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1、品质流程目录1、品质管理赔偿条例22、品质会议管管理办法63、品质专案会会议制度4、进料检验作作业流程5、进料不合格格品处理作业业流程6、制程检验作作业流程7、成品检验作作业流程8、制程/成品品不合格处理理作业流程 9、客户抱怨与与投诉处理作作业流程 10、检验和试试验状态控制制流程11、纠正预防防措施控制流流程品质管理赔偿条条例一、目的：为提高全员质量量意识，并能能够积极参与与质量改善，确确保质量责任任得到落实，满满足公司质量量管理之要求求，特制定本本条例。 二、 适用范围：公司司各相关部门门。三、内容：1 质量责任事故的的判定及赔偿偿处罚：11工作过失失导致质量异异常、损失（如如客户投诉、
2、给给客户补货）的的错误分类：a) 指令错误b) 下单错误c) 资料错误d) 技术错误e) 采购错误f) 发货错误g) 检验错误h) 管理错误i) 生产错误j) 其它导致质量异异常的错误12损失金额额赔偿处罚比比例：损失总金额（RRMB：元）赔偿比例说明50050%5011000045%不足250元的的按250元元赔偿10013000040%不足450元按按450元赔赔偿30015000035%不足1200元元按12000元赔偿500110000030%不足1750元元按17500元赔偿1000125%不足3000元元按30000元赔偿13各相关部部门责任划分分与赔偿承担担比例：a) 工作过错由
3、单一一部门造成，而而其它部门难难以监控的，由由造成损失的的部门独自承承担赔偿责任任。b) 工作过错由单一一部门造成，其其它部门能够够监控而没有有纠错的，由由过错部门承承担百分之六六十五的主要要赔偿责任，未未实施有效监监控和进行纠纠错的部门承承担百分之三三十五的次要要赔偿责任。c) 工作过错由多个个部门造成的的，则由多个个工作过错部部门酌情共同同承担赔偿责责任。d) 品质检验错误：产品已出厂厂的，由品管管部按损失金金额负担比例例承担百分之之六十五的赔赔偿责任，生生产部承担百百分之三十五五的赔偿责任任；产品未出出厂，但已流流入下道工序序造成返工损损失的，由品品管部按损失失金额负担比比例承担百分分之
4、六十五的的赔偿责任。e) 过错责任难以认认定和处罚的的，由品管部部将案子交公公司由经理级级以上会议讨讨论决定处理理。1.4部门内部部责任划分与与赔偿承担比比例：a) 直接责任人造成成的错误，其其上司无法监监控的，按本本部门承担的的损失比例金金额由直接责责任人分担百百分之七十的的赔偿责任，第第一直属上司司分担百分之之十五的赔偿偿责任，第二二直属上司分分担百分之十十的赔偿责任任，部门上司司分担百分之之五的赔偿责责任。b) 直接责任人造成成的错误其上上司可以监控控的，按本部部门承担的损损失比例金额额由直接责任任人分担百分分之五十的赔赔偿责任，第第一直属上司司分担百分之之二十五的赔赔偿责任，第第二直属
5、上司司分担百分之之十五的赔偿偿责任，部门门上司分担百百分之十的赔赔偿责任。c) 损失处罚金额最最低起点：员员工一次不少少于五元，管管理人员一次次不少于十元元。d) 根据公司司部门之间组组织架构层级级不等的情况况，因此如部部门只有二级级架构的，则则相应减去第第一、二直属属上司分担的的赔偿责任，如如部门有三级级架构的，则则相应减去第第一直属上司司分担的赔偿偿责任。e)如管理人员员对本部门过过错所造成的的损失进行包包庇或隐瞒不不报的，一经经查实由该管管理人员承担担全部赔偿责责任。f) 责任人当月所受受的处罚总金金额以本人当当月实发工资资的百分之三三十为限；g) 凡主观故意造成成公司损失的的，由本人承
6、承担全部经济济损失，情节节严重者由公公司追究其法法律责任。1.5处罚程序序a) 由品管部根据品品质异常状况况，在二个小小时内出具纠纠正/预防措措施通知单，进进行不良描述述与责任分析析，提出处理理意见和预计计损失金额，并并向有关部门门发出纠正正/预防措施施通知单。b) 相关部门在收到到纠正/预预防措施通知知单后，按按照纠正预预防措施控制制程序要求求必须在四个个工作小时内内进行事故分分析，查明事事故原因及责责任人，并提提出事故处理理意见及纠正正预防措施，回回复给品管部部。c) 相关部门在收到到纠正/预预防措施通知知单后，必必须在三个工工作日内按照照纠正预防防措施控制程程序要求进进行事故原因因认定，
7、提出出或确认处理理方案，然后后回复品管部部，经品管部主管、副总经理审核核后呈报给总总经理。d) 品管部主管、副副总经理、总总经理审核批批准后，由相相关部门按照照纠正/预预防措施通知知单的内容容要求进行不不良处理或作作业，落实纠纠正预防措施施。品管部则按照照纠正预防防措施控制流流程要求，进进行不良处理理跟进，提出出判罚意见和和纠正预防措措施跟进记录录。e) 品管部将批准后后的纠正/预防措施通通知单交给给人力资源部部，人力资源源部负责组织织财务部进行行损失金额核核算，并根据据核算结果要要在两个工作作日内开出稽稽核处罚单，征征询员工意见见和进行处罚罚公告。f) 如相关部门无法法在规定时间间内，将纠纠
8、正预防措施施通知单回回复给品管部部的，须事先先向品管部说明原原因，否则造造成生产延误误或影响生产产的，依相关关条例处理。如如相关部门不不按纠正预预防措施控制制流程要求求查明事故原原因及责任人人的，品管部部将把赔偿处处罚的赔付金金额直接划分分给部门负责责人，由部门门负责人自行行处理。稽核处罚单时间责任部门责任人职务处罚事实、依据据及结果：责任人责任人直接上司司稽核员或开单者稽核总监说明1、此单一式四四联，1页白联稽核核办，2页绿联管理理产部，3页红联财务务部，4页黄联交责责任人。2、此单由稽核核中心成员或或员工现场开开单，经责任任人和其直接接上司签字后后转稽核办主主管审核后转转管理部发通通告。品
9、质例会会议制制度1.目的确保品质例会会会议正常举行行，并能取得得预期成效。2.适用范围品管部例行性会会议前准备、会会议中及会后后追踪确认均均适用。3.作业规范3.1品管部例例会于每周六六16:00召开，品管部部主管须于当日日12：000前提供以下下资料：3.1.1 IIQC须统计计本周总进料料数量、批数数、不合格数数量、批数及及不合格率，交交由部门文员员做成统计图图表，确定目目前主要的进进料品质问题题点。3.1.2 IIPQC须统统计本周总巡巡检次数及异异常次数，品品质异常发生生次数与违反反作业指导书书、工艺规程程次数，后交交由部门文员员整理汇总，做做成统计分析析图表，并说说明目前主要要的制程
10、品质质问题点。3.1.3 QQA统计本周周总检验批数数，不合格批批数，交由部部门文员整理理汇总，做成成统计图表说说明目前主要要的出货品质质问题点。3.1.4 品品管部主管须统计本本周总出货批批次、出货批批次、退货批批次、退货数数量、退货金金额、客户投投诉次数等，做做成统计图表表说明目前主主要的退货和和客户投诉的的问题点。3.2品管部主主管须于每周周六12：00前将将所有进料、制制程、出/退退货、客户投投诉品质状况况汇总做成完完整报告，重重要内容复印印分发参加会会议人员各11份。3.3会议主持持人需提前110分钟到会会议室布置会会场，确保会会议按时召开开。3.4主持人须须将会议内容容向各参会人人
11、员做详细说说明，及时解解答与会者提提出的疑问。3.5针对尚未未结案的品质质异常或问题题点，应请责责任单位确认认责任担当者者及矫正和预预防措施方案案与预计完成成日期，做成成记录，由品品管部纳入后后期追踪。3.6会议时间间不要超过11.5小时。3.7参加人员员：总经理、各各部门主管、临时需增加加会议人员由由品管部主管通知。4.会议纪律4.1相关规定定参照会议议管理办法执执行。4.2 相关人人员未按时提提交相关报告告的，罚100元/次。4.3品管部主主管未按时准准备会议资料料，则罚200元/次。4.4 会议期期间责任部门门主管不能拿出出改善对策或或不知问题所所在，给予处处罚10元/次。4.5 会议期
12、期间提出可执执行性强、措措施方法得当当、效果良好好的建议者，给给予奖励200100元元/次。会议通知（签到到）单 NO:会议名称主持人时 间地 点通 知 人记录人参加人员部 门收到通知签名参加会议签名品质专案会议制制度1.目的确保品质专案会会议按时召开开，并取得预预期成效。2.适用范围所有临时性品质质会议及每月月品质专案会会议。3.作业规范3.1品质专案案会议分临时时性品质会议议及每月品质质专案会议，其其会议要求分分别如下：3.1.1临时时性品质会议议：3.1.1.11召开时机：当原材料、半半成品或成品品出现品质异异常，影响正正常生产进度度或可能导致致产品批量报报废时，应召召开临时性品品质会议
13、。3.1.1.22参加人员：生产部主管管、计划部主主管及相关人人员、业务、品管部主管及相关品品管人员。3.1.1.33品管部主管依据品质质异常的状况况，评估其影影响度，决定定是否召开临临时品质会议议，若确定召召开则以书面面方式至少提提前半小时通知到到相关人员，注注明会议时间间、地点、参参加人员及会会议主题等。3.1.1.44会议由品管部部主管主持，会会议程序为：A. 问题点说明（需需附不良样品品）；B. 原因分析；C. 临时对策；D. 预防措施；E. 确定对策实施责责任担当者及及完成期限；F. 会议记录；G. 记录的上报、存存档。3.1.2每月月品质专案会会议3.1.2.11召开时机：每月月底，原原则上与公司司计划会议时时间不冲突，由由品管部以书面面方式提前一一天通知。3.1.2.22参加人员：总经理、副副总经理、PPMC部主管管及相关人员员、业务部主主管、生产部部主管、工程部、开开发部、品管部相关人人员，必要时时，由品管部部主管通知其他他
