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1、原辅材料采购及供方评价制度1、目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、适用范围 适用于对生产所需的原材料采购及对供方进行选择、评价和控制3、职责采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供 方评定表，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档 案。 采购部负责制定采购计划，执行采购作业。 油漆车间负责油漆、固化剂、稀释剂等辅料的入厂验收。 仓库负责五金件、胶水的入厂验收。 木工车间负责木材原料的入厂验收。4、管理内容及要求4.1 采购物资分类 质检部根据顾客要求及相关国家法规，制定采购物资技术标 准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为 三类：
2、A 主要材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影 响最终产品使用和安全性能，可导致顾客严重投诉的物资； 如：板材、油漆、胶水、金属/塑料关键零部件。B 辅助材料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般 不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以 纠正的物资，如五金件、包装袋、纸箱等。C 低值易耗品：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资， 如办公用品、生产损耗品等。4.2对供方的评价4.3 新供方评定准则：A. 必须有营业执照，获得营业执照复印件。B. 产品应有官方认可的产品检测报告。C. 商家：能提供品牌产品的直销授权书，有良好的信誉。D. 厂家：生产、检测、技术能力和体系运
3、行水平具有持续提 供满足公司采购要求的能力。E. 样品经官方人口的检测机构检测,各项安全卫生项目均合格。F. 小批量适用合格，连续三批供货均及时、合格。4.4 年度复评准则A. 出现安全卫生项目不合格，立即取消合格供方资格。B. 安全卫生方面外的其他不合格，年度内不得出现两次以上, 否则取消供方资格C. 年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。4.5 一般原材料评价准则4.5.1 评价流程 定方向后采取样品试用，试用合格后进行小批量采购，合格后 纳入合格供方批量采购。4.5.2 评价准则A. 样品检验，试用合格B. 提供营业执照复印件，有良好信誉C. 小批量试用合格，批量生产无质量问题4.5
4、.3 年度复评准则A. 安全卫生方面外的其他不合格，年度内不得出现两次以上,否则取消资格B. 年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。4.6 半成品、成品分包供方4.6.1 新供方评价准则A. 当地相互了解，监管方便的公司B. 有营业执照，出品玩具生产企业质量许可证。C. 有技术力量、设备能力、检测能力与本公司相当，公司的 质量意识及顾客意见较强4.6.2 复评准则：A. 出现安全卫生项目不合格，立即取消合格供方资格。B. 安全卫生方面外的其他不合格，年度内不得出现两次以上,否则取消资格C. 年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。4.7 采购4.7.1 采购计划 采购部根据实际需要进行编
5、制采购计划，经领导批准后 实施采购。4.7.2 采购实施A. 米购部根据批准的米购计划安全米购物资标准，在 合格供方里进行采购。B. 第一次向合格供方采购重要或较大的物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准 验收条件及供货时间等。C. 采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给 供方。D. 采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，确 认后方可实施采购。4.7.3 采购文件4.7.3.1 应包括拟采购产品的信息：A. 对产品的质量要求B. 对产品的验收要求C其他要求，如价格、数量、时间等4.7.3.2 适当时还包括：A.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有
6、关批准 或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证，对加工 过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等。B.适用的质量管理体系要求。4.7.4 本公司的采购文件包括采购计划、采购合同及附件等，由采购部保管。4.5采购产品的验证4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：A. 由质检部进行进货验证；B. 由顾客在本公司现场实施验证；C. 由本公司在供方现场实施验证；D. 由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产 品放行的方法。4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证 明等方式。4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排 除其后顾客拒收的可能。5、记录5.1供方评价表5.2合格供方评定表5.3采购计划5.4采购合同
