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1、国家农业综合开发项目 国家二级保护植物翅果油树循环经济产业综合开发工程项目可行性研究报告申报单位：陕西恒迪科技产业股份有限公司地 址：西安市高新技术开发区糜家桥11区5号楼邮 编：710075联 系 人：雷少军电 话：029-8822209088231865传 真：029-88222030编制单位：陕西省农业工程勘察设计院西北农林科技大学经济管理学院中国地区开发促进会对外经济开发部编制日期：2005年12月8日 项目名称： 翅果油树循环经济产业综合开发工程项目承建单位： 陕西恒迪科技产业股份有限公司编制单位： 陕西省农业工程勘察设计院西北农林科技大学经济管理学院中国地区开发促进会对外经济开发部
2、资质编号： 国家计委工资9520002 编制人员： 何启科 高级工程师曹斌云 教授孙养学 教授李思光 高级经济师宋宇轩 博士第一章 总论一、项目提要 1、项目名称：翅果油树循环经济产业综合开发工程项目年产 1840 吨翅果油，500吨 VE . VC . VPP 系列保健品，2000吨精饲料、1万吨有机肥。 2、建设性质属新建综合开发项目 3、项目建设单位、法人代表、所有制形式单位名称：陕西恒迪科技产业股份有限公司法定代表人：雷少军所有制形式：股份有限公司 4、建设地点、规模，期限及建设内容建设地点：西安市霸桥区西安鲸鱼湖生态科技产业园规模：年产1840 吨翅果油， 500 吨 VE 系列保健
3、品，2000吨复配饲料，1万吨有机肥。建设期限：2年建设内容：项目总征地 100亩，建设翅果油综合开发项目四条生产线及配套建设和公用工程设施。5、项目申报单位及法人代表项目申报单位：陕西恒迪科技产业股份有限公司法人代表：雷少军6、投资规模及资金构成项目总投资 17791.5万元（人民币），其中土建工程投资 4253万元；设备投资4539 万元；安装费用454 万元；其他费用 1456 万元；不可预计费 535 万元；建设期利息 502.2万元，流动资金 6052.3 万元。（综合项目分类投资见附表） 7、资金筹措项目总投资17791.5万元（人民币），其中，申请国家农综资金4500万元，占总投
4、资25.3%，银行贷款4500万元，占总投资25.3%，企业自筹8791.5万元，占总投资49.3%。8、主要技术经济指标（见下表 1-1 ） 表 1-l： 主要技术经济指标表项目名称：陕西恒迪科技产业股份有限公司项目负责人雷少军技术负责人 ：焦振军总投资：17791.5万元年销售收入： 47032万元其中自筹：8791.5万元年税后利润： 5320万元贷款：4500万元年流转税及附加：3593.2万元扶贫资金：4500万元投资结构工程、设备购置：11739.2万元税后投资利润率： 29.9%投资税利率： 65.9%流动资金：6052.3万元盈亏临界点率： 47.3%职工人数（人） : 720
5、盈亏临界点收入：22246.1万元企业所得税：2683.1万元建设期 2 年，生产运营期 10 年贷款偿还期：3.17 年（含建设期）9、项目辐射范围及带动能力翅果油树属国家二级保护树种，为我国所独有，其果仁油富含VE、VC，对治疗和预防高血压、高血脂、血管硬化有独特功效，而树叶、果壳的综合开发价值也非常大。本项目建设单位以西安市 霸桥区鲸鱼湖生态产业园为基地，该基地位于秦岭脚下的黄土丘陵，阳坡和半阳坡较为集中的地区，海拔高度 1800 米一 1400 米，项目辐射区的远邻县均属翅果油树适生区，也是国家确定的退耕还林的中药区域。在该地大量栽植国家二级保护植物-中国独有的翅果油树，不仅对于保护生
6、态环境，绿化美化城郊发展区，而且对于调整农业结构，增加农民收入都具有重要意义。本项目按照循环经济的理论，直接与国际市场接轨，通过深加工增值，反哺农业、农民、农村，促进林果业向高层次发展，加速社会主义新农村建设的进程，为破解“三农”难题探索出一条成功的模式。项目建成后，年可用工720人，职工收入可达542.30万元年 ，辐射带动10多万农民致富奔小康。二、可行性研究报告编制依据1 、国家有关保护及发展政策（见第二章）2 、项目建设单位提供的有关基础资料 3 、国内外专家的论文研究报告 三、综合评价和论证结论 1、生态环境优越，原料供应充分项目所在地鲸鱼湖生态产业园是翅果油树野生资源地域，翅果油树
7、系国际专家 Girald , 于1899年在陕西省户县劳峪山首次发现的，项目区紧连秦岭山脉，其土壤、气候、海拔高度、日照与年降雨量均适应翅果油树的生长，目前，陕西境内已发展到 2 万余亩，随着人们对翅果树果仁油药用和保健作用及经济价值的深入研究和认识，翅果油树的开发会受到社会各界的广泛重视，发展面积有可能成为陕西继苹果之后的第二大树种，因此原料供应将十分充足。2、加工工艺先进，环保措施得力项目综合开发工艺技术是采用陕西格瑞农业高科技有限公司焦振华教授的发明专利，在国内外具有领先水平的“微粒子清洁生产技术”，生产设备性能稳定，全自动化运作，无三废排放，操作简便，能耗低，居世界一流先进水平，因而，
8、该产业属优质环保行业。3、开发理念超前，符合国家政策本项目依据循环经济理论，融生态保护、产业开发、社会效益为一体，将翅果树环保种植，果、叶深加工，下脚料综合利用有机连接。整个项目遵循生态学规律，将清洁生产，资源综合利用，生态设计、特色保健品开发和可持续消费等融为一体，实现了废物减量化的物质和谐发展。本项目是解决“三农”问题的重要举措，属国家和当地政府优先保护支持倡导的项目。4、自筹资金落实，融资渠道广阔本项目总投资17791.5亿元，其中50%为企业自筹资金。由于项目市场前景好，带动农民增收幅度大，各级政府和主管部门将会大力支持，因而融资渠道广阔。5、经济效益显著，资金投放安全项目投产正常年税
9、后财务内部收益率为30.8 % ，净现值 18421.7万元，静态投资回收期5.19年（含建设期），盈余平衡点的生产能力利用率为47.3 % ，项目投产后正常年可上缴税金 6276.3万元（含所得税）, 实现税后利润 5320 万元，具有显著的经济效益和社会效益。6、论证结论通过以上可行性研究分析认为，项目建设的开发思路正确，技术路线先进，工程措施得力，产品在国内外市场上的竞争力强，带动农民增收的幅度大，其生态效益、经济效益和社会效益非常显著，建议各级政府和主管部门及金融机构给与大力支持 。四、存在问题和建议1、该项目建设的主要制约因素是资金的来源问题，企业自筹资已基本落实，土地己征用，并进行
10、了部分工程建设和栽植翅果油树的基础工程，现在缺少的是部分流动资金，因此，建议政府有关部门按照国家相关政策予以批复，使项目建设单位尽快申请项目资金加速工程建设速度。2、该项目是属环保农业综合开发项目，技术先进，设备精良，产品市场前景广阔，是一项营利水平高、抗风险能力强，且生态效益、经济效益和社会效益十分显著的支农项目，符合国家产业政策，请上级主管部门在项目资金上给与大力支持。3、建议项目建设单位，抓住机遇，尽快建设，缩短工期，早日投产运行，早期抢占市场，不断提高企业和产品竞争力。4、建议项目建设单位，抓紧人才和技术的培训，为项目的大规模开发提供技术贮备。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景党
11、的十六届五中全会，将发展循环经济，建立资源节约型社会作为指导我国经济发展的重要国策，同时将西部大开发，环保优先，以及加快农业产业结构调整，增加农民收入和建设社会主义新农村作为新时期强国富民的重大战略。为了落实党中央和国务院的重大战略决策，我们选择了翅果油树循环经济产业项目进行综合开发。本项目遵循循环经济理论，注重资源的循环的再生利用，是一个集“资源生产消费废异物再资源化”的清洁闭环流动模式，也是运用生态学规律指导林果业产业开发的一个示范工程。在产业开发中，将翅果树这一我国独有的名、特、优果树的环保种植，果、叶的高科技深加工、下脚料综合开发利用连成一体，采用 “科技公司基地农户市场”的格瑞模式，
12、带领项目区果农快速致富奔小康。项目不仅可取得明显的经济效益，还可取得显著的生态效益和社会效益。可见，项目的开发完全符合国家优先支持的产业政策。二、项目建设的必要性1适应国际市场的发展趋势随着我国及发达国家人民生活水平的不断提高，在全球范围内出现的“高血压、高血脂、血管硬化”三大疾病严重危害着人民的身体健康。为了有效地预防和治疗这些疾病，国内外科学家不断地探索，新近研究表明，翅果油富含VE、VC、亚油酸等有效成份，是有效预防高血压、高血脂、血管硬化的营养保健品和理想治疗药物，有关专家估测，在我国就有4亿左右的人需要这种营养保健品预防这三大疾病，其产品的市场开发前景非常广阔。2、切实提高农民收入近
13、两年，我国政府把解决“农村、农业、农民”的问题列入全党工作的重中之重，为了落实党中央和国务院这一重大战略决策，我们选择了能切实带动农民增收的“翅果油树循环经济产业综合开发项目”。我们认为，解决“三农”问题的核心是“农民”问题，只要能确保农民的增收，才能真正缓解城乡之间的差别，实现全民小康，构建和谐社会。建设单位利用“公司+农户”的项目综合开发模式，促使相对分散的农民小区化，农村城市化，农业工厂化，具体落实国家关于解决“三农”问题的政策。翅果油树循环经济开发项目将引导农民从翅果油树种植产品深加工增值市场营销形成一个完整的产业化开发链条，发展订单农业，解决产品卖难问题，切实提高农民收入。3、紧密结
14、合西部大开发战略的要求今年十六届五中全会将进一步实施西部大开发作为“十一五”我国国民经济发展的重大战略目标之一。尽管，近几年西部大开发取得了举世瞩目的成就，但仍未从根本上扭转西部地区生态退化的严重问题。国家确定西部大开发的重大战略举措之一就是生态优先的原则。国务院、农业部、科技部和林业局明确提出，“西部大开发，生态是根本”，的指导思想，把天然林保护、退耕还林（草）、荒漠化治理列为实施西部开发战略先行工程。针对大西北急剧上升的市场要求，迅速扩大经济林良种苗木的繁育和产品深加工增值，符合经济效益，生态效益和社会效益相结合的企业和社会需求的发展方向，是具体落实西部大开发战略的生态环保示范工程。4、切
15、合项目建设地域的实际情况本项目建设的中心区域设在西安市霸桥区鲸鱼湖山庄，自然环境依山傍水，土壤及海拔高度与陕西户县劳峪坡翅果树生长的生态环境相适应，是翅果树种植的优生区，现已栽种翅果油5000多亩地，该产业园本身也是生态科技观光园，建设单位发展建设翅果油综合开发项目有良好的基础，加之，当地政府科技意识，不断增强，支持发展此项目的力度不断增大，为项目实施提供了十分有利的优惠政策和良好的投资环境。5、项目综合开发利用潜力巨大翅果油树（Eldeagnus mollis oiels ）是胡颓子种（ Eiaeagnaceae ) 胡颓子属落叶乔木或灌木，自然分布于我国陕西省户县劳峪沟，以及山西境内的翼城等，黄土高原与部分低山丘陵和谷地中，该林种位我国特有的珍稀濒危植物，被列为国家二级保护植物，根据中国林科院 2000 年 6 月份进行的野生资源，调查表明，八十年代确定的该树种主要分布区山西省乡宁县境内，目前约有六十余万株，原有的群落分布已退化成菱形植株
