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1、百套精品地产资料免费下载！海量地产资料库，五十多张资料光盘、三十多张地产精英讲学，全套风暴特价元，货到付款、诚信无忧！网址: 大量的管理资料下载Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文件控制程序 、 目的 对质量量、环境、职职业健康安全全管理体系运运行有关的文文件进行控制制，确保对质质量、环境、职职业健康安全全管理体系运运行起重要作作用的各个场场所使用文件件的有效版本本。、 适用范围公司、项目部及及与质量、环环境、职业健健康安全管理理体系有关的的场所。、 术语和定义义 引用：质量管管理体系 基础
2、和术语语、 ：环境管管理体系 规范及使用用指南和 职业健康康安全管理体体系 规范及整整合型管理体体系管理手册册中相关术术语及定义。、 职责办公室主控本程程序，并负责责制定和组织织实施，管理理公司颁发的的管理类文件件，组织、编编制受控文件件总清单。总经理负责质量量、环境、职职业健康安全全管理体系方方针和目标，整整合型管理体体系管理手册册的批准与发发布。管理者代表组织织质量、环境境、职业健康康安全管理体体系方针和目目标方案的制制定，负责组组织管理手册册、程序文件件的编写，负负责管理手册册的审核、程程序文件的批批准发布。公司质量技术处处负责质量技技术文件的控控制和管理，编编制技术文件件清单。公司其它
3、责任部部门和项目部部设专职或兼兼职文件管理理人员负责本本部门文件的的控制和管理理。、 工作程序文件的分类 质量量、环境、职职业健康安全全管理体系方方针目标； 整合合型管理体系系管理手册； 管理理体系程序文文件； 、 公司司管理标准、公公司技术标准准； 其它它文件，包括括管理性作业业文件、技术术性作业文件件、记录样表表等；外来文件。技术性作业文件件包括：图纸纸标准规范、工工艺文件、作作业指导书、施施工组织设计计、施工措施施、方案及顾顾客提供的图图样资料等。管理性作业文件件包括：与质质量、环境与与职业健康安安全管理体系系有关的行政政文 件、质量计计划、环境与与职业健康安安全管理方案案、工程合同同、
4、设备管理理资料、质量量记录等。外来文件包括：法律法规、国国家、行业管管理与技术标标准，上级下下发的与管理理体系有关的的文件、顾客客提供的文件件等。文件的状态 文件分分为受控和非非受控文件。受受控文件需在在文件上加盖盖“受控文件”印章，并注注明分发号。过过期和失效文文件加盖“作废”印章。文件的编号 公司司管理体系方方针目标的编编号按公文编编号的形式编编号，发文编编号为单位代代号、年份、序序号； 管理理手册：质量量手册编号为为：一* 如：一 一代表第家家口市旺达建建筑安装工程程有限责任公公司 一代表手册 一发布年份份一手册版本本 程序序文件：程序序文件的编号号为：*一* 如： 一 一代表第家家口市
5、旺达建建筑安装工程程有限责任公公司 “一代表程序序文件 一程序文件件序号 一发布布年份 一程序文件件版本 支持持性文件：支支持性文件编编号为：* 一代表第家家口市旺达建建筑安装工程程有限责任公公司 一代表支持持性文件 代表编制部部门名称 拼音字母缩缩写如 代表质量技技术处 *一文件序号 代表发布年年份 如 代代表质量技术术处年编制的的号支持性文文件。文件的编写、审审核与批准体系文件的编写写与审批 质量、环环境、职业健健康安全管理理体系的管理理方针和目标标，由管理者者代表组织编编制，各部门门提出方针和和目标草案，由由办公室负责责收集、整理理草案的编制制，报管理者者代表审核、总总经理批准发发布。
6、)整合合型管理体系系管理手册，在在管理者代表表的领导下由由办公室组织织相关部门编编写， 管理者者代表对手册册进行审核，总总经理确认后后批准发布。 )程序序文件由办公公室组织有关关人员组成编编写小组进行行编写，由管管理者代表批批准。技术性文件的编编制与审批 )公司司内部文件由由主管职能部部门起草行文文，总工程师师审批； )上级级下达的技术术规定、文件件需要转发的的由主管部门门起草行文，总总工程师签发发； )二类类工程的施工工组织设计(或施工方案)由质量技术术处批准，一一类工程由总总工程师批准准。管理性文件的编编制与审批管理性文件由职职能部门负责责编制，报主主管领导审批批。各部门每半年编编制一次部
7、门门管理性、技技术性有效文文件清单，分分别报办公室室和质量技术术处。质量技技术处汇总后后，每年编制制一次公司技技术性有效文文件清单，报报办公室。办办公室汇总所所有管理性和和技术性有效效文件后，编编制公司有效效文件总清单单，一般每年年发布一次。文件的发放经批准的文件， 由文件的归归口管理部门门按发放范围围和分发号发发放，文件领领取人在“文件发放及及领用记录表表”上签字。受受控文件填分分发号：非受受控文件的发发放，不作标标识。文件破损需要更更换时，更换换部门或人员员应将原破损损文件交回原原发放单位，发发放单位按照照文件的发放放手续补发新新文件。新文文件的分发号号仍沿用原件件分发号。文件丢失需补发发
8、时，丢失单单位或人员应应向原发放单单位说明原因因，发放单位位按文件的发发放手续重新新办理发放手手续补发新文文件。补发的的新文件编制制新的分发号号。在原文件件发放记录中中注明原文件件丢失作废。必必要时将作废废文件的分发发号通知各部部门，防止误误用。文件的更改与更更新质量、环境、职职业健康安全全管理方针和和目标需要更更改时，由总总经理组织召召开管理评审审会议讨论决决定更新内容容。并重新批批准与发布，办办公室对其进进行换版更新新。质量、环境、职职业健康安全全管理手册的的更改。由单单位或人员填填写“文件修改申申请表”，注明更改改内容、更改改原因。由办办公室收集整整理，组织有有关人员评审审后。经管理理者
9、代表审核核，总经理批批准后发放到到原文件持有有单位或人员员。各文件管管理人员在原原件上进行更更改。其他文件的更改改，任何单位位或人员可对对现行体系文文件提出更改改意见，由文文件归口管理理部门调查、评评审后，有必必要更改时，由由文件归口管管理部门填写写“文件修改申申请表”，经主管领领导批准后发发放到原文件件持有单位，更更改内容在原原件更改。文件的换版与作作废质量、环境、职职业健康安全全管理体系方方针和目标、手手册和程序遇遇到下列情况况由总经理决决定换版。 )国家家及上级政策策、标准、法法规发生重大大变化时，方方针和目标、手手册和程序文文件的规定已已不适应； )体系系运行中发生生较大问题； )公司
10、司组织机构、各各部门职责发发生重大变化化。其它管理文件、技技术文件经多多次更改后，由由各归口管理理部门决定是是否换版。文件的作废 作废的的文件由发放放部门收回并并销毁，需保保留的资料加加盖“作废”印章，与有有效文件分别别存放。文件的管理对质量体系有效效运行起重要要作用的各个个场所，必须须使用相应文文件的有效版版本。公司各部门和项项目部要建立立“受控文件清清单”。受控文件未经允允许，不得提提供给公司以以外的人使用用。如必要时时，可经管理理者代表批准准后，方可提提供给公司以以外人员使用用。手册和程序文件件不得随意复复制和随意涂涂改。需要使使用文件的人人员应到文件件发放部门办办理领用手续续，公司内不
11、不得使用复制制文件，一经经发现立即由由文件管理人人员收回销毁毁。需临时借阅文件件的人员，经经管理者代表表批准后，方方可借阅。外来文件的控制制办公室负责外来来文件的接收收登记。在收收到外来文件件后，填写“收文处理专专用纸”，并按文件件来源渠道进进行编号，并并报请主管领领导批阅，按按批示办理。、 相关文件记录控制程序序、 质量、环境境与职业健康康安全记录文件发放及领用用登记表文件修改申请表表收文处理专用纸纸受控文件清单记录控制程序 、 目的 对质量、环境境、职业健康康安全记录进进行控制和管管理，提供符符合要求和质质量、环境、职职业健康安全全管理体系有有效运行的证证据。、 适用范围围 适用于公司及及
12、项目部与质质量、环境、职职业健康安全全管理体系运运行有关的记记录。、 术语和定定义 引用质量管管理体系 基础和术语语、环境境管理体系 规范及使用用指南、职职业健康安全全管理体系 规范及整整合型管理体体系管理手册册中相关术术语和定义。、 职责办公室主控本程程序，并负责责编制本程序序，负责公司司各种记录的的编号、管理理并对各部门门的记录管理理情况进行监监督检查。生产安全处负责责施工过程中中的环境与职职业健康安全全事故、事件件和不符合的的运行控制记记录并监督检检查。经营预算处负责责合同评审、招招标文件评审审以及合同履履约和开工前前办理有关手手续的记录的的整理、保管管和监督检查查。物资设备处负责责对物
13、资管理理、设备使用用与管理及产产品标识和可可追溯性工作作记录的监督督检查。劳动人事处负责责对人力资源源的能力、意意识与培训及及上岗、转岗岗、待岗的记记录并收集、整整理、保管和和监督检查。质量技术处负责责产品实现过过程中的技术术管理工作和和纠正、预防防措施、统计计技术应用等等工作记录的的监督检查。公司下属各项目目部负责本部部门范围内质质量、环境与与职业健康安安全记录的填填写、收集、整整理和保管。、 工作内容容记录的内容 应包括对产产品检验和试试验结果的记记录、质量管管理体系、环环境与职业健健康安全管理理填写和来自自供方的记录录。记录的编号管理体系文件涉涉及的记录，代代码为：*一* 如： 章节内记
14、录表表顺序号环境、安全管管理标准条款款号质量管理标准准条款号 代表记录其它记录按公司司主管部门规规定的表格使使用。记录表格的设计计、审批和更更改记录表格的设计计要符合实际际需要和顾客客及相关方的的要求，具有有可操作性。记录格式由各要要素主控部门门制定，由各各部门领导审审核，报管理理者代表。记录表格的标题题应直接体现现记录内容，以以便于正确填填写、识别和和查阅。管理体系文件涉涉及的记录表表格需更改时时，经本单位位领导审核后后报管理者代代表批准。记录的管理记录的填写)填写记录要及及时，做到项项目齐全、内内容真实可靠靠、数据准确确、语言简练练、字迹清晰晰、签字完整整；)填写时用蓝色色或黑色钢笔笔填写。施工记录由项目目部资料员依依据河北省省建筑工程技技术资料管理理规程填写写。记录的方式以文文字图表为主主，必要时可可采用磁带、磁磁盘、照片、胶胶片、录像带带等媒体方式式。记录的保管各部门及项目部部应设专职或或兼职人员负负责记录的收收集、整理、编编目、移交。记录应在适宜的的环境中保存存，要做到防防火、防潮、防防虫蛀、防盗盗、防损坏、变变质和丢失。特特殊媒体方式式的记录也应应有适宜的保保存条件，必必要时保存备备份，记录的的保存方式要要便于检索。需移交的记录在在整理完毕后后归口管理部部门。记录的保存期：详见“记录清单”记录的借阅查阅各部门的记记录需该部门门负责人同意意，方可查阅阅。
