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1、青岛低压锅炉厂搬迁改造项目可行性报告青岛低压锅炉厂搬迁改造项目可行性研究报告青岛低压锅炉有限责任公司2015年8月目 录1。总论41.1项目名称与单位41.2可行性研究依据41.3项目单位概况41.4. 可行性研究范围41.5. 可行性研究结论51.5.1.项目内容与建设度51.5.2.技术经济评价结论简述82。项目背景及必要性62.1. 环湾保护、拥湾发展62.2. 国内市场供求情况的现状说明和未来预测62.2.1.整体需求分析62.2.2.供给分析62.3.山东地区市场分析62.4.营销体系整体规划及实施进程72.4.1.成立专业公司销售产品，同时利用现有销售网络优势72.4.2.建立全国
2、范围的分支机构73。项目市场分析及预测8 3.1.山东地区需求与现状、趋势及其相关分析83.1.1.山东地区主要需求行业、现状极其分析83.1.2.山东地区市场未来走势及产品变化83.2.山东地区产品的供应情况、市场份额和市场定位情况83.3.本项目的市场定位及目标客户84。建设规模94.1.建设规模和生产能力94.2产品方案和原料要求94.2.1. 厂址位置和地理条件94.2.2水、电、汽供应现状及规划情况104.3原料、来料及辅助材料及来源105。工艺设计105.1工艺方案及设备选型105.1.1. 低压容器工艺方案105.1.2港口器械工艺方案105.1.3压力容器工艺方案10 5.1.
3、4设备选型115.2 设备布置方案115.3 供辅配套设施115.3.1电气115.3.2供电及负荷115.3.3传动及控制125.3.4照明及检修125.3.5电缆敷设125.3.6计算机系统125.3.7压缩空气125.3.8车间工作制度和年工作时间126。环境保护136.1环境保护136.1.1废气136.1.2废水136.1.3固废136.1.4噪声136.2消防147。组织结构与劳动定员147.1 组织结构147.2 劳动定员148。项目建设进度安排159。投资及资金筹措159.1工程概述159.2投资估算169.3资金筹措1710。技术经济分析1810.1基本说明1810.2基础数
4、据列示1810.2.1 生产规模1810.2.2 销售收入1810.2.3 成本及费用计算说明1810.2.4 税金1910.3项目盈利能力分析1910.4现金流量动态指标分析2010.5盈亏平衡点分析2010.6敏感性分析2010.7技术经济评价2111。项目优势2112。风险提示及对策2112.1 项目主要风险2112.1.1 市场风险2112.1.2 同行业竞争风险2212.2 项目风险对策2212.2.1 市场风险对策2212.2.2 同行业竞争风险对策2213。可行性研究结论2214。附件与附表2314.1附表2314.1.1产品销售收入和销售税金估算表2414.1.2. 流动资金估
5、算表2514.1.3. 总成本与费用估算2614.1.4. 利润表2714.1.5. 投资现金流量表2814.1.6. 折旧明细表2914.1.7. 投资总额和资金筹措表3014.1.8. 借款付息还款估算表311.总论1.1项目名称与单位1.1.1. 项目名称青岛低压锅炉厂搬迁改造项目1.1.2. 项目单位青岛低压锅炉厂1.2可行性研究依据青岛市环湾保护、拥湾发展战略发展规划青岛低压锅炉厂搬迁改造方案1.3项目单位概况青岛低压锅炉厂占地10700平方米， 年5月注册成立，注册资本 万元人民币，职工76人。1.4. 可行性研究范围本可行性研究的工作范围包括：市场分析及产品方案、工艺设计方案、消
6、防、环境保护与人员配置、工程建设进度、投资估算与资金筹措和技术经济分析以及项目必要性论证、项目优劣势、敏感性分析及风险提示。1.5. 可行性研究结论1.5.1. 项目内容与建设进度本项目是搬迁改造项目，购买土地50亩，建设生产厂房8700平米，办公用房2000平米，增置生产设备。计划建设进度：2010年6月完成征地2010年7月开工建设2011年6月试生产1.5.2. 技术经济评价结论简述a.本项目在技术上是可行的，所采用的工艺设备是先进成熟的。b.本项目投资总额为5600万元，投资所需资金大部分由现有厂址土地处置解决，缺口部分由青岛低压锅炉有限责任公司自筹解决。该项目税后全部投资的财务内部收
7、益 9.33 ，投资回收期 8年，在经济上是可行的。2. 项目背景及必要性2.1 为了响应青岛市委、市政府“环湾保护、拥湾发展”战略，把胶州湾打造成现代化生态岸线、经济岸线、生活岸线，把胶州湾核心区建设成为能够体现国际特征、青岛特征的个性鲜明、独具魅力、国际化、生态化、花园式的现代化城市新区。我厂决定搬迁，同时引进新项目，扩大生产规模。2.2. 国内市场供求情况的现状说明和未来预测2.2.1.整体需求分析低压锅炉城市市场逐年萎缩，乡镇市场呈上升状态；港口器械、压力容器市场呈逐年上升态势；随着国内经济的加速增长，港口经济的不断发展，以及压力容器应用领域的不断拓宽，产品消费量将进一步快速增长。2.
8、2.2. 供给分析 港口器械目前供货商大部分来自江浙一带。2.2山东地区市场分析山东地区港口很多，港口器械市场近年来整体呈现强劲的需求上升的趋势。山东地区的港口主要集中在山东半岛地区，青岛、烟台、威海、日照等地有港口十几个。压力容器用于电力企业和餐饮业厨房的环保升级，市场需求量很大。2.3. 营销体系整体规划及实施进程营销体系整体规划的编制，主要依据港口布局及物流半径。2.3.1. 成立专业公司销售产品，同时利用现有销售网络优势营销体系建立的指导思想是：以发展稳定的直供用户群为最终战略目标，通过组建专业公司，设置分支机构，借助信息化手段，形成快速反应机制，达到服务增值效果， 从而建成具有一定竞
9、争能力的营销体系。2.3.2. 建立全国范围的分支机构遵循服务市场、用户的原则，同时根据中国产品市场的特点，建立营销网络的第二条措施是在全国主要港口城市建立销售分支机构。 通过上述分析，可以得出以下几点结论: 1、市场条件成熟：山东港口市场已形成较大规模，未来发展潜力巨大。 2、战略意义重大：青岛是国内港口器械重要的密集消费地之一，是营销网络的一个重要节点。 3、必要性和紧迫性：青岛、江苏等国内外一些港口器械企业大量进入山东市场，使项目投资更显必要性和紧迫性。压力容器是引进清华大学的技术，国家环保总局支持的项目，对社会和企业的都是有益的。 4、建设条件完备：青岛低压锅炉厂经营状况一般，具备一批
10、有经验的生产技术人员。 上述对市场机会、公司战略、投资必要性和紧迫性以及本项目前后期投资规划的分析，说明该项目投资成立的各个条件已经具备，即项目建立是可行的。3. 项目市场分析及预测3.1. 山东地区港口器械现状、趋势及其相关分析3.1.1.山东地区港口器械主要需求行业、现状及其分析山东地区的港口器械需求主要集中在青岛、烟台、威海和日照，主要是港口和修造船厂。年需求量在200亿元。 3.1.2山东地区港口器械市场未来走势及产品变化未来几年内，港口器械需求行业将蓬勃发展，对于山东半岛地区而言，港口是整个山东的龙头，也是半岛地区的支柱产业。3.2山东地区港口器械的供应情况 山东地区处于华北与华东两
11、大区域的中间地带，其间分布着各 种港口器械需求的较大型生产企业。4. 建设规模4.1建设规模和生产能力建设厂房8700平米，办公用房2000平米。搬迁低压容器生产线 新上港口器械生产线一条新上压力容器生产线一条4.2.1 厂址位置和地理条件青岛低压锅炉厂地处青岛四方老城区，目前已不适合扩建工业项目生产，按照环湾保拥湾发展的战略思想，拟将厂址搬迁到 工业园区。有成熟的基础配套，交通便捷。新建厂房及库房，面积8700平方米，6级地震设防。柱矩9米，檐口标高11.75米，吊梁轨顶标高7.9米，分别设25T、10T台行车，轻钢结构；办公楼及职工宿舍2000平米。4.2.2水、电、汽供应现状及规划情况供
12、电：厂区内变电需要有1600KVA、400KVA干式变压器各1台，厂房的电力容量主要是主厂房吊车、照明、通风，焊机、机加工设备，电容总量约为1000KW.供水：用水取自于厂区自来水管网。通讯：厂区新建通讯系统。运输：本工程生产所需原材料和产品全部采用汽车运输，区域内交通便利。4.3原料、来料及辅助材料及来源 （1）原料本项目主要原料为型钢和不锈钢板，正常年份年需要量约 1000 吨，全部为通用材料，周边材料市场就可供应。（2）辅助材料本工程的辅助材料有防锈清洗油、润滑油、木材、包装纸、捆带等，均从市场采购。5. 工艺设计5.1工艺方案及设备选型5.1.1. 低压锅炉生产工艺5.1.2. 港口器
13、械生产工艺5.1.3 压力容器生产工艺5.1.3. 设备选型 工厂电力供给：三相380V10%，50Hz循环冷却水系统：有5.2 设备布置方案低压锅炉机加工车间、港口器械机加工车间、压力容器机加工车间布置在厂房中部，其左侧为原料库，右侧为成品库。具体平面分布如下图： 南 港口器械机加工车间 压力容器机加工车间 成品库低压容器机加工车间 间组装线原料库5.3 供辅配套设施5.3.1电气新建生产线的工艺设备、机组供配电，电缆敷设设计等。5.3.2供电及负荷厂区内设有变电所配有1600KVA、400KVA干式变压器各1台，电力容量主要是厂房吊车、机加工设备、焊机、照明、通风，电容量约为1000KW。根据生产线
