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1、各部门记录完成情况检查表 过程号 记录名称完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 营业科COP1 顾客要求及评审 顾客一览表 收集顾客汽车零件生产厂家的证明材料。如顾客的16949证书。 顾客的技术协议、质量协议 汽车客户特殊要求清单 顾客要求评审表 常规合同登记表 合同变改申请表 COP4 产品交付 产品交付记录 月产品交付汇总表 COP5 顾客沟通 和服务 顾客质量反馈处理记录 客户质量异议信息反馈汇总表 COP5.2 顾客满意 顾客满意度调查表 顾客满意率统计表 MP1 管理策划 供销部绩效指标完成情况统计表 过程号 记录名称完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 采购科SP
2、5 采购 采购物资分类明细表 供方初选调查表 外协供方调查材料 供方初选评价表 供方质保能力综合评价表（必要时） 合格供方名录 供方业绩评定表 供应商体系开发计划 采购合同、技术协议等 采购供应（计划） 采购申请表（必要时） MP1 管理策划采购科绩效指标完成情况统计表 过程号 记录名称完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 生产科COP3 生产现场管理 月份生产计划表 生产任务通知单（工令） 生产日计划台帐 紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日 交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT每日现况（加动计算） 温湿度管控图 MODEL交换时 性能检查确认 日记 印刷工程作业日
3、报 O P 每日现况 设备点检表 Reflow Temp记录表 紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日 交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT每日现况（加动计算） 温湿度管控图 MODEL交换时 性能检查确认 日记 印刷工程作业日报 O P 每日现况 设备点检表 Reflow Temp 记录表 制造过程确认清单 生产现场的检查： 工艺卡、 点检表、 检具、清洁操作人员检查：加工产品名称、图 纸、技术要求、是否会用检具。 工程首件检查表 应急计划 过程号 记录名称完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 工程技术部COP2 设计开发 文件的编制APQP COP2 工程变更（如发
4、生） 工程变更申请表 工程变更评审 工程更改通知单 工程规范更改登记表 SP4 设备管理 设备工装配置申请单（发生时） 设备工装验收单（发生时） 设备登记台账 设备点检表 10 设备 检点 状况 汇总表 IQC 3D设备每日检查记录 SMT清洗PCB判定结果 设备维护保养计划 设备完好检查表 关键设备零配件更新周期表 关键设备零配件更新周期表 SP7 监视测量装置管理监视测量装置台帐 监视和测量装置周期检定计划 内校记录 MP1 管理策划工程技术部绩效指标完成情况统 计表 过程号 记录名称完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 品质科COP3.2 进货 检验 IQC每日检查日报 PCB到
5、料炉后测试记录表 IQC散料封装判定记录 来料检查日报 COP3.2 过程 检验Cable线自主检查表 尺寸测定 （Gauge RR ） 周期实施管理表 目检不良现况 Check Sheet 涂抹状态Solder ）检查记录表毛剌（Burr ODC检查日报 性能抽检日报 OQC抽检日报 COP3.2 成品 检验Bare PCB 检验记录表【放大镜/ 3 D 测试】 出货检查成绩书 OQC每日精密检查现况表 每日最终检查现况表QC MP3 质量管理体系 审核 已完成 MP3 产品 审核产品质量审核规范 产品年度审核计划 产品审核报告 产品审核结果汇总表 MP3 过程 审核过程年度审核计划 已完成
6、 过程检查表 已完成 过程审核报告 已完成 SP10 不合格（ ）班 AOI异常LOT通报记录表 报废发生经过与对策 过程号 品控制 记录名称完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 性能不良修理日报 过程号 完成情况检查记录名称 第一周 第四周第二周 第三周SP10 不合格 品控制（ ）月修理不良记录 修理每日不良记录 （ ）班修理日报 HOLDING通知单 IQC抽样检查合格标签 后工程 marking不良 修改统计表 报废申请单 报废台账（ 月） SH 检出率改善对策报告 内部不合格登记表 外部不合格登记表 MP5 纠正和预防措施 不良品分析改善报告（增加纠正措 施的验证） 纠正和预
7、防措施实施情况汇总表 监SP7 视测量装 置管理监视测量装置台账 测量装置周期检定计划 测量装置的校准 测量装置上贴合格证 MP1 管理策划 品质科绩效指标完成情况统计表 绩效指标完成情况汇总表 绘制趋势图 MP2 管理评审1 对管理评审报告中红色的内容进行修改。 管理评审材料2 根据绩效指标，编制管理评审的输入材料。 MP4 持续改进 持续改进项目表 SP1 文件管理程序文件、对体系文件（质量手册、 三层文件、质量记录）进行修订将文件发放到各个部门、打印文 件，签名、加盖“受控”章。 填写“。受控文件清单” 文件发放回收记录（要签名）过程号 记录名称完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 外来文件清单SP2 记录管理 记录清单 过程号 记录名称完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 管理部SP3 人力资源 修订岗位说明书 年度培训计划 培训记录表 员工岗位素质矩阵表 员工满意程度调查表 员工满意度的分析 特种行业人员登记表（电工、焊工、行车工、叉车工等_（附上岗证复印件） 修订公司激励办法 授权书 MP1 管理策划 管理部绩效指标完成情况统计表
