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1、 物业管理预算费用支出项 目月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额备 注住宅办公楼商场车库支出管理费支出人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费绿化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税与附加税小 计：能源费与维护保养支出公共电费中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用设备保养费用小 计：支出合计：物业管理预算管理费收入项 目物业费单价（元）建筑面积（M2）月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额备 注住宅办公楼商场车库收入住宅住宅(1F)住宅(1F以上)商铺展示厅办公楼办公楼车库收入合计：盈 亏：（亏损用负数表示）说明：1、 福利费
2、用按个人工资总额的44缴纳。2、 地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。3、 本预算编制依据：物业管理条例 市住宅物业管理规定 市住宅物业服务分等收费标准表一：人员薪资福利预算表项 目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)实际月度预算(元)其中(月度)每人每月每月(按13个月计算)住宅办公楼商场车库物业经理物业助理经理保洁/绿化督导兼仓库会计出纳文员/行政客服主任住宅客服助理办公楼/商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工(给排水)万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安表一：人员薪资福利预算表项 目单位
3、预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)实际月度预算(元)其中(月度)每人每月每月(按13个月计算)住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注：1、 月度预算即为员工每月获得的工资与福利；2、 年度预算月度预算工资13个月(其他费用12) 即考虑年底双薪；实际月度预算年度预算123、 本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44提取。4、 节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。5、 服装费预提暂不执行。表二：人员架构表共计： 人表三：管理费用预算表序号项目月预算额(元)年预算额(元)其中(月度)住宅办公楼商场车库1办公文具费2办公费3通讯费4
4、交通费5业务费用6服装清洗费7培训费用8节日布置费合 计：服装清洗1、 保安服装每月1次2、 工程服装每周1次3、 管理人员服装2月一次表四：消防保安物料费用预算表项 目月度预算额(元)年度预算额(元)其中(月度)住宅办公楼商场车库零星警具购置与修理消防器材养护费合 计 / 表五：能源费用预算表商铺项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项月度合计备注共用电费公共区域景观照明弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)共用水费小 计 (1) ：住宅项 目总功率
5、日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项月度合计备注共用电费楼道照明景观道路地下通道弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)清洁绿化用水小 计 (2) ：表五：能源费用预算表办公楼项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项月度合计备注共用电费楼照明景观照明机房照明弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防风机消防水泵项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)清洁用水小 计 (3) ：
6、合 计车库项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项合计备注共用电费公共照明机房照明弱电设备水泵风机运行潜水泵液压车位车库排风消防水泵项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)清洁用水小 计 (4) ：表六：设备维护费用预算表项 目年预算额(元)月预算额(元)月度分类费用住宅办公楼商场车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路与其他配件维修安防、智能系统维修材料保安监控系统维修背景音乐与广播系统维修空调系统维修送排风设备维修消防给水设备维修费
