《安全风险辨识管控验收表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全风险辨识管控验收表（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、附表1企业安全风险辨识管控建设验收评分表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20 分）1、企业应建立安全风险辨识 管控建设组织领导机构，组织领 导机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员，企业主要 负责人担任主要领导职务，全面 负责企业风险辨识管控建设。2、企业应明确企业主要负责 人，分管负责人及各部门负责人 及重要岗位人员风险辨识管控建 设应履行的职责，并在安全生产 管理制度中增加安委会、安全领 导小组相关职责。3、企业应制定风险辨识管控 建设实施方案，明确工作分1、未以正式文件明确建立企业风险辨识管控 建设组织
2、领导机构的，扣2分。2、企业风险辨识管控建设组织领导机构的组 成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主 要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。2、未明确企业主要负责人，分管负责人 及各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管控 建设职责的，一项不符合扣2分。3、未制定风险辨识管控建设实施方案的，扣5分。风险辨识管控建设实施方案未 明确实施时间、责任人与分工、工作任务 等，一项不符合扣2分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位 人员未履行风险辨识管控建设职责的，每人次扣2分。查文件：下发的正式文件、安全生产责任 制度。查阅风险辨识管控建设实施方案，并对照实际实施情况。询 问：企业主要负责人、分管负责人
3、及 各层级、各岗位人员是否掌握风 险辨识管控建设基本要求及应履 行的主要职责。精选资料考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分工、工作目标、实施步骤、工 作任务、进度安排等。全员培训（20 分）1、企业应制定风险辨识管控 建设培训计划，明确培训学时、 培训内容、参加人员、考核方 式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进 行风险辨识管控建设的培训，培 训内容应符合相关地方标准要 求。1、企业未制定风险辨识管控建设培训计 划或计划不具体的，扣5分。2、培训记录或档案不详实，无签到表， 无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全员进行风险辨识管控建设培训， 缺少部门/岗位的一项扣
4、2分。查资料：1、培训计划。2、培训教育记录与档案。体系文件（20 分）1、企业应制定符合要求的风 险辨识管控和隐患排查治理制 度、作业指导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各 部门/岗位。1、未制定风险辨识管控制度、作业指导书 等体系文件的，扣10分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书 等体系文件的，扣10分。3、制度、作业指导书等体系文件不符合 企 业实际、不具有可操作性，未明确责任部 门、职责、工作内容，一项内容不 符合扣2 分。3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各 部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。查资料：1、风险辨识管控制度和隐患排 查治理制
5、度或作业指导书等体系 文件文本。2、制度、作业指导书等体系文 件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险 辨识管控和隐患排查治理制度制 度或作业指导书等体系文件。精选资料考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分责任考核（20 分）1、企业应建立健全风险辨识 管控考核奖惩制度，或在安全生 产奖惩管理制度中涵 盖相关内 容，明确考核奖惩的标准、频 次、方式方法等，并将考核结果 与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实风险辨识管控考核 奖惩制度，根据风险辨识管控考 核结果予以奖惩。1、未建立风险辨识管控考核奖惩制度，扣10分。2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的， 扣5分。3、未
6、根据风险辨识管控考核结果落实奖惩 的，一项不符合扣2分。查资料：1、风险辨识管控考核奖惩制度2、风险辨识管控考核奖惩记录，相关财务文件。风险 分级 管控 体系 建设（550分）风险点排查、确 定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应覆盖企 业生产经营过程中涉及的设备、 设施。3、职业病危害风险点应覆盖 岗位工人接触职业病危害的 所有 工作地点或设施。1、未建立作业活动清单，扣10分。清 单 未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。2、未建立设备设施清单，扣10分。清 单 未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单
7、未涉及产生粉尘、化学物浓度局、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。查资料：1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、职业病危害风险清单。查现场：通过分析工艺流程、生产现场判 断是否遗漏主要作业活动、设备 设施、职业病危害严重的地点/ 场所/岗位。危险源辨识、分 析（150分）1、企业应组织相关部门、班 组、岗位人员进行危险源辨1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨 识、分析的，缺一项扣5分。作业活查资料：1、作业活动分析评价记录。精选资料考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分识、分析。2、针对作业活动清单，采用 合理的辨识方法对每个作业活动 及作业步骤进行危
8、险源 辨识、分 析。3、针对设备设施类清单，采 用合理的辨识方法进行危险 源辨 识、分析。4、通过调查和工程分析等方 法识别各职业病危害风险点存在 的粉尘、化学物、高温、噪声、 电离辐射等职业病危害因素及其 来源、接触方式及接触时间、可 能导致的职业病和健康损害等。动危险源辨识、分析不具体、不全面的，- 项不符合扣2分。2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨 识、分析，缺一项扣5分。设备设施 危险源 辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合 扣2分。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、局温、噪声、电离辐射等职业 病危 害因素未进行识别的，缺一项扣2分。2、设备设施分析评价记录。3、职业病
9、危害风险清单。4、职业病危害因素检测报 告。询问：询问冈位人贝参与危险源辨识、 分析情况。冈位人贝是否了解本 岗位存在的风险点、危险源及其 危害后果（事故类型），是否了 解其接触的职业 病危害因素及其 对健康的损害。精选资料考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分风险评价（80 分）1、风险评价准则应符合法律 法规及企业安全生产实际。2、参与评价人员应熟知企业 评价准则，合理评价，评价级别 正确。3、重大风险的确定依据风险 评估办法进行判定。1、未结合企业安全生产实际制定风险评 价准则的，扣5分。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取 值不合理、评价级别不准确，一项 不符合扣 2
10、分。3、应为重大风险而未判定为重大风险 的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企 业重 大风险相关内容，一项不掌握扣2分。4、重大风险未填写清单、汇总造册的，扣10分。否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风 险，存在三项的，评定验收不通过。查资料：1、风险评价准则。2、工作危害分析及安全检查表 分析等分析记录。询问：1、企业主要负责人、部门负责 人、岗位人员是否掌握企业重大 风险相关内容。2、相关岗位人员是否熟知风 险 评价规则并进行正确的评 价。控制措施（120 分）岗位人员从工程技术、管理、培 训教育、个体防护、应急处置五个 方面，针对辨识出的危险源，提出
11、风险控制措施，并经过企业相关 程序评 审确定，控制措施应与实 际相符，具有可操作性并得到1、控制措施与实际不符、可操作性较差、 未得到有效洛实或遗漏的，一项不符合扣2分。2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人 次扣2分。岗位人员未掌握自身岗位相关控 制措施的，每人次扣2分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审查资料：检查控制措施制定过程，是否全 员参与并经过评审确定，控制措 施是否全面、无疏漏、可操作性 强并有效落实。现场检查：核查岗位人员是否掌握自身精选资料考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分有效落实。确定的，扣1分。岗位相关控制措施。风险分级管控（90 分）1、企业应结合机
12、构设置情况，合理确定各等级风险的管控 层级。2、根据风险分级管控原则， 确定风险点、危险源的管控层 级，落实管控责任。3、企业应根据不同岗位制定 “承诺卡”、“应知卡”和 “应急卡”并督促员工随身携带。1、风险管控层级不符合地方标准要求的，扣 5分。2、各风险点和危险源未根据管控层级确定 责任部门及人员，落实管控责任的，每项扣 2分。3、未制定“三卡”的，每少一卡扣5分。4、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗 位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人 次扣5分。否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人 员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相 关控制措施的，验收不予通过。查资料：工作危害分
13、析记录、安全检查 表 分析记录、“三卡”等资料。询 问：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的 风险及相关控制措施。风险分级管控清 单（30分）1、企业应编制风险分级管控 清单，清单应由企业组织相 关部 门、岗位人员按程序评审，并由 企业主要负责人审定发布。2、风险分级管控清单的形 式、内容应符合相关地方标1、未建立作业活动类风险分级管控清单， 扣5分。2、未建立设备设施类风险分级管控清单，扣5分。3、风险分级管控清单中信息不符合通贝9、细则等地方标准要求的，每项扣 2 分。查资料：1、作业活动类风险分级管控清 单。2、设备设施类风险分级管控清 单。精选资料考核指标考核要点达标标
14、准评分标准考核方法考核记录扣分准要求。4、风险分级管控清单未经企业主要负责 人审定发布的，每项扣2分。风险告知（50 分）1、企业应建立安全风险公告 制度并通过有效方式告知企业主 要风险相关内容。2、对存在较大以上风险的工 作场所和设备设施，要设置明显 警示标志，对存在重大风险的重 点区域获设备要增 设公告牌。3、对应风险等级绘制红橙黄 监四色平面布置图并在厂区醒目 位置进行公示。1、 未建立安全风险告知制度的，扣10 分。2、未实行公司（厂）、车间（班组）、岗 位三级公告的，扣5分；3、对存在重大安全和重大职业病危害风险的 工作场所和区域，未设置明显的警 示标志， 每处扣5分。4、未制定岗位安全风险告知卡的，每处扣2 分。查文件：风险告知相关文件。现场检查：安全风险和职业病危害风险 公告栏及安全警示标志、监测或 预警设施。隐患排 查治理 体系编制隐患排查清 单（50）1、隐患排查清单内的排查内容 及标准应包含风险分级管控清单 中各风险点、危险源 及控
