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1、相关方管理制度1目的本程序旨在加强对相关方的管理，促使相关方的环境、职业健康安全状况符合公司规定的要求。2范围适用于体系范围内所涉及的对相关方环境、职业健康安全的管理和控制。3职责3.1办公室负责本程序的编制、修订和解释工作；负责监督公司各部门对相关方的安全及环境管理工作。3.2各职能部门负责与本部门有业务关系的相关方的职业健康安全和环境的监督管理工作。4工作程序_公司环境和职业健康安全管理体系涉及的可望施加影响的相关方主要有烟叶物资供应商、烟叶商品运输单位、烟厂、设施设备供应商、上级领导、外来参观者、在本区域活动的其他人员等。4.2对烟叶物资供应商的管理生产主管在采购活动中，向供方传达公司职
2、业健康安全、环境保护方针和管理规定，让其遵照执行，具体按采购控制程序的规定执行。尤其在采购危险化学品时，应向供应商索取必要的安全数据和资料，主要有害有毒原辅材料和能源材料的运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。4.3对烟叶商品运输单位的管理4.4重要环境因素和职业健康安全危险源的控制4.5相临的_及社区公众的合理抱怨意见由办公室、负责收集、整理，确认责任部门进行纠正，验证其整改效果并及时予以答复，处理有难度的应向经理反映直至问题圆满解决并保存相关纪录。4.6当出现相关部门负责对上级领导和外来参观者的接待，配置必要的劳动保护用品后方能按照指定参观路线、参观区域及活动范围进行。4.7办公室
3、及其他部门分别向上级有关部门及时通报职业健康安全和环境保护方面的相关信息。收集相关方的合理抱怨，要求答复的予以答复。在制定职业安全健康和环境保护目标时，将上述相关方的观点作为输入信息之一。相关方管理制度（二）目的：为加强外来单位及人员到我厂作业的安全管理，消除不安全隐患，杜绝安全事故的发生，特制定本制度。适用范围。适用于外来施工单位及人员的安全作业制度化管理。责任人。外来施工单位、人员。内容：1、进入我厂进行工程建设施工单位，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准_施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施及正确使用、穿戴劳动安全防护用品，消除事故隐
4、患。2、由于施工单位安全及防护措施不力造成安全事故（生产安全、人身安全、生物安全）方面的一切损失、法律责任和因此发生的费用，由施工单位承担。3、施工单位车辆、人员进出应听从我厂门卫保安及施工现场管理人员安排管理。4、施工单位人员严禁进出我厂生产、实验区域。5、进出我厂的施工单位材料、物品，须接受我厂门卫及管理人员管理。6、施工单位用电、用水必须告知我厂设备管理部，由我厂水、电工安排供给；拆除水、汽管道及供电线路时，必须告知设备管理部安排水、电工监管。若自作主张拆除及_使用造成浪费及安全事故、人员伤亡的，由施工方负责。7、暂住我厂施工工棚的施工人员必须遵守我厂作息时间，不许留宿不相关人员，遵守我
5、厂行政办公室相关管理制度，违者必须按规定接受处罚。8、外来施工单位及人员务必积极配合我厂管理人员，协调好各种事项，安全、有序、按质、按量、按时完成我厂施工项目。9、具体安全方面规定及条款，由我厂与相关单位协商订立专项合同。相关方管理制度（三）1目的1.1为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包方、供应商、劳务派遣、外来施工、参观等人员的管理，特制定本制度。1.2本制度规定了与千业水泥公司相关的承包方的安全管理要求，安全合同要点；同时，规定了供应商、劳务派遣、厂内外来施工人员、参观学习人员等安全管理程序和要求。2适用范围适用于与千业水泥相关的承
6、包方、供应商、劳务派遣、厂区内非本企业人员。3职责3.1安监部是相关方安全管理的主管部门，负责_签订或审核各类安全协议或合同，负责进行公司级安全培训教育，负责作业现场安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。3.2企管部是劳务派遣的归口管理部门，负责协调与劳务公司签订劳务工合同。3.3后勤部、设备部负责承包方管理，负责审核各类证件和资格、签订合同，负责安全教育，负责人员的安全管理和审核。3.4供应部负责供应商管理，负责审核各类证件和资质、考察、签订合同、表现评估、续用等。4工作程序4.1外来施工承包方安全管理以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证。合同书中，必须有安全条款，明确双方的安全
7、工作职责及违反规定的处罚条款。定人员，定安全措施，定工程质量标准，定检查制度，并须到安监部备案。水泥的各项安全管理制度。三级安全教育和考核情况要填写三级安全教育登记卡，并报安监部审核存档备案。涉及死亡_人或重伤_人以上的事故，承包方在上报其主管部门时，应同时抄送检修分厂和安监部备案。若承包方在整个施工过程中能严格履行施工合同，无不安全因素，无违章违纪等现象，工程竣工验收合格后，公司将收取的安全风险抵押保证金_%返还。若在施工过程中发现有不安全因素，违章违纪行为，将按照合同中的有关安全协议条款规定处罚，在其风险抵押保证金中进行扣款，并责令进行整顿，若整顿无效，公司有权停止其施工，一切后果有乙方负
8、责。（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；（3）发生厂内火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。所有扣款在检修工程款中扣除。严格执行相关方安全管理制度及签订的安全协议，相关施工（作业）方资质符合要求，及时与业主签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施，严格按照安全技术措施施工，自己服从业主管理，安全效果较好。遵守业务安全管理有关规定，无违章现象。扣分标准按照制度和协议执行。发现一处扣_分。作业认真，能够做到“三检”，质量满足业主及合同约定的标准。按照合同要求，严格控制作业项目质量。发现一处扣_分。按照
9、合同要求，_施工，基本按照要求完成作业项目施工每个节点的任务。拖延作业项目进度每次扣_分。相关方要针对临时作业人员制定相关管理制度，并严格贯彻执行。作业人员在厂区内能够遵守业主的各项规章制度，无打架、盗窃等违反规章制度情况。发现一次违纪扣_分。4.2供应商管理1）供应商接洽。2）供应商资质、信誉收集，供应商基本情况表填写，样品鉴定。3）供应部_市场考察，由采购员编制供应商申请表，部门主管审核、公司分管领导审批。1）_供应商考察小组。2）对供应商的价格、品质、技术、服务、信誉等作调研及评核。3）列入合格供应商_。请购、询价、传真比价、招议价、合同签定、订购、交货、验收、结算。1）每季度对供应商就
10、品质、交货期、价格、服务、信誉度等项目做一次初评。2）每年进行一次总评，列出各供应商之评价等级，依规定奖惩。1）供应商评定项目及分数比例如下：（满分_分）品质评价：_分；交货期：_分；价格：_分；服务：_分；信誉度：_分。2）供应商评分办法品质评价由设备部、机修分厂、化验室、供应部、使用单位组成，依据批次合格率评分，每季度初评一次。计算：进料批次合格率_（检验合格批次/总交验批次）_%评分：品质得分_40_进料批次合格率交货期由供应部依据采购计划规定的交货日期进行评分。a如期交货得满分_分。b延迟1-_天的，每批次扣_分。c延迟3-_天的，每批次扣_分。d延迟5-_天的，每批次扣_分。e延迟_
11、天以上的，此批次不得分。价格由供应部、企管部对价格进行评分。a供应商报价合理，迅速，在企业急用物资时，能够及时供应得_分。b供应商报价基本合理、服务缓慢、交货期基本满足时间要求的得_分。c在企业采购物资困难或急用时，供应商有意抬高价，不能够及时供应得_分。d在企业采购物资困难或急用时，供应商强行抬高价格，故意拖延交货时间的不得分。服务评价由相关部门进行评价。a服务效率高、急用户之所需，能够经常赶到现场指导服务且没出过质量等问题，使生产经营正常运行的得_分。b服务热情、周到，能够满足客户所需得_分。c服务差、有意推脱、延误时间的得_分。d自臵不理的不得分。信誉度由供应部、使用单位进行评价，主要指
12、供应商在交货过程以及完成交易的一种的评价。a以上四项合计得_分的，信誉度为_分。b以上四项合计得_分的，信誉度为_分。c以上四项合计得_分的，信誉度为_分。d以上四项合计得_分以下的，信誉度不得分。提供产品是否存在影响使用的安全隐患，_处扣_分。计算方式。a供应商每季度初评一次。b供应商每年总评一次。计算方式：总评得分_每季度得分总和/评价次数3）供应商评价分等级平均得分_至_分者为a等。平均得分_至_分者为b等。平均得分_至_分者为c等。平均得分_至_分者为d等。平均得分_分以下的为e等。4）供应商复查每年对合格供应商进行一次复查。有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
13、5）供应商奖惩a等为优秀供应商，可优先取得交易机会，可以考虑或签订长期合作伙伴。b等为良好供应商，可适当安排物资供应或优先支付货款。c等为合格供应商，可为此类供应商必要时辅导和对其纠正不足。d等为辅导供应商，对为此类供应商进行辅导，提高其各方面供应能力。e等不合格供应商，对其停止供应资格。因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核。信誉不佳的供应商酌情作停止交易或延期付款。1）由供应商原因造成交货延迟，使其影响生产轻重，扣除供应商赔偿履约保证金的_%以上直至扣完。2）若发现供应物资中有破损、短少情况的，由供应商补足合格物料，并作_倍赔偿。3）因供应商原因导致物料在使用时发现不
14、良或质量问题的，要求供应商退货，并处罚供应商此批货物金额的_%。4）索赔金额根据损坏价值、违约程度等，造成本公司的损失在_万元以下的，由供应商赔偿此批货物金额的_%。5）由于供应商原因，造成公司损失在_万元以上的，停止供应资格，暂扣货款待处理。6）其他原因导致本公司损失的，依双方协商解决。1）供应部对重要供应商每季度进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。2）供应部及时对物资和原材料市场行情进行考察、分析，随时掌握商品价格和质量。3）供应部应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。4.3劳务派遣管理千业水泥与劳务派遣单位应签订劳务派遣协议，建立劳务派遣关系。劳务派遣协
15、议包括但不限于劳务派遣岗位和数量、派遣期限、劳动报酬、社会保险和管理费标准与支付方式、双方管理责任等内容。劳务派遣单位应将与千业水泥签订派遣协议的事实告知被派遣员工。在劳务派遣单位、千业水泥、被派遣员工三方关系中，劳动者与劳务派遣单位存在劳动关系，与千业水泥不存在劳动关系。若需要继续使用劳务派遣人员，应续签或重新签订派遣协议。公司应结合自身发展需要、目前在岗人数及可预测的人员流动情况，在集团公司核准的定员范围内合理编制劳务派遣员工需求表计划，报集团公司审批。集团公司人力资源部本着提高效率和效益的原则，对各单位劳务派遣工使用计划进行综合平衡、统筹协调，经集团公司批准后，确定用工计划。培训期应符合国家法律法规的有关规定。须持证上岗的人员应经培训并取得相应资质后方可上岗。通过劳务派
