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1、工程项目质量监督检查制度第一章 总则第一条 为了提高质量监督检查工作的科学性和有效性,建立公司自我完善、自我改进机制，确保项目质量管理目标的实现，根据建设工程质量管理条例、公路工程质量管理办法、公司管理体系文件及工程项目管理制度，特制定本制度。第二条 本制度适用于二级及以上新建、改建、扩建公路工程交通安全设施项目的质量监督检查。第三条 质量监督检查是指公司派职能管理部门（工程经营部）负责监督检查承建工程项目施工过程中对有关责任主体的质量管理行为、规范化施工情况以及工程实体质量情况进行的抽查活动（以下简称监督检查）。第四条 监督检查的目的1、发现和纠正工程施工过程中存在的质量问题；2、为综合评价
2、工程参建单位的工作提供客观依据；3、部分检查资料作为工程质量鉴定的依据。第五条 监督检查的依据1、公路建设的有关法律、法规、规章及技术标准；2、工程合同文件；3、其它有关行业强制性技术标准。第六条 监督检查实行监督责任人负责制监督责任人是指公司委派对项目实施工程质量监督的人或组织，应对监督检查工作负责。第七条 在工程项目开工前，监督责任人应根据受监项目工程特点和总体进度计划，检查完成后形成监督检查工作台帐。监督检查工作台帐是每次监督检查的时间、主要内容、存在问题、整改要求及整改效果的汇总记录。第二章 监督检查内容第八条 监督检查内容包括工程项目质量管理行为、规范化施工、工程实体质量三个方面。监
3、督检查的重点是检查质量管理的薄弱环节。质量管理行为检查的主要内容：项目部合同履行情况、执行质量法规和强制性标准情况、质量保证体系的建立和运转情况，人员素质，工程自检、抽检资料等。规范化施工检查的主要内容：工程实施过程中关键部位、重要工序的规范化操作程度等。工程实体质量检查的主要内容：工程所用原材料、成品及半成品、工程实体的质量及已完工程的外观质量等。第九条 结合公路工程质量检验评定标准中所列的关键项目应进行重点抽查。各抽查项目的检测数量应相对平衡，权值为3的抽查项目的抽查点数应不少于每次抽查总点数的15%。第三章 监督检查方式第十条 对项目部的检查，检查频次为每季度检查一次。监督检查的方式分为
4、全面检查、专项检查和巡视检查三种。全面检查是通过巡视、查阅资料、对工程实体及原材料质量进行抽样检测试验等措施检查受监项目质量管理、规范化施工情况和工程实体质量，掌握全面质量状况。专项检查是通过查阅资料和对工程实体质量抽样检测对受监项目某建设环节、特定工序或工程部位采取有针对性的深入检查。专项检查可分为对项目部履行合同情况、内业资料、原材料、施工工艺、工序或部位的检查。巡视检查是查看施工现场，检查规范化施工情况、工程外观质量及质量管理工作情况。第十一条 全面检查应至少提前3天通知受检项目部。如有特殊要求，可不予通知。第四章 监督检查资料分析与反馈第十二条 监督检查完成后，应按抽查项目分项、分部工
5、程、单位工程、合同段整理数据，向分管经理反馈。第十三条 抽查项目实测值评价标准严格按照公路工程质量检验评定标准执行。第十四条 监督检查结束后，应及时在工程现场反馈检查结果，提出整改要求和建议。在7日内以书面形式下发现场审核检查单、不符合、纠正预防措施通知单质量、安全、环境检查记录等相关文件。第十五条 工程经营部要求受监项目部对质量、安全、环境检查记录中指出的问题进行整改和落实，必要时进行现场核查。第十六条 每次监督检查完成后按项目单次检查数据汇进行汇总。并可定期将有关抽查数据汇总，作为分析动态质量状况的依据。第十七条受监项目完工后，宜将部分监督检查数据汇总、整理，作为工程质量鉴定的依据之一。第
6、五章 监督检查资料管理第十八条 工程经营部对每个受监项目应建立监督检查档案，工程开工后至竣工验收前所有监督检查资料由监督责任人负责收集、管理、保管。监督检查资料包括检查计划、检查工作台帐、检查通知、检查数据汇总表等资料和必要的声像资料。第六章附 则第十九条 本制度不适用于工程质量鉴定检测。第二十条 质量监督人员须廉洁自律，自觉遵守各项廉政规定，监督检查中须坚持科学、公正的工作原则，保证数据真实、准确。第二十一条 本制度由工程经营部负责解释。第二十二条 本制度自发布之日起施行。附表一公路工程质量监督检查要点检查内容检查要点质量管理行为从业单位质保体系1、质量保证体系健全；2、质量管理制度完善；3
7、、质量责任制落实到人；4、技术人员数量能满足工程需要,持证上岗；5试验室取得工地试验室资质。人员素质检查通过现场考问的形式对参建人员素质进行考核，了解对相关知识的掌握和动手能力。质量管理建设单位1、认真履行合同；2、定期检查考核施工、监理单位的质量工作；3、对发现的问题及时解决；4、按要求报送相关资料。施工单位1、标准试验、配合比设计经监理工程师批准；2、进场材料自检、材料场地及堆放规范；3、技术资料齐全真实；4、完工的工序自检及时，记录详细，检测项目齐全；5、上道工序未批准，不进行下道工序。监理单位1、标准试验、配合比设计有论证审批；2、独立抽查频率符合规范要求；3、对施工自检资料签认明确；
8、4、质量监理指令闭合；6、旁站、巡查到位，日志记录真实完整。规范化施工路基工程土方路基1原地面处理、填筑材料满足要求；2分层碾压厚度符合规定，含水量适宜；3表面平整、路拱适宜；4临时排水设施完善。石方路基1石块尺寸、填筑厚度满足要求；2填筑密实。砌体1砂浆配合比控制有效；2砂浆饱满，砌筑密实，勾缝牢固；3排水符合设计要求；4强度形成前禁止扰动砌体。软基处理1施工符合相关要求；2按要求进行沉降观测，判断是否稳定。滑坡处置符合相关要求。小桥涵参照桥梁工程路面工程沥青面层1拌合设备稳定，温度、沥青用量、级配控制准确；2摊铺、碾压温度、速度适宜；3碾压组合合理，碾压密实；4厚度控制严格。水泥砼面层1拌
9、合设备精度符合配合比控制要求；2砼运输无离析；3模板安装规范、稳固；4接缝、传力杆、拉力杆设置符合设计；5养护方法科学。基层底基层1混合料拌合均匀，含水量适宜；2混合料摊铺无离析；3施工组织合理，延迟时间在允许范围内；4碾压后进行保湿养生，养生期符合要求，施工车辆禁行；5表面无裂缝。桥梁工程钻孔桩1钻孔连续；2钻孔记录及成孔检测记录真实可靠；3钢筋笼定位措施可靠、不偏位；4水下砼应连续灌注，记录真实准确；5进行完整性检测。砼工程1砼进行了施工配合比调整；2拌合设备精度符合要求；3砼运输无离析；4浇筑砼前对支架模板、钢筋和预埋件进行检查；5砼浇筑、震捣方法、效果满足要求；6养护方法科学，措施得力
10、。钢筋1接头方式、所占比例符合要求；2焊接规范、无烧伤；3加工成型及定位准确；6有防雨、防潮的措施，无锈蚀。预应力1确保不绞丝、绞束；2张拉设备的张拉、持荷平稳、准确；3张拉记录及时、真实、准确；4孔道注浆质量合格。隧道工程隧道开挖1安全制度完善，通风、照明、防尘等措施得力；2炸药用量适宜；3严格控制超欠挖；4严格进行收敛观测；5爆破后及时清理浮石，做好支撑。初期支护1锚杆设置及垫板安装符合设计；2喷射砼配合比控制严格；3分层厚度、时间间隔和喷射方式得当；4喷射砼无空洞，表面平整，厚度符合要求；5钢拱架、钢格栅，定位准确，背部喷填密实。土工布、排水板安装1避免防水层铺设破漏渗水；2保证固定点密
11、度；3钉头平整无外露；4防水板焊贴牢固，焊接后进行充气试验；5防水板有破损时应立即修补。衬砌砼1砼浇筑密实，无空洞；2止水定位准确；其他同桥梁砼工程。隧道路面参照路面工程交通设施标志1反光膜粘贴牢固、平整；2安装过程中不能损伤标志面板；3安装位置、角度正确。标线1标线喷涂或安装前应先清洁路面，不得有起灰现象；2施工放样清晰、准确；3底漆刷涂均匀。防撞护栏1立柱打入长度符合设计要求；2立柱顶部适当保护，无变形、开裂；3埋入式立柱砼基座尺寸、配合比控制符合要求。工程实体质量工程实体质量抽查项目及权值详见附表二附表二工程实体质量抽查项目及权值单位工程分部工程抽查项目权值单位工程分部工程抽查项目权值路
12、基工程路基土石方压实度3桥梁工程下部结构墩台砼强度3弯沉3钢筋保护层厚度1灰剂量（灰土封层）2墩台垂直度1软土地基处治3结构尺寸1排水工程断面尺寸1钢筋加工及安装1铺砌厚度3高程及平面位置2小桥涵砼强度3上部结构砼强度3钢筋保护层厚度1钢筋保护层厚度1结构尺寸1结构尺寸2钢筋加工及安装1钢筋加工及安装1高程及平面位置1高程及平面位置2支挡工程砂浆砼强度3桥梁伸缩缝及支座2断面尺寸3隧道工程衬砌(含喷砼)强度3路面工程面层沥青路面压实度3衬砌厚度3沥青含量、矿料级配3大面平整度1砼路面强度3开挖开挖断面轮廓1厚度3交通安全设施标志标志板下缘至路面净空2高程1砼强度3横坡1防护栏横梁中心高度1基层底基层压实度3护栏顺直度3灰剂量3轴线横向偏位（砼护栏）2厚度3砼强度（砼护栏）3强度3波形护栏钢材厚度及镀锌厚度3原材料路基填料CBR3原材料支座3钢材3锚夹具3水泥3碎石3沥青3砂3石灰3粉煤灰3外加剂3注：1.外观质量检查参照公路工程质量检验评定标准的外观鉴定和公路工程质量鉴定办法的外观质量检查内容执行。 2.表中未列的抽查项目，可视情况增加，权值参照公路工程竣（交）工验收办法和公路工程质量检验评定标准确定。附表三监 督 检 查 工 作 台 帐项目名称: 监督责任人:监督检查效果计划检查时间计划工作内容实际检查时间发现主要问题整改反馈情况
