合同项目评审内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）

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1、合同/工程评审内部控制制度跨国公司IPO管理制度范本 合同/工程评审是公司营销工作的重要环节，在以销定产的市场经济中，既要保证公司利益的最大化又要控制风险，特制定本制度。1. 控制目标标准公司各单位承接合同/工程的行为，确保合同/工程的正常履行，控制风险，满足顾客要求，提高公司的经营质量和经济效益。2. 关键控制点2.1 评审的组织机构和职能2.2 评审方法2.3 评审要点3. 控制流程及措施3.1 评审的组织机构和职能 评审的组织机构：建立三级评审委员会级次合同/工程金额评审机构评审机构的组成单机合同成套工程总包工程第一级500万元以下各单位评审委员会各单位总经理、销售、财务、技术、法律参谋

2、等人员第二级 1000万元以下2000万元以下5000万元以下各单位评审委员会评审后报公司市场部备案第三级1000万元以上2000万元以上5000万元以上公司重大工程评审委员会公司总经理及相关领导，各职能部门 重大工程评审委员的职责是负责对第一、二级合同/工程的评审进行监督，对第三级合同/工程进行评审。 未经审批同意的合同/工程各单位一律不准以任何方式向外投标或签订合同。3.2 评审方法 对第一、二级合同/工程，各单位应填制?合同/工程投标信息表?附录1，经本单位评审委员会评审通过前方可进行投标；中标后，合同条款与投标书无差异可签订合同，如有差异须对合同进行评审，评审通过后才能签订合同。 各单

3、位须填制?合同/投标评审记录?附录2并与合同资料一并归档。其中对第二级合同/工程，各单位应将?合同/投标评审记录?附录2报公司市场部备案。 对第三级合同/工程，各单位应填制?合同/工程投标信息表?附录1经本单位评审委员会评审通过后将?合同/工程投标信息表?附录1和?合同/投标评审记录?附录2报公司重大工程评审委员会评审，经审批同意前方可进行投标；中标后，合同条款与投标书无差异可签订合同，如有差异，各单位填报?合同/投标书差异表?附录3交公司重大工程评审委员会对合同进行评审，评审通过后才能签订合同。 合同/工程变更的评审方法与合同/工程签订前的评审方法相同。3.3 评审要点 履约能力 技术要求

4、交货期 投标价格 付款方式 违约责任 投运验收标准4. 各单位应依据本制度制定具体的实施细那么报公司市场部批准执行。附录1：?合同/工程投标信息表?附录2：?合同/投标评审记录?附录3：?合同/投标书差异表?附录1合同/工程投标信息表合同/工程分类： 总包工程 成套工程 单机合同一、合同/工程根本情况合同/工程名称地址用户单位地址设计单位地址招标单位招标方式投标时间投产时间合同/工程负责人职务 合同/工程资金状况资金来源二、合同/工程拟投标情况主要投标产品付款方式描述预计签约时间交货时间投标保证金额投标保证金方式效益情况 投标总价预计采购总价预计费用总额预计毛利 三、本工程主要竞争对手情况主要

5、竞争对手名称对手的主要竞争优势、策略和手段中标概率 四、公司在本合同/工程的竞争优势描述包括所做具体工作、主要支持者、中标概率等填报单位部门： 填报时间：经办人： 联系 ：附录2： 合同/投标评审记录 NO:口 总包工程口 成套工程口 单机合同口 投标评审/口 合同评审合同/投标书编号： 附件名称：经 办 人： 联系 ：工程名称： 地 址：用户单位： 地 址：招标单位：地 址：投标/合同金额： 交货期：顾客要求： (特殊要求、质量保证要求、技术要求等) 参加评审部门 日期评审意见 评审者评审结论： 评审组织者签名： 日期：附录3合同/投标书差异表投标书编号： 工程名称用户单位序号主要条款投标书内容合同内容差异说明1供货及效劳范围2付款方式3交货期4技术要求5质量要求6验收标准7违约责任8投标/合同总金额9投标/合同毛利10其它填报单位部门： 填报时间：经办人： 联系 ：