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1、建筑材料采购、构配件和设备检验制度1. 目的规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构 配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、 重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安 全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健 康行为施加影响。2. 适用范围本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、 管理的全过程。3. 职责3.2副总经理3.2.1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备 采购计划。3.3设备材料科3.3.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3.3.2负责评价、选择供货方；3.3
2、.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。3.4项目部：3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响， 负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料 的回收清退。4. 工作程序4.1供方评价4.1.1材料、构配件和设备评价a. 材料、构配件和设备分类 主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅 秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、 龙门架等。 零星物资：五金件等。b. 评价内容
3、物资供方法人代表营业执照；产品许可证、检测报告、合格 证； 企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务；优先选择获 得质量体系认证证书的企业。c. 评价方法 由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。 对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家 时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。 设备材料科在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。填 写供方评估表，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、 合格证及荣誉证书等有关资料复印件。 零星物质供方可不进行评价，直接采购。 项目部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认， 评价内容包括：质量、价格、信誉等。通过重新评价，合格
4、的供方进 入下一年的物资供方名册，不合格的在名册中删除。4.2采购计划4.2.1工程项目开工前，由项目部按照施工图编制单位工程材料 和周转材料需用计划，经项目经理审核后，上报设备材料科审批。4.2.2材料需用计划的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、 数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、 结算方法等。4.2.3采购计划a. 项目部材料员会同技术负责人每月底编制物资采购申请计划 一式三份，项目经理审批后，报设备材料科审核并备案，项目部保存 两份做为验收控制依据。b. 设备材料科材料员根据物资采购申请计划进行采购。4.3采购合同4.3.1根据采购计划一次性采购物资金额在
5、五千元及以上的主要 建筑材料应依法签订采购合同。采购合同由设备材料科签认。采购合 同的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标 准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。4.3.2 一次性采购金额在五千元以下的物资，可不签定采购合同，直接实施采购或利用电话采购。无采购合同的采购行为或电话采购行 为，应由采购人员在采购记录上予以记录，并由设备材料科审定 确认。4.4采购实施物资采购实施：设备材料科材料员按采购计划在合格供方名册 中实施采购。4.5材料、构配件的验收4.5.1进货检验4.5.1.1工程使用的所有物资在进场或入库时，各项目部质检员必 须依据相应标准进行检
6、验。检验采取观察外观质量、检查规格型号、 计量和点验数量、测量和度量几何尺寸、审核质量证明文件等方法。 工程用的主要设备、配件、半成品、钢材须由材料员组织技术、质检 人员共同验证，填写设备、材料检验记录。4.5.1.2需复试的材料由材料人员填写材料复试通知单，交试 验员取样。4.5.1.3经检验不合格的物资，材料员应当场拒收，如无法马上 退货，则必须对不合格物资进行单独存放和标识，做好记录，并按不 合格品控制程序要求执行。4.5.1.4供应到现场的物资必须附有材质证明文件（合格证），否 则材料员应立即向供货厂商索要。4.5.1.5钢材、水泥、设备等重要物资的原始材质证明文件随物 资到达现场时，
7、材料员收集原始材质证明。4.5.1.6材料员将收到的材质证明文件中竣工资料需要的材质证 明文件传递给资料员，资料员进行整理、保存。4.5.1.7材料员必须及时提供采购物资的有效材质证明文件。在没 有接到有效的材质证明文件前，材料员不得发放使用。4.5.1.8对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现 场后，由收料单位材料员依据合同及“采购物资验证记录”中的要求 予以验收。4.5.2材料复试4.5.2.1试验员接到材料复试通知单后，按规定的必试项目与 取样标准取样，并送委托试验室复试。4.5.2.2试验员应及时通知材料员重新标识产品的检验和试验状 态。有见证取样要求的按监理和建设单位要求送
8、有资质的试验单位进 行试验。4.5.3重新检验当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时，材料员应 组织相关人员对该物资进行重新检验和验证。4.5.4未经验证物资的紧急放行4.5.4.1如因施工急需来不及检验和试验，或检验和试验结果尚未 确定合格的物资（必须可追回和更换而不影响结构和使用功能）投入 使用时，由工程项目生产负责人提出紧急放行物资申请表，注明 工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技术负责人批准后，材 料员在发料单“备注”栏中注明“紧急放行”字样。4.5.4.2不能追回和更换或追回和更改影响结构和使用功能的物 资，严禁紧急放行。4.5.5采购物资的验证4.5.5.1采购合同规
9、定到供方货源地对采购物资验证时，由材料员 对采购物资的外观质量、质量证明文件、规格型号等进行验证。必要 时邀请专业技术人员共同前往验证。并填制物资验证记录表（见 附表），验证合格后方可供货。4.5.5.2采购合同规定顾客到供方货源地对采购物资验证时，由 材料员陪同前往，按合同规定的验证方式实施验证，并填制物资验 证记录表，验证合格后方可供货。4.6物资的搬运4.6.1 一般物资的搬运人员应按该类物资搬运和装卸要求进行。 对易碎产品要做到轻拿轻放，防止剧烈震动和撞击，对有标志的物资 要按标志方向搬运。4.6.2对大件物资或易燃、易爆、易损、有毒物资的搬运，要对 搬运人员进行适当的培训，搬运时要注
10、意安全，特殊重要物资的搬运， 要编制运输方案，选用适宜的搬运设备和工具，禁止野蛮装卸搬运。4.6.3用机械搬运物资时，搬运人员应严格按设备安全生产操作规 程进行。4.6.4搬运过程中搬运人员要注意保护产品的标识和检验标记。4.7物资的贮存4.7.1物资的进场入库a）物资进场入库项目部库管员应根据相关要求安排露天堆放或 入库贮存。材料员和库管员负责物资标识。b）项目部库管员应根据物资特性提供安全适用的库房和贮存场 所。根据物资的不同性能分门别类，按规格、型号分堆，分类堆放， 保持整齐、清洁、美观。c）所有进场入库物资应保证质量合格、数量准确、单据齐全、 资料完整、包装符合要求，严格按照验收程序，
11、项目部库管员及时办 理进场入库验收手续。4.7.2物资的保管和保养a）物资的保管和保养，要根据物资的性能和特点，实行科学的 管理，设置相应的通风、防潮、控温、采光、清洁等设施。b）根据材料的不同性能，采取不同的保管条件，按出厂先后， 先进先出。并根据实际需要，对贮存物资进行定期检验，定期倒库等 措施，并作好材料库存台帐，发现问题，要及时反映，并提出相 关建议。项目部库管员按公司库房管理规定，定期进行盘点，做到账、 物、卡三项相符。4.7.3物资的出库a）库房保管员要认真核对品名、规格，避免误发、误用；并对 领料人签字及有关审批手续详细核查后，方可发料。b）对超出使用范围的材料及超限额使用的材料
12、不得出库，并及 时向有关领导汇报。待领导审批后，方可发料。4.7.4项目部库管员按进厂材料情况认真填写材料库存台帐。4.8物资标识的内容与方法4.8.1追溯性标识的内容工程物资及半成品标识的内容包括：名称、型号、规格、数量、 生产厂家、进货日期、生产日期、合格证号、批号、炉号等；4.8.2状态标识内容a合格；b不合格；c待检；d已验待定。4.8.3标识方法a. 对采购进场的钢筋、水泥、设备等采用标识牌进行部分内容的 追溯性标识和状态标识；b. 对现场短期存放的材料、半成品及仓库内存放的物资采用标识 卡进行追溯性标识和状态标识；c. 对易燃、易爆、有毒物资挂卡标识，并应设置隔离护栏和张 挂“易燃
13、品”、“易爆品”、“有毒品”等警示；d. 所有材料均在保管帐中对使用部位进行可追溯性标识。4.8.4 标识的实施和管理a. 原材料、半成品、成品应由项目部保管员进行帐目标识和标识 卡、标识牌标识，做到帐、卡、物一致；b. 现场标识牌应清楚牢固地放置在应标识材料的最高点，竖直放 置，如移动标识牌，移动后应及时放回原位，防止遗失；c. X程物资状态标识由待验、已验待定转为合格、不合格时应及 时更换状态标识。4.9不合格工程物资的控制4.9.1不合格工程物资：如不合格钢材、不合格水泥、不合格机 械设备等。4.9.2项目部如发现进场物资为不合格品，应及时标识、隔离， 做好记录；并按要求进行评审处置。4
14、.9.3不合格物资的判断所有进场物资必须进行检验或验证，并按相关标准取样检验，凡 不符合国家、行业、地方质量标准的，均视为不合格工程物资。4.9.4不合格物资的标识凡进场材料发现为不合格物资时，项目部材料员、质检员均应对 不合格物资进行状态标识，必要时进行隔离，做好记录，填写不合格 物资台帐。4.9.5不合格物资的评审a.购入的不合格物资，价值在1000元以下时，由材料员提出评 审要求，项目经理、项目技术负责人、质检员共同参加评审，并填写 不合格材料评审处置记录，项目经理审批，质检员进行验证；购入的不合格物资价值达到1000元及以上时，由项目部材料 员上报设备材料科组织评审，并填写不合格材料评
15、审处置报告， 经副总经理审批，由设备材料科进行验证。4.9.6不合格物资的处置a.降级使用或改做它用；b.拒收、报废。4.9.7不合格的物资，原则上拒收，由原采购或供应部门退给材料供方；只有在确认对工程质量无影响时，方可降级使用或改做它用。4.10对工程质量构成影响的构、配件及半成品，原则上做报废处 理，应重新生产；只有经有关技术、质检人员验证，确认对本工程质 量无影响时，方可让步接收。4.11项目部出现的不合格工程材料，并建立不合格信息台帐， 每月向设备材料科传递。5. 相关文件5.1不合格品控制程序5.2建筑材料、构配件管理制度6. 质量记录6.1材料计划6.2供方评估表6.3合格供方名册6.4采购计划6.5进场材料验收记录江西省宏顺建筑工程有限公司
