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1、州安监局安全生产执法检查表（ 金属、非金属矿山 ）受检单位： 检查时间： 20 年 月 日序号法检查内容检查结果备注金属、非金属地下、露天矿山通用部分1证照齐全：具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证。生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书。2规章制度：安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。矿山企业建立健全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度安全教育培训制度安全办公会议制度安全费用提取制度。建立爆破作业规程装运作业
2、规程主要机械设备（提升机、岩石电站、排水泵及风机等）操作规程3管理机构：应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。查安全机构和管理人员有无状况。安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格4教育培训：企业培训计划、记录随机抽查询问矿工特种作业现场持证上岗情况。5安全投入：是否提取及提取标准以及使用情况矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金。6隐患排查及治理：安全检查记录隐患排查治理记录重大危险源档案及处理情况7应急预案有无及完整情况。应急预案演练计划和执行情况。8事故处理：负有事故责任的人员处理情况。落实防范措施和整改措施的情况。9劳动保护矿山企业必须为从业人员
3、提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。劳动合同和社会保险。二金属、非金属地下矿1安全出口 ：每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口安全出口的间距应不小于30m.2矿井通风：地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图。掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道。3防排水：竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成、井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用。矿山的主要泵房，进口应装设防水门。4防灭火：
4、井下消防供水水池容积应不小于200m3在井下进行动火作业应制定经主管矿长批准的防火措施。5矿井提升：查安装记录是否安装防跑车装置及阻车器；查看图纸中是否有躲避硐室。提升司机必须持特种作业证上岗。杳是否建立定期维修制度；检查维修记录及其是否按其执行。6顶板管理:杳制度建立情况是否对采场进行监控查设计资料和初步设计中的采矿方法的可靠性分析。7放炮管理：查爆破作业规程是否有相关规定。三、金属非金属露天矿山1、开采技术不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层丿1顺序开采实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m实施深孔爆破时，分层咼度不得超过20m最终边坡设计稳定，但最大不得超过60度2边坡稳定：查作业规程和
5、现场落实情况。3爆破作业：查看爆破员持证情况:查爆破时作业规程和制度。4机械装运:小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。矿区运输道路按设计参数施工设置合格的路档转弯处必须立明显警示标志。5防洪设施：杳防洪措施是否建立；是否设置截水沟。6安全距离：查看设计资料现场进行检查。7警示标志:现场检杳是否设置警示标志。露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明。8电气设备：电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施查看设计资料。9采场供电：采矿场的供电线路不宜少于两回路每回路的供电能力不
6、应小于全部负荷的70%。有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路。四排土场安全检查1证照齐全：具有各类特种作业人员的资格证书。2规章制度：建立健全排士场安全目标管理制度；排土场安全生产责任制度、排土场安全生产检杳制度排土场安全隐患治理制度排土场抢险及险情报告制度排土场安全技术措施实施计划排土场安全技术规程、排土场安全事故调杳、分析、报告、处理制度、排土场安全培训、教育制度、排土场安全评价制度等。3管理机构：查安全机构和管理人员有无状况，查资格证书有无。4设计中应明确规定排土工艺、排土丿顺序、排土场的阶段咼度、总堆置咼度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落时可能的最大距离以及相邻阶段同
7、时作业的超前堆置距离。5排土作业：汽车排土作业时，作业区应设置一定数量的限速牌等安全标志牌。6排洪防震：排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视发现问题应及时修复。7关闭复垦：矿山企业在排土场生产作业过程中应制定切实可行的复垦规划。8警示标志：排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志五尾矿库安全检查表1证照齐全：查安全生产许可证照及其有效性生产经营单位主要负责人安全管理人员安全资格证各类特种作业人员的资格证书。2规章制度:、健全尾矿库安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度的操作规程，实施安全管理：安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全检查制度、安全教育培训
8、制度、工伤事故上报与事故调查制度。3管理机构：查安全机构和安全管理人员是否设(配)置；查人员培训教育与资格证书。4培训与持证情况：查教育培训记录及档案资料。查特种作业现场持证上岗情况。5安全投入:生产经营单位应当保证尾矿区具备安全生产条件所必需的奖金投入。6隐患排查与处理：查观测记录资料查制度和观测记录资料。7应急救援预案(1 )生产经营单位应当乍十对垮坝、漫顶等生产安全事故和重险情制定应 急救援预案，并进行预案演练。(2)尾矿坝垮坝；(3)洪水漫顶；(4)水位超警戒线；(4)排洪设施损毁、排洪系统堵塞；(5 )坝坡深层滑动；(6)防震抗震；(7)其他：查应急预案内谷是否俱全。查应急预案演练计
9、划和执行情况。8事故处理：查负有事故责任的人员处理情况查落实防范措施和整改措施的情况9劳动保护：询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情。生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防 护用品，并监督，教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳动合同和社会保障。10库区环境：查阅有无批准文件检杳库区现状。11安全标志矿山企业应当根据国家有关规定，按照不同作业场所的要求，设置矿山安 全标志。12尾矿坝：初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度。坝下渗水量正常，水质清澈，无浑水渗出。堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定。下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖工用其他方式植被绿 化，并可结合排渗设施每隔6-10m高差设置排水沟。尾矿规程坝下游坡与两岸山坡结合处应设置截水沟。严格按设计要求控制坝体浸润线埋深13排洪防汛：检杳尾矿库设置明显水位标尺。现场检查排洪设施和查阅记录。14排放筑坝：现场检查是否均匀放矿。每期子坝堆筑完毕，应进行质量检杳，检杳记录需经主管技术人员签字后存档备案。受检单位负责人签字：检查人员签字：
