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1、顶板安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型也许性(L）频繁限度()产生后果（C）风险级别12203工作面工作面煤层坡度较大单体支柱未采用防倒措施，易发生倒柱伤人事故顶板67低2203回采工作面回采时，未按作业规程规定进行支护，排距、柱距过大,支柱支撑力不够易导致工作面垮冒顶板367一般32032工作面两道回撤时未做好退路的修理和加强支护时，易冒顶顶板67低42232工作面两巷超前支护超前支护区域发生顶板来压或下沉,导致顶板冒落 顶板367一般22032工作面上下出口支护支护未加强,上下出口未压力集中点，易产生冒顶伤人顶板6较大6220工作面采煤支护时,顶板支护不到位
2、支护不到位、松柱过多，易发生冒顶伤人顶板667较大722工作面大墙滚落矸石、漏棚煤墙未背好，矸石滚落伤人,漏棚沉没下方人员顶板37一般82202工作面大坡度段无防滚矸档易发生滚矸伤人顶板6一般22032工作面采煤、放顶间距过小顶板来压时,压倒或推歪支架,易发生冒顶事故导致人员伤亡顶板667较大10203工作面放顶时超前修理、支护不符合规程规定,未清理好退路顶板来压时，压倒或推歪支架，人员没有退路易发生冒顶事故导致人员伤亡顶板67较大112203工作面回撤工作面两端、两巷不按由里向外顺序收作，附近单体未注液，支护强度局限性导致支架倒架或歪斜,回掉的物料随手乱扔、未堆放好砸伤人、影响行人顶板37一
3、般122202工作面违背规程进行放顶检煤易导致棚空，支护走动，导致工作面垮冒事故和瓦斯积聚顶板61重大3掘进架棚巷道架棚支护巷道,架棚支护未满足规定顶板离层，导致冒顶、片帮事故7一般14掘进架棚巷道空棚空帮的支护未接顶,未检查顶帮状况或检查不到位掉顶、片帮伤人顶板367一般1掘进、修理掘进、修理巷道齐头未使用前探梁超前支护敞棚作业，易导致棚上掉矸伤人或发生垮冒顶板67较大16掘进、修理巷道开门维修,未做好临时修理，未进行加固超前支护易导致垮冒事故顶板667较大1掘进锚杆支护巷道掘进过程中，锚杆支护未达到规定顶板垮冒伤人顶板36一般18巷道维修巷道维修过程中,顶板危石未及时解决或解决措施不当易发
4、生冒顶事故顶板367一般19冒顶解决采掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺序支护,退路未清理干净,未按照由外向里顺序支护导致冒顶片帮、人员撤退时摔伤顶板67较大重大安全风险1项,较大7项,一般 9项。瓦斯安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型也许性L频繁限度E产生后果风险级别1矿井、采区和采掘工作面没有独立完善的通风系统导致通风系统紊乱，抗风险能力减少瓦斯1615一般2矿井总风量、采掘工作面和多种供风场合采掘面和各用风地点配风量不能满足安全生产的规定,极易导致瓦斯和有毒有害气体积聚瓦斯25较大矿井总风量、采掘工作面和多种供风场合未按规定及时测风、调风导致采掘工作面及
5、其她供风地点风量、风速持续不均衡瓦斯115一般临时停风地点没有执行立即断电撤人并设立栅栏、警示标志人员误入容易导致中毒、窒息等瓦斯111较大5通风安全监控系统未建立完善，不能及时掌握多种数据变化状况并可实现对矿井有关设备的自动控制当瓦斯超限时，不可以及时切断有关工作场合的非本质安全电源,易导致电气设备失爆导致瓦斯爆炸事故瓦斯115一般通风安全监控系统未对所有监控设备进行调校,传感器安设位置不对，影响数据采集、传感器附近有淋水导致传感器误报，不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生瓦斯165一般风门管理全矿存在1套风门,每套风门都具有独立的作用，如果存在风门破损导致漏风,将影响采掘工作面的风量
6、易产生有毒有害气体超限发生事故瓦斯667较大密闭管理全矿有28处密闭,11031工作面在拆除密闭时，作业地点风量局限性也许导致瓦斯积聚引起事故瓦斯667较大922032回采工作面上隅角放顶不透，滞后距离超过规定期也许导致局部瓦斯积聚瓦斯667较大1采、掘工作面、维修地点、及密闭栏杆处瓦斯检查不到位,不能及时掌握瓦斯动态状况,当有毒有害气体超限时，不能及时进行解决瓦斯6较大11掘进巷道贯穿贯穿后未及时调节通风系统导致风流短路,局部瓦斯积聚事故瓦斯7较大瓦斯检查瓦斯浓度检查地点不符合规定,监测数据浮现误差不能对的判断瓦斯状况,易发生瓦斯超限事故瓦斯667较大13盲巷管理对产生的盲巷没有及时进行密闭
7、,设栅栏揭示警标易产生有毒有害气体超限发生窒息、中毒事故瓦斯667较大14瓦斯排放停风区启动局部通风机时，未按措施规定排放瓦斯也许导致瓦斯事故瓦斯615较大5局部通风双风机不能自动切换,风筒吊挂质量不符合规定，过渡节不平滑,风阻大，转弯有死角，吊挂不平直，出风口到齐头超过规定主局扇浮现故障不能自动启动备用机，风筒吊挂质量不好会导致齐头风量局限性,也许导致瓦斯积聚。瓦斯6215较大6局部通风机风机切换装置失灵，供风中断会导致瓦斯积聚超限事故瓦斯165一般7重要通风机未按规定观测记录风机异常，未发现风机故导致停风，进行采掘面风量局限性瓦斯65较大8反风设施反向风门不能正常使用，行人道风门漏风，不能
8、有效反风需要反风时不能及时进行反风，当发生事故时导致延误瓦斯62较大19防爆门防爆门未定期进行开、关检查，不能启动，漏风或损坏导致风量局限性,门扇启动困难瓦斯1615一般20配风筹划矿井风量分派不全面浮现微风区也许导致有毒有害气体超限,人员窒息、中毒瓦斯1107一般重大 安全风险项，较大1项，一般7项。煤尘安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型也许性频繁限度E产生后果风险级别1203回采工作面运送巷转载处,也许煤尘积聚；未采用防尘措施职工易产生职业病煤尘7一般222032工作面回采巷道掘进面、+2NW23采区准备巷道掘进面也许产生矿尘，未采用防尘措施职工易产生职业病
9、煤尘36一般地面翻笼也许煤尘积聚；未采用防尘措施职工易产生职业病煤尘7一般4防尘喷雾设施喷嘴未疏通、不畅通、水压不够、不能正常使用,或疏通维护不到位,喷嘴堵死,喷雾失效职工易产生职业病煤尘6一般5粉尘测定未进行粉尘测定，个体防护差，不佩戴防尘口罩，测尘工序不全导致测尘误差,引起尘肺病煤尘367一般重大 安全风险0项,较大0项,一般项。火灾安全风险评估表序号地点或项目危险源危害因素风险及后果描述风险类型也许性L频繁限度产生后果风险级别1地面火灾吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖也许引起火灾事故火灾3一般2电气浮现电火花电钻、电机、变压器、开关、插销（电瓶机车等）、接线三通、电铃、打点器、电缆等
10、浮现损坏、过负荷、短路等引起电火花,易发生火灾事故 火灾 67一般3井下电氧焊没有制定安全措施,没有按照措施贯彻，作业点有可燃物，焊接时的高温或溅起的火花引起燃烧,发生火灾未准备消防器材或准备不齐全,发生燃烧后不能及时熄灭或遏制火势，扩大受灾范畴，增大事故后果火灾3615重大4违章放炮放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵御线不符合规定等 都会产生放炮明火,引起火灾火灾 3一般5其她火灾机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾火灾一般6井下消防器材库灭火器失效未发现、未更揿。灭火器数量少。导致不能使用灭火效果差当发生火灾事故时不能及时进行灭火,导致事
11、故扩大火灾11015较大重大 安全风险1项,较大1项,一般4项。水灾安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型也许性L频繁限度E产生后果风险级别1地表水地表水观测与防治,井口、工业场区内建筑物易受山洪影响向井下充水，毁坏地面建筑物水灾37低2“雨季三防”未储藏雨季防洪抢险物资,抢险救灾值班人员不到位,雨季前未疏通排水沟渠易导致灾害时不能及时解决水灾27低3矿井涌水量涌水量观测程序错误，观测不及时耽误解决时间不能对的掌握水情，及时解决水害,也许引起事故水灾1低4井下淋、滴、渗水点出水点位置、出水水源控制不精确，涌水量观测不及时，观测错误,未编制防治措施或措施解决不及时,也
12、许发生水灾事故水灾1107一般5202工作面相邻煤矿、老窑及老空区综合资料收集,未记录矿区范畴内相邻煤矿、老窑位置也许发生水灾事故水灾31较大22032工作面相邻煤矿、老窑充水调查,.相邻煤矿、老窑充水状况未调查或记录错误也许发生水灾事故水灾31较大203工作面边界煤柱和防隔水煤柱未留设,老窑及老空区防隔水煤柱未留设或留设尺寸过小防水煤柱受到破坏也许发生水灾事故水灾317较大8探放水钻机运转中浮现异常状况未及时停机检查,发现煤岩松软或其她异常状况未停止钻进,掉顶也许发生片帮伤人和透水事故水灾367一般9测量井下导线和水准测量，挂线方位和巷道方位有偏差未检查巷道贯穿偏差,导致贯穿事故水灾367一般10水情水害预报预报提出不及时,预报水害不精确,预报疏漏解决不及时，也许引起事
