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1、目 录保密承诺 1目 录 2摘 要 . 3第一部分 企业基本情况6第二部分 企业组织管理11第三部分 项目介绍14第四部分 生产与技术18第五部分 环保与劳动安全23第六部分 市场分析24第七部分 营销策略分析46第八部分 融资说明49第九部分 财务分析53第十部分 风险控制55第十一部分 项目实施计划58摘 要第一部分潜江某公司是于2001年10月由原潜江市医用材料厂改制成立的一家民营股份制企业。是一家具有20年历史，集织布、脱脂漂白、医用材料深加工为一体的外向型医用专业生产企业，产品全部自营出口。公司注册资本677万元，固定资产2197万元，主要生产区占地面积17.8亩，现有主体厂房890
2、0平方米，拥有员工800余人。公司经过近20年的专业医用卫生材料生产与完全型对外贸易，已在欧洲、北美及东南亚等国际市场上享有良好的质量信誉，建立了广泛的、稳固的外贸诚信客户，年实现出口创汇480万美元以上，公司医材品种齐全、产量初具规模、工艺娴熟、生产布局合理、生产设备精良、检测程序规范、质量保证体系符合ISO9002国际标准和EN46002标准。第二部分公司依靠健全的管理机制和先进的管理理念，从公司的实际出发，制定合理的管理方案，按现代企业管理制度和行业生产特点设立组织机构，致力于公司的长远发展，使公司在发展道路上稳步前进。第三部分 江赫医材生产的产品按照行业分类属医疗器械类，主要生产医用卫
3、生材料，广泛用于医院外科、牙科、骨科、家庭日常护理、意外伤害的急救，传染病的预防等。江赫医材产品一直以来按照国际上最先进、最严谨的医用药典标准体系（即按照英国药典、美国药典和欧洲药典等国际标准进行独立产品质量监控与测试）组织生产与物质配送，生产工艺流程达到国际先进水平。 第四部分该项目生产技术的核心在于两个方面：一是脱脂纱布脱漂技术的革新，即由原来的绳状、匹状脱脂漂白转变为卷装脱脂漂白，提高脱脂纱布的品质。二是医用卫生材料自动包装生产技术的应用。上述两项技术我们已经在一年前就开始与香港立信染整机械有限公司和中国三江红峰集团达成了共同开发协议，目前样机与小样试制已全部完成，技术可行性已经通过了验
4、证。第五部分企业一律遵循国家环保的有关规定，对生产过程中产生的环境污染进行严格治理，同时严格按药品行业标准进行生产，严格按照国家消防安全标准，做好厂房的设计、施工等工作。第六部分随着我国近几年来医疗产业的发展和市场的不断拓宽，我国医用材料占有的市场也在不断增加，中国产品已经开始逐步取代美国和欧盟产品而且产品优势明显增加，出口量不断增加，形成了强有力的竞争优势。第七部分 切实可行的营销策略是企业生存发展的根本依据，是产品打入市场并占领市场的有力保障，制定一个系统的营销策略，并运用一系列的营销方式，拓宽销售渠道，逐步实现规模经营，从而使企业经济效益最大化的目标得以实现。第八部分该项目可变成本占销售
5、额的74.5，不变成本占销售收入的11.9，销售费用占销售收入的2，其成本结构是合理的。总成本占销售收入的88.4，如扣减3税金后，销售利润率仍可保证8.6。该项目生产、销售规模是以十年平均1000万美元计算，实际能力随着市场开发能力加大，后期肯定会超过1000万美元，仅以10的增长率计算，不变成本就可以下降107.6万元。第九部分该项目固定资产投入4000万元，其中公司自筹1500万元，申请融资（贷款）2500万元。流动资金投入1750万元，通过2004年至2005年两年的综合效益增值，销售利润和折旧（折旧返利润）及贸易补偿800万元（2006年底）等多种渠道自筹到位（实际自筹流动资金能力为
6、2600万元以上），完全能够满足生产资金循环。第十部分 为了使项目更好的运行，要切实预测到项目实施后的风险所在，并提出合理的规避方案，力图将风险降到最小。第十一部分项目建设周期为一年,计划在2004年10月至2005年9月内完工并投产运行。第一部分 公司基本情况一、企业简单描述潜江某公司是于2001年10月由原潜江市医用材料厂改制成立的一家民营股份制企业。是一家具有20年历史，集织布、脱脂漂白、医用材料深加工为一体的外向型医用专业生产企业，产品全部自营出口。公司注册资本677万元，固定资产2197万元，主要生产区占地面积17.8亩，现有主体厂房8900平方米，拥有员工800余人。现有各类织布机
7、、折叠机、缝纫机以及包装机等医用卫生材料生产设备500多套，年医用卫生材料深加工出口150个40尺集装箱，产品包括各种尺寸和规格、带和不带X线、消毒和不消毒的白色、蓝色、绿色脱脂纱布卷、纱布片、腹部垫、纱布球、无纺垫、弹性绷带、三角绷带、牙科片、喉管垫、手术垫等等。具备了按英国药典、美国药典、欧洲药典等国际标准进行独立产品质量指标测试的手段、技术和能力，拥有微生物实验室，能独立进行包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等在内的所有相关测试和控制。公司经过近20年的专业医用卫生材料生产与完全型对外贸易，已在欧洲、北美及东南亚等国际市场上享有良好的质量信誉，建立了广泛的、稳固的外贸诚信客户，年实现出口创汇4
8、80万美元以上，公司医材品种齐全、产量初具规模、工艺娴熟、生产布局合理、生产设备精良、检测程序规范、质量保证体系符合ISO9002国际标准和EN46002标准。特别是在公司改制后，公司进一步加大了国际市场的开发力度，培养了一支训练有素并且具有丰富外贸经验的外贸人员队伍，为企业更好地参与国际市场竞争，扩大国际市场占有率打下良好的基础。公司目前已与40个国家的60余家医疗器械领域的制造商、经销商及代理商建立了稳定的诚信贸易关系。二、公司主要负责人情况（一）、个人简历（二）、经营业绩在市棉织一厂工作期间，由一个生产单一产品的企业发展成为多品种生产企业，深受荆州地区纺织工业局好评，在全区同行业中占有一
9、定地位。在市医用材料厂工作期间，把一个只能生产三白布的织布企业发展成为具有织布、脱漂、深加工的医用材料生产企业，资产由过去几十万发展到现在的近3000万元，年产值由过去的38万元发展为现在的5000多万元，年销售由过去8万元发展为现在4000多万元，而且拥有自营出口权，年创汇480万美元，在全省乃至全国同行业中具有一定的地位和一定的影响力，成为市委、市政府重点扶持的企业之一。2003年，湖北江赫医材公司被评为全省“重合同守信誉”诚信企业称号。三、企业发展目标公司一直以来按照国际上最先进、最严谨的医用药典标准体系组织生产与物质配送。因此，公司产品不仅仅代表国家医用材料的生产、技术、标准的最高水平
10、，而且严格遵照国际药典标准。公司在今后的发展中，依靠丰富的技术经验、先进的管理水平以及公司20年来的国际知名度，进一步扩大国际市场，以安全的医材高新产品造福人类健康。（一）、人力资源战略发展目标 2006年止，管理人员（技术人员）必须达到大专以上文化程度，销售人员必须达到本科以上文化程度，操作层员工100达到高中以上文化程度。2008年以前，成立专门的医用材料开发研究中心，组建一支高素质医用材料研究开发队伍，其成员由研究生和博士生组成。（二）、市场发展传略目标海外市场：2008年以前实行在海外设立四个销售分公司，海外市场占有率以每年10递增的扩张目标：至2008年止，海外市场占有面要达60以上
11、，销售额达到1000万元。国内市场：2006年以前建立营销网络200个，寻找有实力的代理商810个，市场占有率2006年以前达到20，之后每年以5扩张，要在2010年以前力争达到40以上；销售额达到4000万元人民币保证水平。销售额增长目标 单位：万元年份销售额目标2005460020066000200772002008860020099500201010500201111000201211500201312000201412500201513000（三）、产品开发战略目标 2005年以前实行非消毒产品向消毒产品的全部转化；2006年完成全棉弹性绷带的生产技术开发，形成批量生产；2007年研制
12、完成医用卫生材料治疗、疗伤的功能作用；2008年依据医疗发展要求，开发高新技术的医用材料。（四）、质量发展战略目标 在2006年以前，完成所有产品的CE论证。第二部分 企业组织管理一、公司管理模式公司于2001年改制后开始实行股份制经营体制，严格按照公司法及公司章程进行公司制运作，严格实行决策层与经营层“五分开”制度。由董事会行使决策权并对股东大会负责，监事会行使监督权。公司总经理由董事会聘任，实行在董事长的领导下的总经理负责制。公司各管理部门、生产经营部门负责人由公司总经理聘用。二、公司管理制度公司制度完全按现代企业制度及管理要求建立，融入了企业文化精髓，具体概述为以下三个方面：（一）、按企
13、业管理的子系统建立的各项管理制度，包括计划、生产、设备、质量、劳资、安全等方面。（二）、按定编的工作岗位、生产岗位建立的岗位责任制。（三）、以优质、高效、创新、增效为中心的激励制度。三、组织机构设置公司按现代企业管理制度和行业生产特点设立组织机构，具体详见下图：股东大会总经理监事会主席董事长监事会董事会 副总经理副总经理副总经理副总经理产品研究开发中心质教部国内销售部企管办财务部公司办采购部生产部海外销售部一车间二车间三车间四车间五车间六车间七车间注：一车间为脱脂纱布生产车间；二车间为机折纱布片和牙科片；三车间为腹部垫车间；四车间为无纺垫车间；五车间为消毒包车间；六车间为绷带车间；七车间为脱脂棉制品车间。四、岗位定员岗位定员表序号岗位设施定员1公司高层管理人员52公司办33企业办34财务部45生产部46采购部37质教部68产品研究开发中心59国内销售部810海外销售部811一车间3012二车间20013三车间17014四车间2015五车间3016六车间2017七车间2018合计549第三部分 项目介绍一、项目建设的有利条件 （一）、潜江市地处江汉平原中部，车距（沪溶高速公路）武汉140公里，西离宜昌三峡260公里；北依汉水达三江，南靠沪溶公路通九衢。水、陆空交通十分便利，集装箱可直接到
