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1、程序文件计算机和自动化化设备使用与与管理程序版本2003CDJL/CXX10022003修改状态0HEBCTC河北省建筑工程质量检测中心 发布2003-06-01实施2003-05-10发布计算机和自动化设备使用与管理程序HEBTCX 10032003河北省建筑工程质量检测中心程序文件1 目的范围本程序规定了计算机、计算机软件及数据、自动化设备的使用、维护与管理。本程序适用于自自动化设备配配套计算机及及储存技术质质量文件、检检验数据管理理等。2 职责2.1 自动化设备配套套用计算机应应由仪器设备备专业操作人人员管理。2.2 其它通用计算机机由计算机操操作人员使用用管理。2.3 业务室负责定期期
2、对计算机数数据备份进行行收集、整理理，并移交资资料员归档2.4 业务室负责计算算机软件的开开发、升级、换换版及维护。2.5 技术负责人负责责组织专家对对计算机配置置及软件适用用性进行测试试评价。3 程序3.1 使用计算机和自自动化设备采采集、处理、运运算、记录、报报告、存储或或检索数据时时，应确保符符合计量认认证/审查认认可（验收）评评审准则的的要求。3.2 计算机软件应形形成文件至足足够详细的程程度，并对其其适用性进行行适当的确认认，以满足使使用要求。3.3 建立并实施数据据保护的程序序，保证数据据输入、采集集、存储、传传输、处理的的完整性和保保密性。3.4 自动化设备配套套用计算机软软件的
3、管理。3.4.1 检验室技术人员员使用自动化化设备，除执执行仪器设备备的管理程序序外，对计算算机软件应制制定足够详细细的文件，这这些文件至少少包括：a)仪器设备研研制报告（含含系统结构原原理分析、数数据采集、处处理、传送、输输出方式等）；b)操作说明书书；c）仪器设备使使用调试报告告；d）应用软件测测试大纲。3.4.2 软件设计员必须须对设备自动动采集的数据据进行加密处处理，以避免免原始数据的的丢失或被改改动。3.4.3 软件应对数据结结果能输出打打印，输出的的内容中必须须包含人工输输入的信息，便便于校核人员员对输入信息息正确与否进进行核查。因因某种原因，需需对输出的数数据进行修改改的，必须留
4、留下书面记录录，书面记录录应包括原始始记录编号、原原始数据、修修改调整原因因、调整后数数据、修改人人和技术负责责人签字。检检验报告的修修改执行检检验报告的更更改与增补程程序。3.4.4 技术负责人负责责组织有关专专家对软件适适用性进行适适当的测试评评价（验证），这这种评价应是是有计划的和和全面完整的的，并给出测测试评价报告告。3.4.5 为维护计算机和和自动化设备备的正常功能能，应按有关关标准和要求求提供保护检检验数据完整整性所必需的的环境与运行行条件。现场场检验的计算算机及自动化化设备按现现场检验控制制程序执行行。3.5 利用通用计算机机开发的业务务管理软件的的管理3.5.1 由管理人员为检
5、检验室管理而而开发的计算算机软件（例例如收（抽）样样管理、检验验数据或结果果报告管理等等），应制定定足够详细的的文件。这些些文件至少包包括：a）数据登录、处处理、输出程程序框图；b）软件环境（系系统配置）及及操作说明；c）数据库结构构说明及数据据输出格式样样张；d）应用软件测测试大纲。3.5.2 软件在正式使用用前应充分调调试，并由技技术负责人组组织有关人员员对其适用性性进行适当的的验证与评价价，给出测试试评价报告。3.6 存储于计算机（或或其它电子形形式）的各类类数据（含自自动采集的检检验原始数据据）、图集、字字处理文件，应应由专业操作作人员进行管管理，并能确确保所有文件件的安全保密密。计算
6、机专专用密码不得得泄漏。未经经授权和批准准任何人不得得侵入或修改改计算机记录录。无关人员不得进进入工作场所所擅自操作计计算机。3.7 应用软件可能经经常修改更新新，如有重大大修改应得到到技术负责人人同意，并留留下修改情况况的书面记录录，必要时应应对适应性重重新评价。3.8 通用的商业现成成软件（如文文字处理、数数据库、统计计程序）在其其设计的应用用范围内可视视为是充分有有效的，但检检验室对计算算机系统的软软、硬件配置置或版本更新新，应按计计算机系统配配置变更、软软件改版申请请表要求对对适用性进行行确认，避免免因配置变更更或软件改版版引起数据丢丢失或文件难难以复原。对对商业软件，应应选用正版软软
7、件。3.9 为防止计算机硬硬盘损坏引起起数据丢失或或反复修改、交交叉拷贝而引引起数据混乱乱，计算机操操作人员应注注意经常对计计算机数据进进行必要的备备份，计算机机采集的原始始记录或者其其结果数据库库应在检验实实施细则中规规定合适的备备份周期，备备份介质宜采采用只读式光光盘，备份数数量为一式二二份，备份应应有明显唯一一性标识，应应有文件清单单,填写计计算机数据备备份登记表。3.10 使用外来软件，在在使用前应利利用防毒软件件进行必要的的检查，确认认无病毒后方方可使用。3.11 计算机专用软件件、文本文件件、数据库未未经技术负责责人批准不得得对外复制。3.12 本室对下列计算算机数据列入入受控范围
8、：a)质量体系文文件(含质量量手册、程序序文件、规定定制度、检验验实施细则、仪仪器操作规程程、各类记录录、表格等)的计算机文文本文件；b)仪器设备、标标准物质、技技术人员数据据、标准目录录等各类数据据库；c)自动化设备备的计算机测测控程序及检检验结果数据据库；d)计算机收（抽抽）样信息、检检验结果管理理程序及检验验结果数据库库e)其他有价值值的程序，文文本文件或数数据库。3.13 电子档案的管理理3.13.1 业务室应定期（一一般为6个月月至1年）对对各部门相关关文件备份进进行一次收集集、整理、编编号，并移交交资料员归档档。归档备份份数量为一式式二份。如果果可能，这二二份放置在不不同的地方妥妥
9、善保存。电电子档案保存存期为5年。3.13.2 备份介质应进行行严格密封，封封条由计算机机管理员（或或程序编写人人）及办公室室档案管理员员共同签字（后后者仅对备份份介质的妥善善保存负责，盘盘内的数据、内内容由前者负负责），应加加盖封条专用用章。3.13.3 数据备份除原封封条签字人（计计算机管理员员或程序编写写人）外，任任何人不得借借阅和复制。若若借用由原封封条签字人按按档案管理理工作程序执执行。在退还还时，应按上上款规定重新新密封。3.14 计算机的使用与与维护3.14.1 计算机室应具备备保证计算机机稳定性和可可靠性的环境境条件，室内内应有适宜的的温、湿度。若若有条件应安安装空调。3.14
10、.2 计算机室应采取取防尘、防磁磁、防振等措措施。3.14.3 计算机室应有稳稳定、可靠的的电源。应配配置UPS稳稳压、不间断断电源系统，避避免遇突然停停电而使数据据丢失。3.14.4 计算机操作人员员上岗前应进进行必要的学学习培训，掌掌握一定的使使用和维护的的知识及技能能。3.14.5 从管理上预防计计算机病毒，安安装消毒软件件，不使用来来历不明的程程序或软件，不不在计算机上上玩游戏。一一旦发现不正正常现象，应应考虑是否病病毒侵入，并并采取消毒措措施。3.14.6 业务室负责对计计算机和自动动化设备进行行维护、标识识，确保其功功能正常，并并对环境条件件和设施的适适用性进行检检查和确认。3.1
11、5 自动化设备的管管理还应该执执行仪器设设备和标准物物质控制程序序。4 报告和记录表式式计算机系统配置置变更、软件件改版申请表表 CDJJL/CX11002A-2003计算机数据备份份登记表 CDJL/CX10002B-20003计算机系统配置变更、软件改版申请表申请部门日 期部门负责人制表人要求配置变更或软件改版的内容和原因：业 务 室意 见质量负责人意 见技术负责人意 见中心主任意 见表A.1 计计算机系统配配置变更、软软件改版申请请表格式计算机数据备份登记表 编号：数据名称备份编号备份日期备份方式备份数量封条签字人备份登记人内容摘要业务室负责人意见备注表A.2 计计算机数据备备份登记表格格式计算机数据备份份登记表CDJL/CXX1002BB-20033计算机系统配置置变更、软件件改版申请表表CDJL/CXX1002AA-20033申请部门日 期部门负责人制表人要求配置变更或或软件改版的的内容和原因因：业 务 室意 见质量负责人意 见技术负责人意 见试验室主任意 见
