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1、理工作制度一、总则项目监理部为规范在工程建设实施过程中的监理工作，落实监理委托合同及国家法律法规规定的责任及义务，维护建设单位和施工单位的合法权益，确保本工程的质量、安全、进度、投资及环保目标并符合施工合同、图纸设计及相关法律法规具体要求，特制定以下工作制度。二、总监负责制度根据监理规范规定本项目监理部实行总监负责制，项目总监由监理单位法定代表人书面任命，是监理单位履行工程项目建设工程监理合同的全权代表，全面负责本项目工程监理实施工作。三、文件、资料管理制度（一）文件发文中”主送、抄报、抄送”用法规定：1、会议纪要：对须执行会议议定事项和协办的任何单位或部门，应采用“主送”作为发文方式；对仅需
2、告知会议情况的，上级单位或部门应采用“抄报”作为发文方式，平级和下级单位或部门应采用“抄送”作为发文方式。2、监理工程师通知单：由监理总部直接下发的监理工程师通知单，应主送施工单位，并抄送监理分部和建设单位；由监理分部下发的监理工程师通知单，应主送施工单位，并抄报监理总部和建设单位。3、监理工作联系单：由监理总部向施工单位发出的监理联系单，应采用“主送”作为发文方式并抄报建设单位；由监理分部向施工单位发出的监理工作联系单，应采用“主送”作为发文方式，并抄报监理总部和建设单位。4、其它如监理工程师信函、各类周报、月报等、参考上述原则确定主送、抄报、抄送对象。（二）收发文管理制度：1、在工程建设监
3、理过程中，监理总部、分部收到外来文件或发出任何文件时，都应在收、发文本上登记。在收、发文本上将文件日期、来文单位、文件编号、文件名称、份数、经办及回文（转发）情况等填写清楚。特别是回文（转发）一栏，资料人员要注意灵活运用，以便提高工作效率。2、为便于资料管理，监理总部、分部收发文登记应按建设单位三大工程类文件（费用支付审批类文件、工程技术审批类文件、非审批类文件）进行，并以监理总部、分部为单位分别管理。监理总部应加强对各监理分部收发文登记工作的监督检查和指导。三大工程类文件细目如下：（1）费用支付审批类文件包括：单项概（预）算审批表；工程据实结算项目方案申报表；综合单价审批表；工程变更费用审批
4、表；施工图工程量清单；预付款申请与支付证书；期中支付申请书；工程款支付申请表；工程质量保修责任终止尾款支付申请书；索赔申请审批表；工程竣工结算审批表；工程最终、临时延期申请审批表（2）工程技术审批类文件包括：施工单位申报表（通用）；施工进度计划报审表；工程进度计划（调整计划）报审表；工程洽商及技术核定签证表；工程变更申请单；工程设计变更申请单。（3）非审批类文件包括：施工图；合同文件；地勘报告；监理工地例会纪要；监理月报；施工周报；施工月报；监测周报；监测月报；工程开工报告；工程开工、复工报审表；施工组织设计或施工方案报审表；材料需求计划报审表；其它联系单（含报告）。3、工程资料发文流程（最终
5、以建设单位确定流程为准）：（1）施工单位：施工单位监理分部监理总部建设单位信息窗口;（2）建设单位：建设单位信息窗口监理总部监理分部施工单位;（3）监理总部：建设单位信息窗口-监理总部监理分部施工单位；4、工程类文件报送情况明细见下表：文件类型报送时间报送方式及份数备注费用支付审批类文件单项概（预）算审批表综合单价审批表预付款申请与支付证书期中支付申请表每月25日报至监理分部，28日报至监理总部期中支付申请清单同上工程质量保修责任终止尾款支付申请书索赔申报审批表工程竣工结算审批表工程变更费用审批表工程最终、临时延期申请审批表工程技术审批类文件工程洽商及技术核定签证表施工进度计划报审表月计划每月
6、25日、季计划每季末25日、年计划每年12月20日工程进度计划（调整计划）报审表危险性较大分部分项工程专项方案报审表工程变更申请单施工单位申报表（通用）非审批类文件施工组织设计或施工技术方案报审表工程开工报告工程开工/复工报审表材料需求计划报审表每月15日纸质件4份施工周报电子件施工月报每月25日纸质件4份非审批类文件作业面及危险源统计表每月28日电子件直接报送至监理总部安全监理人员安全隐患排查统计表每月28日电子件爆破作业及整改情况统计表每月28日电子件安全文明措施费投入使用统计表每月28日电子件、纸质件3份月度风险源动态管理评估报告每月28日纸质件3份分部监理月报每月25日电子件监理会议纪
7、要根据报送部门确定报送份数工作联系单纸质件4份图纸需求计划每月25日电子件监理总部总监例会例会前一天电子件（三）用表管理制度：本工程各类用表以重庆市建设工程技术用表为准，原则上不允许修改，不完善的经商议后方可进行修改增减使用。（四）用表表头填写规定：1、编号：施工单位可自行编写，施工单位可根据自己标段子单位工程实际划分情况，按单位或子单位工程进行流水编号；如分包单位资格报审表，由于使用数量少，可以单位工程进行流水编号；如检验批质量验收记录，由于使用数量多，可以子单位工程进行流水编号。2、工程名称：严格按照施工合同中的“工程名称”填写。3、施工合同编号：严格按照施工合同中的“合同编号”编写。4、
8、单位（子单位工程）名称：若为单位工程则划去子单位三个字，若为子单位工程则划去单位两字。分部（子分部）工程名称和分项工程名称确定原则同上。5、施工单位：严格按照施工合同中的“施工单位”填写。6、施工单位上报的需监理部审核审批的资料，抬头中的项目监理单位的名称为“监理合同名称（五）监理文件资料编号规定：1、按照谁形成、谁归档的原则，监理总部形成的文件资料由监理总部进行编号、归档，监理分部形成的文件资料由分部进行编号、归档。2、监理例会纪要单独编号归档。3、安全生产与文明施工会议和专题安全会议纪要统一单独编号归档。4、专业质量或技术讨论会议、施工方案研讨会议、各种形式的协调会等专题会议纪要等均采用统
9、一编号归档。5、其它如监理工作联系单、备忘录、信函、报告和通报等均分别编号归档。6、文件类型代号以文件类型名称的大写拼音字母命名。如例会纪要；安全会议纪要；其它会议纪要；通知；联系单；备忘录；信函；报告；回复；通报等。（六）监理周报、月报制度：1、监理周报是项目监理分部一周的监理工作小结，其内容应重点反映一周的重大事件、已进行的重要工作、存在的重大问题及建议等。监理周报主要内容：（1）本周分部范围内进度及投资情况简述应包括：本周劳动力投入情况统计分析；有无开工、停工、复工情况：有无节点工程完工情况；有无中间交工验收情况；新增的施工投入情况；进度形势分析等。（2）本周质量、安全控制情况简述应包括
10、：有无质量、安全事故；主要节点工程验收完成情况；质量、安全措施投入及保障情况；质量控制点、安全危险点采取措施等。（3）本周重大事件通报应包括：重要会议及决定；重要检查及结果；重要通知及执行情况；重要工作开展通报等。（4）本周已得到协调解决的重大问题本周已协调解决的有关拆迁、设计、预算、材料等问题统计分析。（5）需要协调解决的、久拖未决的重大问题及建议需要协调解决的重大问题进行归纳，提出解决的方案、拟采取的措施、责任单位及解决时间等。监理周报应在每周五上午传回监理总部汇总。2、监理月报是项目监理部定期编制并向建设单位、市建设行政主管部门等提交的重要文件。监理分部月报每月25日前报送监理总部（只要
11、求提供电子版），纸质件监理分部存档。监理总部汇总整理后于每月30日前报送建设单位信息窗口和市质监总站。按照新版建设工程监理规范（503192013），监理月报应包括下列内容：（1）工程概况主要包括全线工程简介；工程特点分析；投资；建设工期；工程监理范围；勘察设计单位及分工范围统计；施工标段划分及中标施工单位统计；施工许可证办理情况统计；造价监控单位及所监控的单位统计；施工监测单位统计；第三方监测单位及所监测的标段统计；甲供（控）材供应标段划分情况统计；各参建单位主要负责人联系方式统计；各标段施工人数统计；本月天气情况统计等。（2）本月工程实施情况1）工程进展情况，实际进度与计划进度的比较，施工
12、单位人、机、料进场及使用情况，本期在施工部位的工程照片。2）工程质量情况，分项分部工程验收情况，工程材料、设备、构配件进场检验情况，主要施工试验情况，本月工程质量分析。3）施工单位安全生产管理工作评述。4）已完成工程量与已付工程款的统计及说明。（3项目监理部组织机构主要包括项目监理部组织机构设置、组织机构框图、监理人员资格及分工等。（4）本月监理工作情况1）工程进度控制方面的工作情况。2）工程质量控制方面的工作情况。3）安全生产管理方面的工作情况。4）工程计量与工程款支付方面的工作情况。5）合同其它事项的管理工作情况。6）监理工作统计及工作照片。（5）本月施工中存在的问题及处理情况1）工程进度
13、控制方面的主要问题分析及处理情况。2）工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况。3）施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况。4）工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况。5）合同其它事项管理方面的主要问题分析及处理情况。（6）下月监理工作重点1）在工程管理方面的监理工作重点。2）在项目监理机构内部管理方面的工作重点。（7）其它事项说明：46部分内容为监理月报的精髓，也是领导和各级部门关注的重点，应具有高度的概况性、分析性，对成绩要客观评价分析，对问题要有建设性的建议。（七）监理工作台账制度：监理总部、分部应就监理工作开展情况分别建立以下台帐：1、监理总部：工程质量验收台帐；设
14、备安装调试台帐；工程款审批台帐；工程款支付台帐；变更洽商台帐；安全监理台帐；现场人员台帐（含资格、培训等）；检测器具台帐；收发文及借阅登记台帐；办公用品领用发放台帐；顾客财产登记台帐；在用有效文件控制清单。2、监理分部：方案审批台账、主要材料报验及试验台帐；主要设备报验台帐；工程质量验收台帐；变更洽商台帐；现场主要施工机械/测量计量器具报验台帐；安全监理台帐；现场人员台帐（含资格、培训等）；检测器具台帐；旁站监理台帐；设备安装调试台帐；收发文及借阅登记台帐；顾客财产登记台帐；在用有效文件控制清单。以上台帐的内容、格式由监理总部统一制定并下发。每月25日各分部将台账电子版上传总部资料员处。（八）
15、项目监理日志制度：1、项目监理日志是监理项目信息管理的重要依据，是每位现场专业监理工程师对被监理项目实施质量、进度、投资控制和安全监理等过程的记录资料之一，因此必须每天如实记录编写，项目总监、分部总监应于每周定期对编写内容进行审核，并签署意见。2、项目监理日志应由分部总监指定专人（至少是每作业工区为单位，工区较大的按每作业工点为单位）编写，编写内容应全面反映当日监理活动的全部内容。3、项目监理日志编写的内容（包括但不限于）（1）当日监理工作的主要内容；（2）被监理方人员、机械、材料进场以及见证取样和送检等情况；（3）当日工程进度、施工质量情况（如发生质量问题，应有针对质量问题所做的工作和处理意见）；（4）当日实施旁站监理情况；（5）涉及潜在索赔
