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1、质量管理体系内审资料质量管理体系内审资料目录序号名称编号1内 审 计 划JL-01 2内 审 实 施 计 划JL-02 3内审首次会议签到表JL-03 4内审首次会议记录JL-04 5内审检查表（记录）JL-05 6内审不合格报告JL-06 7内审不合格项分布表JL- 8内审末次会议签到表JL-08 9内审末次会议记录JL-09 10内 审 报 告JL-10 11培 训 申 请 单JL-6.2-01 12培 训 记 录 表JL-6.2-02 2011年度内部审核计划JL-.-01 审核的目的检查本公司质量管理体系的符合性,有效性被审核部门管理层、办公室、检验部、生产技术部、供销部、和仓库审核依
2、据GB/T19001-2000idtISO9001：2000本公司的质量手册、程序文件及作业文件审核范围管理层和各职能部门所涉及的标准要求及主要相关职责。审核方法通过座谈、询问、查询资料，现场考察。审核持续时间 年 月 日拟制： 审核： 批准：日期： 年 月 日内部审核实施计划 JL-02 审核组长审核员审核目的检查公司质量管理体系的有效性、符合性审核依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000审核覆盖产品本公司系列产品审核时间首次会议时间： 年 月 日末次会议时间： 年 月 日审核活动首、末次会议参加人员：经理、管理者代表，内审员及科室负责人审核要求按审核日程安排，被审核
3、部门相关人员应在本岗位审核安排进度日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员8：008：30首 次 会 议8：3010：30检验部4.2.3 7.1 7.52 7.68.23 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.310：3012：00生技部（车 间） 6.3 6.4 7.1 7.3， 及相关要求13：3014：00审核组会议14：0016：00管理层4.1 5.1 5.2 5.3 5.6 6.1 及相关要求16：0018：00办公室 4.2.4 5.6 6.2 6.3 6.4 8.4 及相关要求18：009：30供销部5.4.1 及相关要求9：3011：00 及相关要求11：
4、0011：30审核组会议11：3012：00末次会议拟制： 审核： 批准： 日期质量管理体系内审首次会议记录 JL-04 一、 会议时间： 年 月 日二、 会议地点：公司会议室参加人员： 管理层及各部门领导三、 会议内容：本次会议由内审组长主持，它向到会人员阐明以下几点：1内审的目的：检查本公司质量管理体系运行的符合性、有效性。2审核范围：本公司的质量手册所覆盖的职能部门，管理层人员及GB/T19001-2000标准的要求。3审核依据：GB19001-2001质量管理体系要求，本公司的质量手册含（程序文件），国家有关标准、法律、法规、法令等。4审核方法：现场询问、查阅资料、座谈及考察有关场所。
5、5审核组织：组长 审核员 内审员不能审核本部门6审核具体时间： 年 月 日7按内审实施计划进行内审被审部门人员必须在现场。 记录人：质量管理体系内审末次会议记录 JL-09 一.会议时间： 年 月 日二.会议地点：公司会议室三.参加人员：管理层及各部门领导四.会议内容：本次会议由内审组长主持，他说：内审组根据内审依据，通过查阅资料、面谈询问、抽检文件、现场考察等方式。对“四部一办”及管理层进行内审，共审核58项，其中开出一般不符合项2项，（详见内审记录中不合格报告。）内审组所评审出来的不合格项，均于职能部门负责人交换过意见，没有异议，要求个部门领导在10月15日前制定出纠正措施，包括完成时间，
6、负责该部门主审的内审员，要及时监督检查，验证封闭时间定为10月18日。通过这次质量管理体系的内审，提高了各职能部门人员的素质，由于本公司在QMS运行中学习标准不够，理解标准不够准确，所以在内审中出现了一些不符合项，但我们已在10月18日前补充完善，不会影响本公司的质量管理体系的有效运行。内审结论：综上所述，通过本次内部审核，公司的QMS能保持有效运行。记录人：质量管理体系内审报告编 号JL-10 第 一 页共 2 页审核目的本公司质量管理体系的符合性、有效性上次审核日期审核范围管理层及各部门所涉及的标准要求上次审核报告编号审核依据GB/T19001-2000质量手册、程序文件本次审核日期审核组
7、长审 核 员被审核部门管理层 办公室 检验部检验部 供销部部门负责人 内审过程综述 本公司质量管理体系内部审核在内审组长杨滨海的主持下由管理层、办公室、生产技术部、检验部及车间、供销部、分别进行了内审，共审核58项，不同程度的存在缺陷项，有的项已进行了现场纠正或口头提出来纠正，经内审组开会评议，共开出一般不符合项四项，占总审核项目的7，不符合项简述如下： 1、现场有的设备完好状态标识不明确 2、检验部未能提供检验人员的授权令 审核组长:日期:批准: 日期:质量管理体系内审报告编号JL-10 第 二 页共 二 页对不合格的整改及验证时间安排 根据内部审核末次会议的要求， 月 日前为内部审核不符合
8、项整改和验证时间，封闭时间为 月 日，为达到要求，各职能部门在内审后的内审员，应主动配合相关职能部门，积极实施纠正措施计划及完成跟踪验证工作。内部审核结论 内审组于 年 月 日对本公司的质量管理体系运行的有效性进行内部审查，由于本公司的质量管理水平不高，对ISO9001:2000标准要求识别和理解不够准确，所以在内审过程中查出不少问题，有的已现场纠正，经内审组研究开出2个不符合项，但没有影响公司的质量管理体系正常运行。 综上所述，通过本次的内部审核，内审组一致认为，本公司的质量管理体系能保持有效运行。审核组长：日期：批准：日期：质量目标考评记录1、 考评时间：2011.10.292、 考评地点
9、：经理办公室3、 参评人员：总经理、管理者代表、各部门负责人4、 考评记录41公司质量目标：总经理说：“根据质量管理体系的要求，每年底要对公司质量方针的适宜性进行评价，对质量目标进行考评，包括目标完成情况，存在问题，改进措施等，现由管代汇报质量目标完成情况。”管理者代表说：“公司的质量目标有2项，一是产品一次交验合格率为95%；二是顾客满意度为95%。公司的质量管理体系从原材料进公司至产品出公司，延伸产品售后服务，全过程进行质量管理、质量控制，确保了公司的质量管理体系运行正常有效，从检验部、检验部及供销部统计的质量数据证明产品一次交验合格率达98%，顾客满意率达到了98%，合同履约率达到100
10、%，全面完成了公司质量目标。”42部门质量目标管代说：“各部门的质量目标，完成情况应如实汇报，不准弄虚作假。”办公室主任说：“11年度办公室的质量目标有两项，一项是员工培训覆盖率为90%以上，通过质量管理、法律法规、技术工艺，安全文明生产等培训，树立了职工质量，法规安全意识，提高了技能和责任心培训后进行了考试和有效性评价，建立了职工培训档案覆盖率达到82%，另外一项是加强了体系文件的管理，认真作好了手发记录，确保了体系文件的有效性，未发生文件收发出错现象。”供销部负责人说：“我们科的质量目标是两项，一项是采购主要物资合格率为98%，主要原材料和配件是根据检验部制定的采购文件要求，在合格供方范围
11、内采购，每进一批物资均经过质检员检验，在合格率能满足质量目标要求，另一项资金利用率为98%，我们坚持把有限的资金用于提高工艺水平，购置生产和检测设备，提高产品质量，开发新产品上，我们认真合理利用资金，我们认真合理利用资金能满足质量目标要求”。生产技术部说：“我们科的质量目标有两项，一是产品一次交验合格率为98%，在生产过程中加强了过程质量控制，坚持了自检和互检制度，做到不合格产品不出手，不出班组，不交付检验，确保了配件和机电产品一次交验合格率达到了质量目标要求，另一项是设备完好率为95%，为保证质量目标，加强设备管理，维护保养，执行设备维修计划，对生产设备定期维修，教育职工对自己的使用设备做到
12、“三好”、“四会”，确保了生产的正常运行，能满足工艺要求。”检验部部长说：“我们的质量目标有两项，一是检测设备周检率为100%，认真执行了周检计划全部按计划送检，保存有鉴定证书，完成了质量目标；另一项是加强了对质检员教育和培训，严格执行了产品检验规范，做到了不漏检、不错检，把好质量关，做到不合格产品不出公司。”供销部长说：“我们科质量目标有三项，一是顾客满意度为95%，二使资金回收率为90%，第三项合同履约率为100%。我们坚持公司依存与顾客，顾客是上帝，根据顾客要求，公司及时保持质量满足了顾客的要求，达到了顾客的满意，全部完成三项质量目标。总经理说：“通过管代和各科室负责人的汇报，我们公司的
13、质量目标和各科室质量目标都已完成，这说明我们的质量方针是真正适宜于质量管理体系的，当然，这也和我们每个人的责任心是分不开的，希望各位能戒骄戒躁，继续努力。记录人： 质量方针适宜性评价记录一、 2011年 月 日二、 评审地点：经理办公室三、 参评人员：总经理 管理者代表及各部门领导四、 评审记录总经理主持评审会议，他说：“本公司的质量方针是以优质产品诚信经营，周到服务让顾客满意，内涵是为用户提供合格产品和周到的售后服务，满足顾客要求，达到顾客满意，从顾客满意度调查中，证明我们已经落实了质量方针，也证明了我们制定的质量方针是适宜的。”管代说：“质量、价格、供货时间，公司都很满意，从主机公司的信息反馈，反映我单位提供的配件质量可靠、价格合理、供货及时，服务周到，符合质量方针要求，做到了产品诚信经
