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1、 移动爱家商城仓储部作业流 程 手 册目录文档目的1文件受控1组织架构图：21收货上架流程9收货作业流程图9收货作业流程说明102.拣货流程11拣货作业流程图11拣货作业流程说明123.包装发货流程13包装发货作业流程图13发货包装作业流程说明144、退货与换货流程说明155.盘点流程16盘点作业流程图16盘点作业流程说明17作业流程旨在描述商城仓库的库内作业过程，包括收货、检验、上架、拣货、QC、包装、称重、盘点、账务等。文档目的 建立起适合商城仓库作业的标准和作业规范，本文件亦旨在记录相关进展，包括对成本和时效的预估，同时包含项目组制定方案所需的其他信息。文件受控本文件发布至：电子商务管理
2、团队组织架构图：仓储部岗位架构图仓储总监订单组主管拣配货主管验货组主管退换货组主管配货员验货员理货员包装组主管包装员收货组主管上架员分单文员打印文员仓储部岗位职责（简述）1. 仓储总监：统筹整个仓储部门的规划，部门协调，进销存账务管理，安全管理，考核下属主管等。2. 订单主管：负责销售订单的审核，异常单的处理，考核下属员工。3. 收货主管：负责货品收货、分类整理入库、货品上架、入库流水账和库存核查，考核下属仓管员。4. 拣配货主管：负责按销售单合理安排分拣员，以达到公司快速准确的拣配货目标，考核下属员工。5. 验货主管：负责按系统核单发货，考核下属工人。6. 包装主管：负责包材管理和成本控制，
3、货品出货前的货品包装，相关单证输出、黏贴和单号记录，包装后的称重。要求工作细致，懂各种包装手法，可带领包装工人快速完成对单包装作业，考核下属员工。7. 退货主管：按退换货的客户的要求进行登记给售后，对货品状态进行分类分流。8. 文员：负责仓储部门的进销存账务输入，单据管理，制作各种报表，仓储办公物资的收发管理，销售拣货单据分发，货品进度追踪等。9. 上架员：负责各自所负责范围货品的收货、理货、上架、制作标识牌及入库流水帐等。10. 拣配员：负责根据销售订单（拣货单）分拣货品。11. 验货员：负责拣配货组的货品与订单的最后与系统中的验货。12. 包装工：负责货品出货前包装，单证输出、黏贴和单号记
4、录、称重，要求工作细腻，熟练掌握懂服装行业的各种包装手法。13. 仓管员：按退换货的货品分类处理。各组系统角色：组织角色系统角色职 能收货组收货人员按采购、客户的实到送货通知单收货、检验、扫描、上架、系统入库。订单组订单处理人员接收客服订单，生成拣货单、送货单、快递单、发票。拣配货组拣配货人员仓库拣配货，系统拣货单送货单确认。验货组验货人员按系统中的送货单、快递单，逐一扫描验货，包装组包装人员包装、称重、货物交接、系统发货确认。退换货组退换货人员按客户的退换要求登记和货品状态分类分流。仓储作业总流程图：流程图说明：1.货品验收与入库：(1）货品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物
5、的规格及状态、数量是否符合采购要求，如符合搬运到指定的区域暂存。(2）通知质检人员对货品进行检验。(3）货品经检验后，仓管根据质检签署的意见进行分类归整：不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。合格品放至相应的库位存放。(4）统计员及时打印条码，交与收货人员贴标签须与账、物相符。(5）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库收货组长和收货仓管当事人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）(6）货品入库后，上报
6、数量给收货主管，由收货主管做商城上架及发布入库通知。2.与其他部门衔接：(1）新品与货品部：收货组收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由收货主管及时通知货品部取样拍照。收货组准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及收货主管签字），统计员系统做系统移库。同时入库组扫描、称重（一式两份，一份提供货品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。(2）拍照样品的回收：货品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由货品部做系统移库工作，收货统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。3.货物存储与防护：(1）应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风
7、、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。(2）货品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范。必须确保现场货品包装完整无损。所有人员必须在仓管人员确认的情况下，方可将货品取离仓库现场。(3）相关的仓管应有计划的进行货品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从仓库中剔除、隔离，并报填写相应的单据，注明相应的原因，由收货主管调查原因，确认意见后签字，进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单）4.货品发放（1）打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和送货单。（2）拣货员发货，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发货
8、手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐物一致性；（3）发货应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放货品程序不规范造成货品产生质变而给公司造成的经济损失。5.退货与换货（1）销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。（2）货品收回后，仓库人员（统计员）需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。（生产厂家送货的
9、，做到一日一清，采购的零星货物做到每周做清退）。6.账务处理：（1）为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结；（2）所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；（3）单据填制必须清晰、明了、规范，保证其准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改（能辨别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期；（4）各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。7.补货计划：仓储部收货组根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。8.补货到货通告：总
10、经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收货组收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。附1 退货与换货1.退供应商：(1)对于来货经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批来货中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。 对当月不能及时清退的厂家,入库组长应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员（统计员）根据现场商品清点并做出清单（移库单）,及时对商城出售商
11、品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货品已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单（备注换货），收统计员签字方可发货。附2货品管理1）新到的货品，入库验收当天，由收货主管向全体人员群发到货通知（
12、写明型号、货品名称），收货组当天内须办完入库归位手续；成功入库后，收货主管在产品部群发完成入库通知（商品名称、写明型号），延误损失须由入库主管负责。2）收货组完成入库后，通知货品部取样拍照的同时，通知质检员取物检测，并注明商品、型号名称，质检员须于收到通知当日或者次日把检测表格和意见说明并交于货品部。3）自收货组发出入库完成通知后，货品部依据收货主管通知中注明的型号、名称进入系统查询，可查看该型号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明型号、颜色、规格、数量、提货人；货品部自收货组发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。4）热销品补货：收货组收到热销品补货当天，由收货主管向
13、全体人员群发到货通知（写明型号、货物名称），收货组当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，收货主管同时向销售部组、货品部及商城商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。附3质检要求每个货品的各型号颜色抽检10%，包括比较型号大小和颜色等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办及采购部，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办及采购部退货。仓库各组节点分解流程图：1收货上架流程1.1 收货作业流程图商城仓储部作业流程流程名称：收货作业流程流 程 框 图接收到货预报START做好收货准备货物到达核对到货信息货物完好收货入暂存区开箱验货货物短缺确认差异（承运商）责任部分）验收（扫描）货物差异确认原箱差异按实收上架END提交异常报告系统入库
