《柳州市XX机械厂程序文件汇编（DOC67页）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《柳州市XX机械厂程序文件汇编（DOC67页）（66页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作 柳 州 市 工 宝 机 械 厂程 序 文 件 汇 编受控状态： 文件编号：GB-QP-O114分 发 号：编 制： 办公室 200X.8审 核： 曾宪华 200X.8.15 批 准：袁志明 200X.8.15 200X年 8月 15 日发布 200X年 8月 15日 实施柳州市工宝机械厂 编制程序文件目录1. 文件控制程序 （GB-QP423-01）2. 质量记录控制程序 （GB-QP424-02）3. 管理评审控制程序 （GB-QP560-03）4. 人力资源控制程序 （GB-QP620-04）5. 与顾客有关的过程控制程序 （GB-Q
2、P720-05）6. 设计开发控制程序 （GB-QP730-06）7. 采购控制程序 （GB-QP740-07）8. 生产提供控制程序 （GB-QP751-08）9. 标识和可追溯性控制程序 （GB-QP753-09）10. 顾客满意度调查控制程序 （GB-QP821-10）11. 内部审核控制程序 （GB-QP822-11）12. 产品测量和监控程序 （GB-QP824-12）13. 不合格品控制程序 （GB-QP830-13）14.纠正和预防措施控制程序 （GB-QP850-14）柳州市工宝机械厂文 件 控 制 程 序文件编号 GB-QP423-01版次/修改 A/0页 码 1/41 目的
3、 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2 范围 适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 办公室负责管理性文件的控制与管理；3.2 技术部门负责技术性文件的控制与管理；3.3 各有关部门应参与文件的控制与管理工作。4 程序4.1 文件概述4.1.1本公司质量管理体系文件主要包括A 质量方针和目标（包括质量手册中之描述及其分解等）；B 质量手册；C 质量体系程序文件；D 为确保过程有效策划、运作和控制所必需的文件，包括外来文件；E 有关的质量记录等。4.1.2文件的主要分类A 管理性文件：包括质量手册、质量体系程序、各种规章制度、管理办法
4、、规定等；B 技术性文件：包括工艺图纸、操作标准、检验规范等（包括外来技术文件）；C 外来文件：如顾客提供的图样、有关的国际、国家标准、行业标准等；4.1.3文件的主要分级本公司的文件主要分为三级： 一级文件：质量手册 二级文件：质量体系程序 三级文件：规章制度、管理办法、操作标准、检验规范、质量记录等4.2 文件的编号办法4.2.1质量手册编号： GB - QM - 01 文件序号 质量手册代号 企业代号4.2.2质量体系程序文件编号 GB - QP XXX- XX 文件序号 对应的ISO 9001：2000标准条款之序号 质量体系文件代号 企业代号柳州市工宝机械厂文 件 控 制 程 序文件
5、编号 GB-QP423-01版次/修改 A/0页 码 2/44.2.3三级文件编号 Q/GB X XX XX - XXXX 年代号 文件顺序号 部门代号（制定文件部门） 文件性质代号（管理类G、技术类J、工作类Z） 企业标准代号部门代号：技术质检部JZ、生产部SC、市场部 SC 、办公室BG。4.2.4质量记录编号 QR- XXX XX- XX 质量记录顺序号 对应的文件序号 对应的ISO9001：2000标准要求之序号 质量记录代号4.2.5外来文件编号 外来文件：如顾客提供的图样、有关的国际、国家、行业标准等，本公司一般仍沿用其原有编号，必要时，本公司可按照以上规定，选择适用规定项目进行编
6、号；4.2.6其它相关编号办法针对以上编号办法不适用者可按有关标准编号，或本公司将确定相应的编号办法，并实施。4.3 文件的制定、审核、批准与发放4.3.1质量体系程序文件编制的依据原则：l ISO 9001：2000标准要求l 组织的规模和活动的类型l 过程和它们之间相互作用的复杂程度l 人员的能力等4.3.2质量手册（一级文件）的编制、审核与批准办公室主体负责，各相关部门共同参与，依据ISO9001：2000标准要求及本公司的实际运作情况编制，经管理者代表审核，总经理批准后发放实施；4.3.3质量体系程序文件（二级文件）的编制、审核与批准 质检部门组织，各相关部门负责，根据主管事项及文件编
7、制依据原则进行编制，经管理者代表审核，总经理批准后发放实施；4.3.4作业标准、管理规定等（三级文件）的编制、审核与批准 质检部门和办公室组织，各相关部门负责，根据主管事项及文件编制依据的原则进行编制，经部门主管审核，（若部门主管进行编制，则由其直接上级审核），管理者代表批准后发放实施，必要时经总经理审批；4.3.5文件的发放本公司所有文件之发放由管理者代表确定发放范围，确保与质量有关的各相应部门/场所可获得有关版本的适用文件；管理性文件由办公室进行相应份数的复印、装订，并进行适当标识发放并记录；柳州市工宝机械厂文 件 控 制 程 序文件编号 GB-QP423-01版次/修改 A/0页 码 3
8、/4技术性文件由技术部门进行相应份数的复印、装订，并进行适当标识发放并记录；文件的领用部门/人员须进行签收；4.4破损文件的换发及丢失文件的补发当文件破损严重而影响使用时，文件的使用人应及时向该文件主管部门办理更换，按原受控号编号发放更换，回收的破损文件及时销毁，无须登记；当文件丢失，文件的使用人应及时向该文件主管部门办理补发，该文件应另行确定受控号，并声明原受控号的该文件作废。4.5文件更改4.5.1文件需要更改时，由更改提出人或部门编制文件修订单，说明更改原因；4.5.2文件更改的审核、批准由该文件的原审核、批准人执行，当原审批人不在职时，可由原审批人上级或接替其职位的人员审批，但必须获得
9、原审批所依据的背景资料；4.5.3文件更改经审批后，管理性文件由办公室实施更改，技术性文件由技术部门负责更改，并按原发放范围进行换页，同时收回作废文件。4.6文件的换版与作废4.6.1文件进行多次或需大的修改时应进行换版，旧版受控文件回收处理，换发新版本；4.6.2需作资料保留的旧版或作废文件，经文件原批准人确认后，加盖“作废”章方可保留，一般只允许留用文件原稿；4.6.3作废文件由办公室（技术性文件由技术部门负责）进行统一销毁，并记录销毁情况。4.7文件的受控状况与版次4.7.1受控状况 本公司文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件，受到更改的控制，于
10、发放时在文件封面加盖受控之原始印章； 对外发的文件除外协用技术文件外，一般都为非受控文件：非受控文件不受更改服务，只证实该版相对有效； 使用受控文件的部门/人员之受控号根据实际情况进行确定，以方便管理与识别；4.7.2版次/修改 版次以大写英文字母表示，修改情况以阿拉伯数字表示，首次制定为：A/0，第一次修订为：A/1，以此类推；4.7.3办公室负责编制管理性文件受控文件清单，技术部门编制技术性文件受控文件清单，以识别文件的更改和现行修订状态。4.8文件保管A 管理性文件的原稿由办公室统一保管，技术性文件的原稿由技术部门统一保管，各部门负责保管相关的带有相应标识的文件，文件应有序、分类的加以保
11、存，以便于识别、存取和检索； B 任何人不得在受控文件上随意画改，不准私自外借、复印，确保文件的清晰、整洁与完好。4.9文件评审 办公室负责，必要时组织各相关部门共同参与，于每年年底对现行质量管理体系文件进行定期评审，必要时进行修订，并再次得到批准，参见以上之规定。4.10文件借阅文件借阅人进行借阅申请，经相关部门负责人按规定权限审批后进行借阅， 一般情柳州市工宝机械厂文 件 控 制 程 序文件编号 GB-QP423-01版次/修改 A/0页 码 4/4况下，文件不得带出公司外，否则应得到管理者代表或总经理的认可。4.11外来文件的控制4.11.1技术部门负责与质量技术监督部门，标准出版单位等
12、保持联系，获取与质量有关的国家及地方法律、法规、国家标准、行业标准及其它产品要求，还可以通过政府机构、行业协会、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律、法规、标准和其它产品要求变化的及时跟踪；4.11.2技术部门负责，各相关部门共同参与，选择、确认所获取的有关质量法律、法规、标准及产品要求的适用性，由文件主管部门编制外来文件清单；4.11.3管理者代表负责确定外来文件的发放范围，由文件主管部门复印相应份数，于文件加盖受控原始印章进行发放并记录，文件原稿由该文件主管部门保存；4.11.4营销部门负责接收顾客提供的图纸、文件等，经技术部门确认，由技术部门负责统一管理；4.11.5外来文件的其它控制内容按本程序相关规定执行。4.12 对于多媒体、软盘形式的文件和资料要控制计算机的使用，如计算机专人使用，要及
