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1、工艺管理制度及工艺流程管理办法（试行）一、总则1生产工艺是产品生产的方法和指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材 料供应、工艺装备和设备等工作的技术依据.2. 工艺管理是企业生产过程管理的重要组成部分,是优质、高效、低耗和安全生产的 重要保证手段。3. 工艺管理工作由工区质检部工程部负责。4。适用范围：适用于白银市城市地下综合管廊全体生产人员，生产管理员和与生产 相关的其他人员.二、工艺管理制度1。工艺文件的编写工作由工程部负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求.2. 工艺文件的编制必须符合相关法律、法规、标准规范的要求，必须有编制、审核、 批准手续，下发要有发文登记。3。生产过程必须符
2、合工艺要求，不得随意改变工艺。4. 工艺更改必须有变更申请，由总工程师审批方可进行,不得随意变更.5。凡是工艺文件出现的差错，应由工程部和质检部负责，凡属不按工艺文件生产而 出现的差错,应由班组及操作者负责，追查其责任。6. 工程部、安质部及工班长应不断对各班组操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺 标准监督工艺执行.三、工艺流程检查管理办法1。工艺管理制度由质检部和工程部负责2.每次对各工班作业程序、作业方法、工艺标准是否符合管廊生产工艺文件要求进 行考核.考核办法如下:（1）基坑工程（每 30 米或者每次施工）类 另项次质量控制点及技术要求处罚标准备注实测项目1是否做好地质及埋藏物的调查10
3、0元2是否做好基坑开挖范围的交通的疏导100元3是否做好基坑支护及安全围挡100元4基坑开挖是否影响基坑周边建筑物100元的稳定，若影响是否做好加固方案5是否做好基坑检测工作，包括坡顶水 平位移，周边地表竖向位移，基坑内 外地下水位，周边管线，建筑结构的 沉降、倾斜及裂缝观测100元6基坑开挖尺寸是否正确，基地承重力是 否满足，基地标高是否正确100元7接地角钢和扁钢是否按照图纸设计尺寸 预埋100元2）垫层工程（每 30 米或者每次施工）类 别项次质量控制点及技术要求处罚标准备注实测项目1模板安装标高是否符合设计及规定要求100元2模板安装平面尺寸是否符合设计及规定 要求100元3模板安装断
4、面尺寸是否符合设计及规定 要求100元4模板维修及时、保养是否符合规定要求100元5模板加固是否牢固100元6模板是否清碴彻底，脱模剂涂刷均匀， 板面保持洁净100元7是否按照规定时间规定要求拆模100元8加固模板底拉杆是否预埋，预埋是否正 确100元9混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混 凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工和 养护。100元3）底板钢筋工程（每 30 米或者每次施工）类 别项次质量控制点及技术要求处罚标准备注实 测 项 目1是否使用不合格的原材料或半成品进 行施工100元制作检查2受力钢筋应平直，无损伤，表面是否 有裂纹100元3钢筋焊接接头外观质量是否按照规定 取送试件进行力
5、学性能试验100元4安装钢筋时，钢筋的根数是否满足 设计要求100元5受力钢筋同一截面的接头数量、搭 接长度、同一根钢筋接头间距是否 符合规范和设计要求100元6钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许 偏差要求100元7保护层厚度是否合格，混凝土垫块数量 及布置是否符合要求,扎丝不得侵入保 护层100元8纵向受力钢筋安装间距是否符合设计 和允许偏差要求100元9箍筋、横向水平钢筋、间距是否符合设 计和允许偏差要求100元10钢筋下料尺寸是否符合设计及规定要 求100元、八 刖11钢筋弯制成型是否符合设计及满足施 工要求100元12钢筋表面是否有明显的锈蚀、油污、 焊渣100元13热力舱支墩间距及预埋钢
6、板是否正确， 污水管支墩及预埋件是否正确100元14止水钢板是否预埋是预埋位置是否正 确100元15止水带是否预埋是位置是否正确100元16接地预埋钢板是否预埋及预埋件是否 正确，是否形成闭合回路100元17地钩钢筋是否按照图纸预埋100元18其它预埋件100元（4）底板模型工程（每 30米或者每次施工）类别项次质量控制点及技术要求处罚标准备注1模板安装标高是否符合设计及规定要 求100元2模板安装平面尺寸是否符合设计及规 定要求100元3模板安装断面尺寸是否符合设计及规 定要求100元4模板维修及时、保养是否符合规定要求100元5模板加固是否牢固100元6模板是否清碴彻底，脱模剂涂刷均匀，
7、板面保持洁净100元7是否按照规定时间规定要求拆模100元5）底板混凝土工程（每 30 米或者每次施工）类别项 次质量控制点及技术要求处罚标准备注实测项目1混凝土用所有原材料是否符合施工规程 和设计要求100元2混凝土是否按照配合比拌制及标号是否 正确，抗腐蚀等级是否符合设计要求100元3混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混100元凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工 和养护。4断面尺寸是否符合设计及规定允许误差 要求100元5混凝土平整度是否符合规定允许误差要 求100元6预埋件位置是否准确100元7混凝土表明是否出现露筋、孔洞、蜂窝、 夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色 泽严重不一致，以及麻面
8、100元8混凝土浇注准备工作（含应急准备）是否 充分100元、八 刖9混凝土修补是否及时100元10混凝土浇筑过程中是否有人进行模板的 监控100元（6）墙身及顶板钢筋工程（每 30米或者每次施工）类 别项次质量控制点及技术要求处罚标准备注实 测 项 目1使用不合格的原材料或半成品进行施 工100元2受力钢筋同一截面的接头数量、搭 接长度、同一根钢筋接头间距是否 符合规范和设计要求100元3钢筋焊接接头外观质量是否按照规定 取送试件进行力学性能试验100元4安装钢筋时，钢筋的根数是否满足 设计要求100元5受力钢筋应平直，无损伤，表面是否 有裂纹100元6钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许 偏差要
9、求100元7保护层厚度是否合格,混凝土垫块布置 是否符合要求，扎丝不得侵入保护层100元8纵向受力钢筋安装间距是否符合设计 和允许偏差要求100元9箍筋、横向水平钢筋、间距是否符合设 计和允许偏差要求100元10钢筋下料尺寸是否符合设计及规定要 求100元11钢筋弯制成型是否符合设计及满足施 工要求100元12钢筋表面是否有明显的锈蚀、油污、 焊渣100元13电缆、天然气、给水、污水支架是否按 照设计图纸进行预埋100元14吊钩是否按照设计图纸进行预埋100元15电力和电信吊架预埋钢板是否按照设 计图纸预埋100元16电力出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋100元17电信出线套管是否按照设计图
10、纸尺寸 预埋18给水出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋19天然气出线套管是否按照设计图纸尺 寸预埋20污水出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋100元21集水井排水泵钢板是否按照设计图纸 预埋100元22照明穿管SC32是否按照设计尺寸预埋100元23应急照明穿管SC32是否按照设计尺寸 预埋100元24火灾报警穿管SC32是否按照设计尺寸 预埋100元25弱电管SC50是否按照设计图纸尺寸预 埋100元26风机穿管SC50是否按照设计图纸尺寸 预埋100元27进出口楼梯处穿管SC32是否按照设计 图纸尺寸预埋100元28楼梯扶手钢板是否按照设计图纸尺寸 预埋100元29消防器预埋件是否按照设计
11、图纸尺寸 预埋100元30排水泵处出线套管是否预埋，预埋是否 正确100元31其它预埋件100元7）墙身及顶板模型工程（每 30 米或者每次施工）类别项次质量控制点及技术要求处罚标准备注1模板安装标高是否符合设计及规定要 求100元2模板安装平面尺寸是否符合设计及规 定要求100元3模板安装断面尺寸是否符合设计及规 定要求100元4模板维修及时、保养是否符合规定要求100元5模板加固是否牢固100元6模板是否清碴彻底，脱模剂涂刷均匀， 板面保持洁净100元7是否按照规定时间规定要求拆模100元8）墙身及顶板混凝土工程（每 30 米或者每次施工）类别项 次质量控制点及技术要求处罚标准备注实测项目
12、1混凝土用所有原材料是否符合施工规程 和设计要求100元2混凝土是否按照配合比拌制及标号是否 正确100元3混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混 凝土的拌制、运输、浇筑（捣固施工和 养护.100元4断面尺寸是否符合设计及规定允许误差 要求100元5混凝土平整度是否符合规定允许误差要 求100元6预埋件位置是否准确100元7混凝土表明是否出现露筋、孔洞、蜂窝、 夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色 泽严重不一致，以及麻面100元8混凝土浇注准备工作（含应急准备）是 否充分100元9混凝土修补是否及时100元10混凝土浇筑过程中是否有人进行模板的 监控100元四、奖励标准1、合理化建议被采纳给与 100200元人次奖励2、及时防止（制止）了较严重不合格品产生 100-500 元人次奖励 六、工艺管理流程检查记录表附后工艺管理流程检查记录表检查段：1.基坑工程1桩号：检查日期:类 别项次质量控制点及技术要求是/不是/已整 改/未整改检查人实测一项目一1是否做好地质及埋藏物的调查2是否做好基坑开挖范围的交通的疏导3是否做好基坑支护及安全围挡4基坑开挖是否影响基坑周边建筑物 的稳定，若影响是否做好加固方案5是否做好基坑检测工作，包括坡顶水 平位移，周边地表竖向位移，基坑内 外地下水位，周边管线，建筑结构的 沉降、倾斜及裂缝观测6基坑开挖尺寸是否正确，基地承重力是 否满足，基地标高是否
