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1、精选优质文档-倾情为你奉上集团化机安全管理有效评价实施方案序号评价项目工作内容责任单位完成时间1 负责人与责任1.1负责人1.主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制制定安全生产责任制, 明确主要负责人是谁，主要负责人的职责要符合第一责任人的内容要求。签订安全生产责任书，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。安全环保处2012年1月底2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持主要负责人做出文件化的安全承诺，并向社会和从业人员公布，确保安全承诺转变为必需的资源支持（在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，满足安全
2、生产需要）；各级领导干部在日常工作中贯彻 “五同时（即计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。）”原则。安全环保处总经理办公室2012年1月底3. 安全管理有效评价实施方案主要负责人主持安全生产会议等各种会议记录，有安全管理有效评价实施方案工作议程和记录。安全环保处4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则安全管理有效评价实施方案涵盖所有的生产经营区域,操作岗位有安全操作规程，并准确填写原始记录。各单位1.2方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，有具体安全生产目标。安全环保处201
3、2年1月底2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得每个从业人员都清楚安全生产方针和目标，采用公告栏等有效形式进行公告。各单位3.签订各级组织的安全目标责任书有安全目标责任书文本，各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。安全环保处各单位2012年1月底4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成各部门和各基层单位制定有切实可行的年度安全工作计划。各单位2012年1月底5.对目标的完成情况进行考核按目标责任书考核内容进行考核，不漏项。安全环保处1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组建立公司安
4、全生产委员会，安全生产委员会组成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表。安全生产委员会定期召开会议并有会议记录。总经理2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员，建立公司安全生产管理网络。总经理3.主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力主要负责人和安全生产管理人员每年不少于一次参加国家组织的安全知识培训。安全环保处1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责公司所有人员应持有与自己岗位相关的安全生产职责的文本，并能牢记安全管理赋予本人必须履行的安全生
5、产职责。各单位2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责制定公司安全生产责任制, 明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责，安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位都认真履行自己的安全生产职责。安全环保处各单位3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩制定公司安全责任考核制度【内容包括分公司(片区)安全责任考核和从业人员安全责任考核，规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等】，按考核制度进行考核并建立安全生产奖惩管理台帐。安全环保处人力资源部各单位1.5安全生产投入工伤保险1建立安全投入保障制度，确定提取标准建立公司安全生产投入保障制度，按国家规定的标准提
6、取安全生产费用【安全费用提取标准应按照财企2006478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财务部2012年3月底2建立安全费用台账，安全费用专项用于安全生产建立安全费用台帐，安全费用专项专用不得挪作他用。财务部3依法参加工伤社会保险按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。人力资源部1.6隐患治理1.应对风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定”，并建立隐患治理台帐建立隐患治理台帐，对风险评价出的隐患项目下整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）。各单位2.应对确定的隐患项目建立台帐挡案内容应包括：技术报告与技术结论，
7、评审意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人。安全环保处技术部1.7重大危险源1.建立危险源管理制度，确定企业的重大危险源制定各工种、各岗位危险源辩识清单安全环保处2.危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控对于确立的危险源要建立档案（或台帐）。档案内容包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等安全环保处3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施建立应急预案并进行演练，每次演练有记录和总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位工作相关的预案安全环保处各单位2法律法规与管理制度2.1法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他
8、要求管理制度建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。安全环保处技术部生产服务部工程项目部质检中心2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机等，编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，清单中没有未识别的或有作废的法律法规。定期进行更新，确保所用法规标准和其他要求是最新的有效版本。3.及时对从业人员进行宣传和培训建立宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的制度，部门和基层单位要有学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录。各职能部门2012年3月底4.及时
9、传达给相关方及时传达给相关方并做好培训或宣传记录。相关部门2.2符合性评价1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。2.评价要覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求。安全环保处2.消除违法现象和行为对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制定整改措施。安全环保处2.3安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，3.规章制度内容应具备可操作性。安全环保处各单位2.发放到有
10、关的工作岗位1.规章制度发放到相关的工作岗位。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本。安全环保处各单位2.4安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程编制岗位安全操作规程。安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性。各生产单位2012年3月底2.发放到有关的工作岗位1.安全操作规程发放到相关的工作岗位。2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本。各生产单位2012年3月底2.5管理制度修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订1.制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括
11、责任、评审、修订等。2.规定评审和修订的时机、频次并按规定定期评审和修订管理制度。企管部2012年3月底3 培训教育3.1培训教育管理1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划制定培训教育管理制度,建立安全培训教育档案，定期识别培训教育需求，根据培训需求制定培训计划。安全环保处人力资源部2012年3月底2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录建立从业人员安全培训教育档案，培训教育档案记录应符合规定要求。安全环保处人力资源部3.记录计划变更情况做好安全培训计划变更情况记录。安全环保处人力资源部4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价每一次安全培训教育均要做效果
12、评价报告。安全环保处人力资源部3.2从业人员培训教育1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育；考核合格方可上岗根据公司安全培训教育制度对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证），对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证）。各单位2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审组织特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并规定参加复审。安全环保处3.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，
13、方可上岗操作相关部门对于“七新”项目投产前做好如下工作并建立管理台帐：1.及时编制新的安全操作规程。2.进行专门培训。3.有关人员（操作人员和管理人员）需经考核合格后才能上岗操作。技术部生产服务部安全环保处3.3新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育按规定对新从业人员进行三级安全培训教育并建立管理台帐、档案。安全环保处各单位2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足规范要求1安全环保处负责公司级安全培训教育内容和安全培训教育时间。2各用人单位负责车间（工段）级安全培训教育内容和安全培训教育时间。3班组长负责班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。安全环保处各
14、单位.3.4其他人员培训教育1.对转岗、脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作各单位根据制度建立培训教育管理台帐，做好本类人员的教育培训工作。各单位2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育1建立外来参观、学习等人员安全管理规定，由对口单位负责培训或安全告知并做好记录。各对口接待单位3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育1建立外来施工单位安全管理规定，对外来施工单位作业人员由对口单位进行安全培训教育并经考核合格后发放入厂证方可进入施工现场施工。2建立外来施工单位安全管理台帐。生产服务部工程项目部等相关部门3.5日常安全教育1.开展班组安全活动各单位按公司规定开展班组安全活动，每个班组每周进行二次安全活动。各单位2.班组安全活动应有内容、有记录；管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字班组安全活动有记录，内容应符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求。各单位应该对班组安全活动记录进行检查、评价和签字。各单位3.各级管理人员应定期参加班组安全活动制定各级管理人员参加班组安全活动计划并按计划参加安全活动。安全环
