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1、浙 江 键 富 电 子 有 限 公 司文件编号版 本10版文件名称IPQC制程检验作业办法总 共 页 1 OF 3IPQC制程检验流程图一、流程图使用表单责任部门OKNGOK巡检记录表品保工程生产特采生产部品管部、生产部品质抽检重检OKNG紧急放行报废返工品保、生产纠正预防对策计划表品质改善追踪模具维修单品保、技术、生产异常处置正常生产巡回检验生产部自主检验记录表首件封样卡NG自主检验NGOK首件封样NG品保、生产返工/返修单特采申请单制程异常备忘录报废单标 签 浙 江 键 富 电 子 有 限 公 司文件编号版 本10版文件名称IPQC制程检验作业办法总共 页 2 OF 3二目 的： 落实品质
2、意识在现场作业人员于制程过程中，实施检验或试验以查证制程之合格性。三 范 围： 凡本公司产品之各制程。四、职 责： 生产部门：负责自制品自检、送检、重工、维修及入库。 品保部门：负责自制品检验及记录、标示。五、内 容：1、首件、自主、巡回检验：1） 品保部门IPQC人员在以下时段需做首件检验。（1） 每台机停机后再次开机需做首件检验。（2） 更换模具或治具时需做首件检验。（3） 机器故障调整后需做首件检验。（4） 设计规格变更时需做首件检验。（5） 人员或材料更换时需做首件检验。2） 生产部门作业人员应随时注意生产产品品质状况，并按照规定做好检验。3） 品保部门IPQC人员应到现场做巡回检验并
3、做好记录。4） 品保部门检验管制程序，应按照规范和作业指导书之要求订制（QC工程图）。5） 生产部门相关人员在制程中，发现不合格又无法矫正时，应及时停机报告主管，并通知品保部门，而品保部门应按照相关程序处理。6） 品保部门IPQC人员按照实际检验情况记录不合格品，并对制程式不良品作统计分析 把结果回馈于相关部门，作纠正预防对策之依据。7） 不合格品处理与标示：（1） 经判定为不合格品时，应在该批半成品的标识卡上加盖,并加以区分,随后将不合格批移至重工区或报废区。浙 江 键 富 电 子 有 限 公 司文件编号版 本10版文件名称模具零部件及试模产品检验作业办法总 共 页1 OF 2一、流程图使用
4、表单流程图责任部门试模记录单试模记录卡模具评审验证品 保 部供 方异常处理品 保 部品 保 部品保部检测试 制 部仓管人员入 库生产部试模 模具材料进料供方交货单仓管员点收采购物资验证记录材料报检单NG品保部检测 入 库材料传工卡 OK制造加工送检申请单品保检测NGOK生产部、工程部 NG 初物检验记录NG工程、研发、试制、品保、生产部 OK 模具合格证工装验证检测报告 OK 浙 江 键 富 电 子 有 限 公 司文件编号版 本10版文件名称模具零部件及试模产品检验作业办法总 共 页2 OF 3二、目 的： 确保模具零部件及试模产品达到质量要求，提高制模过程中的工作效率。三、范 围： 制模、修
5、模过程中涉及到的模具零部件、物料及试模产品，均属此范围。四、职 责：1、 仓库管理员：负责进公司模具材料的点收及储存。2、 试制部：负责模具加工零部件的送检及协调检测等作业。3、 注塑及冲压车间：负责试模产品的送检及协调等到作业。4、 品保部：负责对送检样品的检测、模具加工零部件的检测及参与模具评审等作业。5、 工程部：模具的评审和验证。五、内 容：6、 执行办法：1） 模具材料点收：供方交货时随附交货单，并交由仓库管员对本公司订货单，对材料的重量、生产厂家、数量核对无误后，填写采购物资验证记录，并对材料标示“待检及进料日期”后，向品保部报检。2） 模具材料检验：（1） 品保部接到报检单，至仓
6、库对模具材料进行检验，检验内容包括材料的外形尺寸（长宽高）、外观、材料的硬度等。（2） 检验后，填写材料传工卡，传工卡一式二份，一份由品保部保存，一份交仓库管理员。3） 模具零部件检测：（1） 试制加工出的零部件，在进行自检的前提下，填写送检申请表，送品保部IPQC人员检测。（2） 送检的样品，须在送表中反应出检测内容，并在图纸上用铅笔标记出需要检测尺寸的编号。（3） 品保部根据送检申请表及时给予检测，并作好计量检测记录，记录一式二份，一份品保部自存，一份交送检部门 。乐 清 键 富 电 子 有 限 公 司文件编号版 本10版文件名称模具零部件及试模产品检验作业办法总 共 页3 OF 34）
7、试制产品检测：（1） 生产部在模具试模后，填写送检申请表，将试模产品送品保部计量室进行检测。（2） 品保部根据送检申请表及时给予检测，并作好计量检测记录，记录一式二份，一份品保部自存，一份交送检部门。5） 模具评审与验证：（1） 试模结束后，工程部会同相关部门，对模具进行评审与验证。6） 模具评审和验证合格后，由工程部出示模具合格证，在模具台帐上登记、编号，并办理入库手续，使用部门凭领料单到房领用。六、使用表单：1、 供方交货单2、 采购物资验证记录3、 材料报检单4、 材料传工卡5、 送检申请单6、 试模记录卡7、 初物检验记录8、 模具合格证9、 工装验证检测报告编 制审 核批 准乐 清
8、键 富 电 子 有 限 公 司文件编号版 本10版文件名称IPQC制程检验作业办法总 共 页 3 OF 3(2)、发生不合格品时，品保部门IPQC人员应填写模具维修单，并按照相关程序处理，并通知相关部门处理。六使用表单：1、 首件封样卡2、 模具维修单3、 特采申请单4、 IPQC检查表5、 返工返修单6、 报废单7、 制程异常备忘录编 制审 核批 准键 富 电 子 有 限 公 司文件编号Q/HJS15ZJ5001版 本20版文件名称不合格品处理作业办法总 共 页1 OF 4使用表单流程图责任部门品 保 部 品 保 、生产不合格品发掘品质异常单材料不良联络单顾客报怨处理单退货单记录报告品 保、
9、 生 产标 签标示、隔离 工程、品保、(生产、业务、研发)评 审 返工/返修记录表代用（特采）申请单废品评审单报废单代 用 退 货报 废 生产、资材重 工 检验记录表品 保 部复 检 OK退 供 方入 库资 材 部 键 富 电 子 有 限 公 司文件编号Q/HJS15ZJ5001版 本20版文件名称不合格品处理作业办法总 共 页2 OF 4一、 目 的： 按照品质计划及管制措施找出不合格品，采取各项管理及处理措施，并对不合格品进行分析，以防误用。二、 范 围：供方之原材料、零部件；厂内制程中之半成品、成品和库存品；顾客之退货品。三、 职 责:生产、资材部门：负责不合格品标示、隔离及处理，必要时
10、参与评审。品保部门：负责不合格品判定、标示、记录，并与相关部门进行原因分析及追踪。工程部门：负责与相关部门进行不合格品评审及作出最终判定。业务部门：负责顾客退货品的接收情况反馈，必要时参与评审。研发部门：负责必要时参与评审。四、内 容：1不合格品的来源：进料检验时发现；生产实现过程中发现；顾客使用时发现。 2不合格品记录、标示、隔离：在不合格品发生后，由品保部门检验员填写（品质异常单）、（材料不良联络单）；若为顾客退货品则由业务部填写（退货单）。品保部检验员负责以上不合格品的标示；生产、资材部门负责隔离不合格品，把不良品放在指定位置，并加以标示区分。 3不合格品评审： 不合格品由工程部、品保部
11、负责评审，必需时生产部、业务部、研发部参与评审，评审结论可分为三类：重工、代用（特采）、报废、退货。 4不合格品处理： 1）、重工品的处理及复检执行方法：由相关部门按照（品质异常单）的改善对策进行返工或返修、挑选；若为进料材料不合格品由使用部门代为重工时，所花费总工时因由资材部门从供方货款 键 富 电 子 有 限 公 司文件编号Q/HJS15ZJ5001版 本20版文件名称不合格品处理作业办法总 共 页3 OF 4中扣除，（但事先须向供方说明扣款理由）。不合格品重工完成后均由品保部门 检验员检验合格后，在合格批上标示区分，并加盖合格章， 方可入库或转下一工序。 2）、 代用（特采）执行方法： （1）、为生产急需和减少交期延误成本，当原材料、零件、半成品与技术要求不符合时，经相关部门评审后，其缺点不影响主要功能，可代用。 （2）、代用申请时机：可能造成下一工序停工待料而无法达到成产进度时；因图面尺寸规格或检查基准过于严格，但不合格品亦可使用时。
