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1、附件5：大唐信阳阳（华豫豫）发电电有限责责任公司司安全风险险控制评估估管理单元元内审组分析报告告（20115年5月8日）管理单元元评估组组，共含含有188个管理理小组（要素）、xxx个专业业小组。本单元元标准分分20000分，应得分分17000分，首次评评估实得得分xxx分，得得分率xxx%，风险度度xx%。本单元安安全风险险评估手手册，标标准评估估项目共共xx项项，不参参与评估估xx项项，实际际评估xxx项，首次评评估扣分分项共xxx项，占实际际评估项项目的xxx%；重点问问题xxx项、占占扣分项项目的xxx%，管理问问题xxx项、占占扣分项项目的xxx%，设备问问题xxx项、占占扣分项项目
2、的xxx%。本单元安安全风险险要素管管控重点点要求，“控制节节点”共xxx个，不不参与评评审xxx个，实实际评审审数量共共xx个个，首次次评审不不符合数数量共xxx个，占评审审数量的的xx%。本单元安安全风险险要素管管控重点点要求，“重点要要求”共xxx项，不不参与评评审xxx项，实实际评审审数量共共xx项项，首次次评审不不符合数数量共xxx项，占评审审数量的的xx%。单元组长长：朱斌内审员：奚奇峰峰、曾凡凡建、朱朱林、尹尹爱华一、不参参与评估估项目清清单：（1）项项目（安安全风险险评估手手册项目目）序号评估项目目标准分评估内容容不参与评评估说明明合计（2）控控制节点点与重点点要求（安全风风险
3、要素素管控重重点要求求）序号控制节点点重点要求求不参与评评估说明明合计二、风险险度动态态分析（安安全风险险评估手手册）（每周一一次）日期应得分（分）实得分（分）得分率（%）环比（%）风险度（%）环比（%）三、整改改项目动动态分析析（安全全风险评评估手册册）（1）评评估项目目（安全全风险评评估手册册项目）（每周周一次）日期评估项目目数量（项）扣分项目目数量（项）环比（项项）扣分项目目与评估估项目之比比（%）环比（%）（2）评评审项目目（安全全风险要要素管控控重点要要求）（每周一一次）日期控制节点数量不符合数数量不符合项项比例重点要求求数量不符合数数量不符合项项比例四、问题题类别动动态分析析（安全
4、全风险评评估手册册）（每每周一次次）日期扣分项目目数量（项）重点问题题管理问题题设备问题题数量（项项）环比（项）比例（%）环比（%）数量（项项）环比（项）比例（%）环比（%）数量（项项）环比（项）比例（%）环比（%）五、安全全风险评评估结果果明细表表（安全全风险评评估手册册）（每每周更新新一次）序号评估项目目标准分(分)应得分（分）实得分（分）风险度（%）严重问题数管理问题数设备问题数1管理单元元1.1方针1.2目标1.3安全生产产管理机机构1.4法律法规规和其他他要求1.5文件与记记录1.6安全生产产费用管管理1.7安全生产产会议1.8安全生产产信息1.9生产资料料准备1.100承包商管管理
5、1.111供应商管管理1.122外部市场场管理1.133两措管理理1.144安全检查查与评价价1.155重大危险险源管理理1.166应急管理理1.177事故、事事件管理理1.188审核与纠纠正管理理单元风险险度=（1单元实实际得分分单元元应得分分值）1000%85 六、安全全风险要要素管控控重点要要求评审审明细表表（安全全风险要要素管控控重点要要求）（每周更更新一次次）举例：要要素1：方针序号控制节点点重点要求求评审结果果符合或不不符合符合或不不符合1.1制定依据安安全生产产工作规规定要要求，结结合企业业生产实实际，制制定本企企业方针针，方针针应满足足以下要要求：1.体现现国家有有关“安全第第
6、一、预预防为主主、综合合治理”的要求求2.体现现企业发发展的方方向3.体现现企业持持续改进进安全生生产工作作的承诺诺4.体现现员工、社会和和其他相相关方的的需求1.2传达与沟沟通所有员工工应熟悉悉并理解解安全生生产方针针，方针针的传达达与沟通通应满足足以下要要求:1.方针针制定或或修订后后，应以以正式文文件下发发，并通通过安全全日活动动、三级级安全教教育以及及各类专专项安全全培训进进行传达达2.通过过报纸、电视、网络、会议进进行强化化3.向承承包商、供应商商及其他他相关方方传递4.利用用公众开开放日等等向公众众披露方方针1.3回顾与修修订企业每年年至少对对方针回回顾、修修订一次次，以保保持其适
7、适宜性1.4评价指标标宣贯到位位率1000%要素2：目标序号控制节点点重点要求求评审结果果符合或不不符合符合或不不符合1.2.1设定依据上级级要求，结合生生产实际际，制定定企业安安全生产产目标，并满足足以下要要求:1.符合合或严于于上级下下达的目目标及相相关方的的要求，并应予予以量化化2.涵盖盖安全指指标、职职业健康康指标、生产技技术指标标3.高于于同类企企业平均均水平4.体现现持续改改进要求求，不低低于上一一年度水水平1.2.2确认目标确认认和分解解应量化化、可考考核并满满足以下下要求:1.按层层次逐级级进行，横向分分解到各各部门（车间、值、项项目部）2.纵向向按照四四级控制制要求分分杜绝指
8、指标和控控制指标标分解到到各级、直至每每个人1.2.3实施与监监测各级制定定实现安安全目标标的保证证措施，措施应应经行政政正职审审核，并并逐级上上报备案案员工（含含项目部部人员）填写员工安安全承诺诺书，承诺书书应明确确岗位安安全目标标，制定定保证目目标实现现的措施施应结合合岗位实实际按月对目目标（指指标）和和相应工工作计划划及完成成情况进进行监测测、分析析,发现现偏差及及时采取取改进措措施1.2.4回顾与奖奖惩每年对目目标（指指标）制制定的科科学性、合理性性进行回回顾，并并在需要要时及时时修正或或更新定期对目目标（指指标）的的完成情情况进行行绩效评评价与考考核1.2.5评价指标标目标宣贯贯到位
9、率率1000%目标完成成率1000%要素3：安全生生产管理理机构 序号控制节点点重点要求求评审结果果符合或不不符合符合或不不符合1.3.1管理制度度按照集团团公司要要求，建建立设置置安全生生产机构构、配置置管理人人员的管管理制度度机构设置置、人员员配置符符合集团团公司要要求1.3.2机构设置置建立健全全有系统统、分层层次的安安全生产产保证体体系和安安全生产产监督体体系，两两个体系系职责分分明，并并充分发发挥作用用与企业存存在资产产或管理理关系的的多种经经营、租租赁经营营、职工工持股会会兴办的的企业等等应纳入入企业的的统一管管理范畴畴，同样样应建立立两个体体系建立企业业安全监监督部门门、部门门专
10、职安安全员、班组兼兼职安全全员组成成三级安安全监督督责任主主体网络络1.3.3岗位人员员配置安全生产产管理人人员配置置1.岗位位人员配配置率1100%2.岗位位人员持持证上岗岗率1000%安全监督督管理人人员配置置1.专职职安监人人员不低低于3人人2.岗位位人员持持证上岗岗率1000%1.3.4评价指标标岗位人员员配置率率1000%岗位人员员持证上上岗率1100%要素4：法律、法规和和其他要要求序号控制节点点重点要求求评审结果果符合或不不符合符合或不不符合1.4.1管理制度度建立识别别适用的的安全生生产法律律法规、标准规规范的制制度1.制度度符合国国家法律律法规及及集团公公司要求求，要明明确主
11、管管部门，确定获获取的渠渠道、方方式2.明确确获取国国家法律律、法规规，省、部部委及地地方法规规，行业标标准1.4.2识别与获获取1.建立立适用于于企业相相关的法法律法规规清单2.获取取清单所所列制度度3.法律律法规、规程或或标准变变化后及及时更新新清单1.4.3传达1.将适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范及其他他要求书书面传达达给从业业人员2.组织织对从业业人员的的培训，确保其其了解相相关安全全生产法法律法规规、标准准规范及及其他要要求1.4.4转化法律、法法规和上上级相关关要求中中要求企企业制定定制度或或管理办办法、实实施细则则必须转转化为本本企业的的制度、管理办办法或实实施细则则1.4.5回顾与更更新上一年度度已变化化的法律律法规、规程或或标准要要求在下下一年度度及时回回顾更新新1.4.6评价指标标获取率1100%要素：55文件与与记录序号控制节点点重点要求求评审结果果符合或不不符合符合或不不符合1.5.1 体系文件件制定1.每年年公布现现行有效效安全生生产规章章制度清清单，制制度清单单经
