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1、目 录第一章 项目单位的基本情况和财务状况61.1企业概况61.1.1基本情况61.1.2财务状况71.2企业生产经营现状71.3项目负责人及主要股东概况81.3.1项目负责人概况81.3.2主要股东概况8第二章 项目建设的背景和必要性92.1项目建设的背景和必要性92.1.1项目建设的背景92.1.2项目建设的必要性112.2发展规划、产业政策、行业准入条件符合性分析122.2.1相关发展规划及产业政策符合性分析122.2.2行业准入条件符合性分析142.3市场分析142.4申请专项资金支持的理由和政策依据152.4.1申请专项资金的理由162.4.2申请专项资金的政策依据18第三章 建设规
2、模与产品方案、建设期213.1建设规模和产品方案213.2产品质量标准和保障措施213.2.1产品质量标准213.2.2产品质量保障223.3项目建设期223.4人力资源配置23第四章 厂址选择及用地方案244.1厂址现状及建设条件、用地方案244.2现有场地利用情况244.3土地利用合理性分析24第五章 工程技术方案255.1技术方案255.1.1技术路线选择255.1.2生产工艺流程255.1.3物料消耗定额275.1.4工艺流程柔性分析275.2 主要设备方案275.3工程方案295.3.1 项目组成295.3.1总图运输295.3.2土建工程305.3.3公用工程325.3.3.2 供
3、电325.3.3.3 供汽345.3.4辅助生产设施345.3.5服务设施355.4项目招标内容355.4.1招标的范围、组织形式及招标方式355.4.2招标的组织和实施36第六章 主要原材料供应376.1主要原材料供应376.1.1猪肉供应376.1.2鸡肉、鸡蛋供应376.1.3水产品供应386.2燃料动力供应386.2.1电力供应386.2.2供水386.2.3燃料供应38第七章 节能措施397.1能耗状况和能耗指标分析397.2节约能源的措施397.2.1设备选型采取的节能措施397.2.2合理进行总图规划及工艺设计减少能耗407.2.3注意热力设备、管道的保温407.2.4 选择节能
4、型电气设备407.2.5供电功率因数补偿417.2.6 搞好能源计量及管理417.3节水措施41第八章 环境影响分析428.1厂址环境条件和现状428.2项目建设和生产对环境的影响428.3环境保护措施方案428.3.1废水处理428.3.2油烟处理438.3.2噪声处理438.4环境保护投资438.5环境影响评价43第九章 项目投资估算及资金筹措459.1 项目投资估算459.2资金筹措及用款计划459.2.1资金筹措459.2.2用款计划46第十章 财务分析及评价结论4710.1总成本费用估算4710.2效益评价4710.3不确定性分析4710.4项目风险分析48第十一章 经济和社会影响分
5、析4911.1经济影响分析4911.2项目与所在地互适性分析4911.3社会评价结论50第十二章 项目进展情况5112.1建设条件落实情况5112.2项目建设进展51第十三章 结论与建议5213.1研究结论5213.2问题和建议53附图54附表：经济评价报表56资金申请报告附件1、企业投资项目备案的批准文件关于对*营养食品有限公司“*加工生产线建设项目”登记备案的通知； 2、项目自有资金的证明材料及银行贷款承诺函；3、环保部门出具的项目环评文件关于*营养食品服务有限公司建设项目环境影响报告表的批复； 4、土地有偿使用协议5、国家要求的“工业中小企业技术改造项目情况表”6、资金申请报告和附属文件
6、真实性负责的声明。7、2006年2008年财务报表第一章 项目单位的基本情况和财务状况1.1企业概况1.1.1基本情况*营养食品有限公司位于昆明市西山区兴苑路156号，成立于2004年1月，是由云南省经委、云南省教育厅、云南省卫生厅聘请专家多次论证后确定的云南省首家学生营养餐配送企业，是云南省唯一一家经云南省经委评审认定的学生营养餐定点生产企业，也是昆明市最大、供餐能力最强的学生营养餐生产配送企业。营养餐是一项半公益性事业，收益低、风险大。作为云南省第一家学生营养餐生产配送企业，公司自开业以来在各级政府和社会各界的大力支持下，本着“以对广大青少年高度负责的精神，为昆明市的中小学生提供安全、卫生
7、、符合营养标准的色、香、味俱佳的营养午餐，为青少年的健康成长奉献一片爱心”的经营宗旨，狠抓食品质量安全、强调产品品质，在通过ISO9001国际质量管理体系和HACCP食品安全管理体系认证的基础上，专门聘请上海、北京等发达地区的资深专家和营养师对生产过程进行全面管理、科学配餐，并为每份学生营养餐购买了产品责任保险。公司的努力，得到了政府和社会各界的充分肯定，影响日益扩大，需求不断上升，送餐量从为2所中学配送800余份迅速发展为40余所中小学配送3万余份的规模，为促进青少年学生身体和智力发育、减轻家长的负担作出了应有的贡献，取得了良好的社会效益和经济效益，树立了良好的企业形象，初步创建了“护苗”品
8、牌。1.1.2财务状况公司注册资本120万元，建成投产以来，经营良好、成长迅速，截至2008年12月31日，拥有总资产2264.89万元，固定资产净值474.64万元，银行贷款余额380.00万元，资产负债率62.25 %，银行信誉等级为A级。表1-1 公司近三年经营情况汇总序号项目2006年2007年2008年1销售收入（万元）2437.833284.433741.252利润（万元）125.1171.48227.423税收（万元）53.764.7470.134出口创汇（万美元）1.2企业生产经营现状公司现有生产规模为每天生产学生营养餐50000份，目前公司每天为昆明市40余所中小学配送营养餐
9、30000余份。公司拥有高标准建设的生产车间8900平方米，人物流通道规范，中心厨房、初加工车间、蒸房宽敞洁净，设全封闭成品分装车间和餐用具消毒库，配备国内先进的食品生产设施和设备，科学合理的生产工艺，拥有全封闭厢式送餐车31辆。管理方面主要采用ISO9001国际质量管理体系和HACCP食品安全管理体系。现有员工315人，其中：大专以上学历45人，硕士研究生6人。1.3项目负责人及主要股东概况1.3.1项目负责人概况*，公司副总经理。 1993年9月至1996年6月就读于广东金融学院国际金融专业，1996年7月至2005年4月就职于交通银行昆明分行，于2005年4月到公司任副总经理，分管行政后
10、勤。联系电话*，电子邮件：*。1.3.2主要股东概况*。男，法人代表，总经理，持有*营养食品有限公司60%股份。1999年毕业于云南大学旅游系，同年留学于法国华泰酒店管理学院学习酒店管理及工商管理。在法国期间曾在高级酒店从事厨房、餐厅服务工作，有着丰富的实践经验。于2003年取得双硕士学位后回国创办了云南省首家专业学生营养餐配送中心即*营养食品有限公司。现任*营养食品服务有限公司总经理，云南省企业家协会理事等职。*女，自然出资人，持有*营养食品有限公司40%股份。第二章 项目建设的背景和必要性 2.1项目建设的背景和必要性2.1.1项目建设的背景2.1.1.1我国肉制品加工业亟待发展改革开放以
11、来，我国畜牧业取得了巨大成就，肉类总产量一直稳居世界第一，2008年全国肉类总产量7279万吨，人均占有54.8kg，市场供应充足。畜牧业的发展推动了我国肉类加工业的发展，但总体而言，我国的肉类加工仍处于发展的初级阶段。目前，我国肉制品产量仅占肉类总产量的3.88%，高温肉依然占据绝对地位，相较于发达国家50%以上的加工率、小包装冷却肉和低温熟肉制品为主导的情况，差距非常巨大。云南省的情况与全国类似。在不断加大对畜牧业的扶持力度下，全省畜牧业快速发展，已成为农村经济的支柱性成份和广大农民的重要经济来源。 2008年全省肉类总产量达到288.29万吨，成为全国畜产品主产省之一。但肉类加工业却未同
12、步增长，全省肉制品加工规模小，初级加工品占绝对统治地位。加工业的落后使肉类生产的产业效益得不到充分发挥，不利于畜牧业的持续、稳定和科学发展，也不能满足广大消费者不断增长的对肉制品数量、质量和花色品种的消费需求，亟待发展。2.1.1.2我国肉制品加工业面临食品安全的挑战肉类食品的食品安全事件在国际上屡有发生，受到国际社会的严重关注。我国肉制品加工业尚处于初级发展阶段，食品安全问题不容忽视，即便是规模以上企业，依然存在过度使用添加剂、微生物超标等食品安全隐患。而在规模以上企业之外，各地还有许多作坊式肉制品加工企业。这些企业虽然都取得了QS生产许可证，在政府的监管下持证经营，但经营者食品安全意识差、
13、经营管理粗放，并且数量众多、区域分散、市场远离中心城市，有效监管非常困难，食品安全隐患很大。在本项目所涉及的半制肉食品加工领域，由于该类产品的便利性深受消费者欢迎，而省内又没有规模化加工企业，供需矛盾突出，因此，省会昆明市场供应的商品也主要由小型生产者提供，几乎全部是无标准、无标识产品，食品安全形势非常严峻。虽然食品安全法已发布实施，但对于我国、我省肉制品加工业而言，要彻底消除食品安全隐患，要走的路还很长。切实有效的办法是尽快发展规模化、集约化生产企业，通过提高生产的集中度，增加安全肉制品的市场供给量，逐步淘汰作坊式企业，缩小监管范围和监管难度，实现有效监管。2.1.1.3半制肉制品市场逐步成
14、熟、生产者向专业化和标准化发展随着消费者生活水平及生活质量的提高和社会生活节奏的不断加快，标准化生产的半制肉制品以使用方便、快捷，品种多样，风味稳定等明显的竞争优势而日益受到消费者的喜爱。经过多年的曲折发展，市场日见成熟。在经济发达地区，半制肉制品逐步取得了稳定的市场份额，并涌现出一批优秀的半制肉制的专业化、标准化规模生产企业和品牌，开始展现其巨大的发展潜力。2.1.1.4学生餐和集体食堂正逐步向半制肉制品下游用户发展，半制肉制品的食品安全被赋予了新的意义学生餐企业或学校等单位集体食堂使用半制肉制品，可以大量节省车间占地面积和肉类清洗、分切、改刀、淹渍调味等人工成本，并且品种丰富，配菜非常方便，相当于高效地扩张了加工车间、提高了生产效率。因此，包括学生餐生产企业在内的越来越多的集体性用餐食堂已开始接受半制肉制品加工企业的配送服务，正在成为半制肉制品的下游用户。这一发展趋势赋予了半制肉制品新的食品安全意义。半制肉制品生产企业食品安全的控制程度将直接向下游学生餐企业或学校等单位集体食堂转移，一旦控制失当，后果将非常严重。2.1.2项目建设的必要性总量小、产能分散、产品单一、技术及管理水
