水利水电施工企业安全生产标准化评审标准试行稿

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1、附件 2水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）说明一、适用范围：本标准适用于水利水电施工企业开展安全生产标准化等级评定的自评、外部评审 等相关工作。二、项目设臵：本标准以企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006 2010）的核心要求为基础，共设臵 13 个一级项目、 45 个二级项目和 127 个三级项目。三、分值设臵：本标准按 1000 分设臵得分点，并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，可 累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。四、得分换算：本标准按百分制设臵最终标准化得分，其换算公式如下：评定得分=各项实际得分之和/（ 1000-各合理缺项分值之和）X

2、100,最后得分采用四舍五入，取整数。1、安全生产目标（30分） 12、组织机构与职责（50分） 13、安全生产投入（50分） 14、法律法规与安全管理制度（70分） 15、教育培训（70分） 16、施工设备管理（120分） 17、施工作业安全（280分） 1& 隐患排查和治理（80分） 19、重大危险源监控（80分） 110、 职业健康（60分） 111、 应急救援（50分） 112、事故报告、调查和处理（30分） 113、绩效评定和持续改进（30分） 11、安全生产目标（30分）二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实际 得分1.1目标 制定（6分）1.1.

3、1安全生产目标管理制度应明确 目标的制定、分解、实施、考核等内 容。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺 少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分; 未能明确相应责任，每项扣1分。1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备 安全、交通安全、火灾事故及职业病 等控制目标，安全生产隐患治理目标， 以及安全生产管理目标等安全生产总 目标和年度目标。3查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相 关文件。无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布， 不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标， 以及安全生产管理目标缺项，每项扣 1分。1.2目标落实（8分）1.2.1按所属基层单位

4、和部门在安全 生产中的职能，分解年度安全生产目 标。3查安全目标分解等相关文件。 年度安全生产目标未分解，不得分。二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实际 得分1.2.2逐级签订安全生产目标责任书， 制定并落实安全目标保证措施。5查安全生产目标责任书等相关文件。未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部 门扣2分；未制定安全目标保证措施，每个单位扣 1 分。1.3目标 监控与考 核（16分）1.3.1对安全生产目标的执行情况进 行监督、检查，及时纠偏、调整安全 生产目标实施计划。6查相关文件和记录。无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不 得分；未及时纠偏、

5、调整实施计划，不得分。1.3.2年终对安全生产目标的完成效 果进行考核奖惩。10查考核奖惩的相关记录。年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖 惩，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣 2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。小计30得分小计2、组织机构与职责（50 分）二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实际 得分2.1安全 机构和人员配臵（20 分）2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的 安全生产委员会或安全生产领导小 组。4查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的 文件。未成立，或未以文件形式发布成立，不得分； 视为未设立；

6、参加的领导和部门负责人不全，母少 1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及 时调整扣2分。2.1.2按规定设臵安全生产管理机 构。6查机构设臵的文件和相关记录。未按规定设臵安全生产管理机构，不得分；项 目部未按规定设臵安全生产管理机构，每个项目部 扣2分；无设臵的文件视为未按规定设臵。2.1.3按规定配备安全生产管理人 员，并形成纵向到底、横向到边的安 全管理网络。10查人员配备的文件和相关记录。未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单 位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资 质不符合规定，按5.2的规定执行。二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实

7、际 得分2.2安全职责（30 分）2.2.1安全生产责任制度应明确各 级单位、部门及人员的安全生产职 责、权限和考核奖惩等内容。8查制度文本。无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不 得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职 责,不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、 部门 和人员安全生产责任制扣1分。222安全生产委员会或安全生产 领导小组每季度召开一次会议，总结 分析本单位的安全生产情况，评估本 单位存在的风险，研究解决安全生产 工作中的重大问题，决策企业安全生 产的重大事项，并形成会议纪要。4查相关文件和活动记录。安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少 一次扣1分；重大、重要安全事

8、项未经安委会研究 确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未 跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣 1 分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施， 每一项扣1分。2.2.3各级、各岗位人员认真履行安 全生产职责，严格落实安全生产规章 制度。10查安全工作相关记录并查看现场。各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣 2分。二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实际 得分2.2.4对安全生产责任制的落实情 况进行检杳。8查相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣 1分。小计50

9、得分小计3、安全生产投入（50分）二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实际 得分3.1安全生 产费用管 理（25分）3.1.1安全生产的费用保障制度应明 确提取、使用、管理的程序、职责及 权限。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣 1分。3.1.2按照企业安全生产费用提取和 使用管理办法（财企，2012? 16号） 的规定足额提取安全生产费用；在编 制投标文件时将安全生产费用列入工 程造价。15查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额 提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全 生产费用列入工程造价

10、，每项扣 3分。二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实际 得分3.1.3根据安全生产需要编制安全生 产费用计划，并严格审批程序，建立 安全生产费用使用台账。安全生产费 用主要用于：（1）完善、改造和维护安全防护设施、 设备支出，包括施工现场临时用电系 统、洞口、临边、机械设备、高处作 业防护、交叉作业防护、防火、防爆、 防尘、防毒、防雷、防台风、防地质 灾害、地下工程有害气体监测、通风、 临时安全防护等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、 设备和应急演练支出；（3 ）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新

11、 建、改建、扩建项目安全评价）、咨询 和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防 护用品支出；7查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。无安全投入使用计划，不得分；审批程序不符合 规定扣1分；无安全生产费用使用台账，不得分。二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实际 得分（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、 新工艺、新装备的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支 出;（9）其他与安全生产直接相关的支 出。3.2安全费用使用（25 分）3.2.1落实安全生产费用使用计划，并 保证专款专用。18查安全生产费用

12、使用证据和台账。未按安全生产费用使用计划落实，每项扣 3分； 没有做到专款专用，每项扣2分；提取的安全生产专 款不能满足要求，每项扣3分。3.2.2每年对安全生产费用的落实情 况进行检查、总结和考核。7查检查、总结和考核的相关记录。未按规疋对安全生产费用的洛实情况进行检查、 总结和考核，不得分；未以适当方式披露安全生产费 用提取和使用情况扣2分。小计50得分小计4、法律法规与安全管理制度（70分）二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实际 得分14.1法律法 规、标准规 范（ 12 分）4.1.1建立识别、获取适用的安全生产 法律法规、规程规范的办法，包括识 别

13、、获取、评审、更新等环节内容， 明确职责和范围，确疋获取的渠道、 方式等要求。3查办法文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少环节要求，每项扣1分。4.1.2职能部门和基层单位应定期识 别、获取适用的安全生产法律法规与 其他要求，主管部门每年发布一次适 用的安全生产法律法规与其他要求清 单。3查安全生产法律法规与其他要求清单。未定期识别、获取，不得分；未形成、及时发布 或更新清单扣2分。二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准自评/评审 描述实际 得分14.1.3及时向员工传达适用的安全生 产法律法规与其他要求，配备适用的 安全生产法律法规、规程规范。6查安全生产法律法

14、规与其他要求文本及相关记 录。相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生 产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣 1分；使用 失效、过期的法律法规、规程规范，每项次扣 1分。14.2安全规 章制度 （19 分）4.2.1建立健全安全生产规早制度，并 及时将识别、获取的安全生产法律法 规与其他要求转化为本单位规章制 度,贯彻到日常安全生产管理工作中。15查规章制度文本。规章制度未以文件发布，每项扣 2分；规章制度 中未包含安全生产目标管理，安全生产责任制管理， 法律法规标准规范管理，安全投入管理，工伤保险， 文件和记录管理，风险评估和控制管理，安全教育培 训及持证上岗管理，施工机械和工器具（含特种设备） 管理，安全设施和安全标志管理，交通安全管理，消 防安全管理，防洪度汛安全管理，脚手架搭设、拆除、 使用管理，施工用电安全管理，危险化学品管理，工 程分包安全管理，相关方及外用工（单位）安全管理， 安全技术（含安全技术交底）管理，职业健康管理， 劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，二级评 审项目三级评审项