停滞或政府、集团的处罚等。可能会给企业造成直接或间接经济损失。5.0控制点NK
2、ZL001001质量目标的管理原则NKZL001002质量目标的规划NKZL001003质量目标的控制与监督NKZL001004质量目标的信息管理NKZL001005质量目标的工作考核管理60控制目标和关键控制活动控制点控制点编号控制目标关键控制活动质量目标的管理原则NKZL001001质量目标的识别按照月度、季度、年度报表识别制定质量目标质量目标工作的规划NKZL001002质量目标、质量工作计划和质量持续改进计划各部门应按照企业发展战略，结合本部门工作实际情况，于每年的10月编制下一年质量目标、质量工作计划和质量持续改进计划质量目标工作的控制与监督NKZL001003质量目标完成情况和数值
3、控制每月、每季度绘制目标完成情况表对数值进行分析控制质量目标的信息管理NKZL001004年度质量工作计划、目标及完成情况报告；年度质量改进计划；年度用户满意度调查报告。对质量目标信息进行分析、整理后，应定期在保捷内进行质量信息发布，向保捷领导提供正确的质量状况报告。质量目标工作的考核管理NKZL001005质量保证科负责对各部门开展质量考核工作质量保证科根据年度工作重点负责每年调整考核指标，并在年初将考核指标下达给各部门，负责对各部门考核指标的执行情况进行跟踪监督，并在年终进行质量综合考核评价。7.0审批权限控制制度编号制度名称控制点审批权限参照流程SQB/ZD CW - 003 - 01
4、2008质量管理规定质量目标的管理原则部门领导无质量目标工作的规划部门领导审核、公司老总签字无质量目标工作的控制与监督无无质量目标的信息管理质量经理保密工作规定质量目标工作的考核管理部门室长签字、部门领导审核质量工作考核制度80政策和工作流程8.1 质量目标 总经理应确保在公司内的相关职能部门、各个管理层次上建立可以测量的质量目标。8.1.2 质量目标是质量方针的展开，是公司实现“满足顾客要求、增强顾客满意”的具体落实，它应包含满足产品要求所需的内容(如产品目标值、质量要求和约束条件、顾客的要求以及法律法规的要求)，且与质量方针(包括对持续改进的承诺)保持一致。8.1.3 质量目标的制订与审批
5、 质量目标的制订，应根据产品的质量特性、质量要求和约束条件、顾客的期望和质量管理体系运行情况，尽可能作出定量要求，使产品质量和质量管理水平得以保持并持续改进。8.1.3.1 编制的依据 a)顾客的期望和市场信息反馈应本着不断改进、提高产品质量、增强顾客满意的思想，既考虑市场当前和未来的需要，也应考虑当前的产品及顾客满意的状况； b)公司上年度质量目标的实现情况、产品的质量状况(满足要求的程度)以及质量管理体系中存在的缺陷或问题(薄弱环节)； c)国家有关质量的法律法规与政策； d)总经理有关质量工作的决策； e)公司的质量管理数据和信息； f)包括对持续改进的承诺。8.1.3.2 编制内容 a
6、)产品要求。可涉及产品的固有性(如功能、性质)和产品的赋予特性(如价格)； b)满足产品要求所需的内容。如资源、过程、文件、活动等； c)主导产品的持续改进目标； d)与上述内容相适应的质量管理体系的改进目标。8.1.3.3 编制程序 a)质量部于年底根据公司本年度质量状况、顾客的期望和市场的需求以及各相关部门提供的管理数据和信息，汇总分析，提出“质量目标”(草案)； b)管理者代表主持召开专题会议，审议“质量目标”草案，形成正式的“质量目标”，报总经理批准后，下发实施。8.1.4 质量目标的展开与实施8.1.4.1 质量部根据批准的质量目标，将质量目标在各职能部门和层次上展开(注意公司与技术
7、接口)，编制“质量目标(分目标)展开表”，分解量化到各相关部门。8.1.4.2 各相关部门结合各自的具体情况(可以进一步分解到班或组、岗位)，编制实施措施(把质量目标转化为各自的工作任务)，并报质量部备案。8.1.4.3 在实施过程中，如遇到客观原因而不能如期实现目标项目时，应及时向质量部提出调整申请。经总经理批准后，予以调整。8.1.5 质量目标的检查与考核8.1.5.1 质量部每半年对质量目标的实施情况进行一次检查，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保公司质量目标的实现。 8.1.5.2 质量审核人员依照审核计划(或总经理的指令)，对各部门实施质量分目标的情况进行抽查监督，并将其结果及
8、时报告总经理、质量部和责任部门。8.1.5.3 质量部根据检查考核、抽查监督的结果，依据公司质量奖惩的规定，对质量目标实施好的部门予以激励。8.1.5.4 质量目标实现的情况，应记录存档，作为下年度制订质量目标的输入之一。9.0职责分工条线总经理：年度质量目标的决策和批准质量部门：公司质量目标的制订、分解与检查考核质量部门各科室：制订质量目标的实施措施，并由公司实施质量审核员：质量目标实施结果的抽查监督各相关部门：负责提供有关的管理数据和信息10.0 相关文件 Q/BYZT08.072001 预防措施控制程序 Q/BYZT08.012001 顾客满意的监视和测量程序 Q/BYZT08.032001 过程的监视和测量控制程序 Q/BYZT08.042001 产品的监视和测量控制程序 ZL001 数据分析管理办法 ZL002 持续改进管理办法 ZH002 有关的法律法规要求管理办法10.0流程图支票签发流程图经办部门银行出纳财务经理经办人填制经办部门领导审批交经办人并由经办人在支票薄上签字开具支票支票上加盖银行印鉴审批
