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1、撰写人：_日 期：_上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能爱国卫生方面爱国卫生运动是一项具有中国特色的社会性卫生活动。（1）指导区域内各单位落实其承担的爱国卫生工作任务；（2）指导开展有害
2、生物防制；（3）指导开展卫生创建工作；（4）指导血吸虫防治工作。健康促进方面随着城市化进程加快、疾病模式的转变，健康影响因素越来越多，爱国卫生工作作为具有中国特色的社会大卫生管理方式，工作的内涵不断拓宽与外延，其工作的重心已快速向健康促进方向转变，发挥动员群众的组织优势、运用健康促进的科学技术，指导社区、单位和市民开展各项健康促进活动，提升市民健康素养，提高全社会健康支持水平。（1）指导社区、单位和场所健康促进各项工作（社区健康自我管理、慢病自我管理、健康支持性环境等）的实施；（2）指导各类公共场所和工作场所控烟工作；（3）负责控烟志愿者培训和指导工作；（4）负责指导爱国卫生和健康促进宣传策划
3、和方案制定等工作；（5）负责健康促进工作的人员培训。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心设4个内设机构，包括：综合办公室、健康宣教科、卫生创建科、病媒生物防制科。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,138.77一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入0.90四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.47七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出54.55九、医疗卫生与计
4、划生育支出1,080.28十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,142.14本年支出合计1,145.61用事业基金弥补收支差额结余分配1.97年初结转和结余45.62年末结转和结余40.18总计1,187.76总计1,187.762017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,1
5、42.141,138.770.902.47208社会保障和就业支出54.5554.5520805行政事业单位离退休54.5554.552080502事业单位离退休9.209.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.3932.392080506机关事业单位职业年金缴费支出12.9612.96210医疗卫生与计划生育支出1,076.811,073.440.902.4721004公共卫生1,060.111,056.740.902.472100499其他公共卫生支出1,060.111,056.740.902.4721011行政事业单位医疗16.7016.702101102事业单位医疗1
6、6.7016.70221住房保障支出10.7810.7822102住房改革支出10.7810.782210201住房公积金10.7810.782017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,145.61378.83766.78208社会保障和就业支出54.5554.5520805行政事业单位离退休54.5554.552080502事业单位离退休9.209.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.3932.392080506机关事业单位职业年金缴费支出12.9612.96210医疗卫生与计
7、划生育支出1,080.28313.50766.7821004公共卫生1,063.58296.80766.782100499其他公共卫生支出1,063.58296.80766.7821011行政事业单位医疗16.7016.702101102事业单位医疗16.7016.70221住房保障支出10.7810.7822102住房改革支出10.7810.782210201住房公积金10.7810.782017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,138.77一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外
8、交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出54.5554.55九、医疗卫生与计划生育支出1,073.441073.44十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.7810.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,138.77本年支出合计1,138.771,138.77年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1
9、,138.77总计1,138.771,138.772017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出54.5554.5520805行政事业单位离退休54.5554.552080502事业单位离退休9.209.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.3932.392080506机关事业单位职业年金缴费支出12.9612.96210医疗卫生与计划生育支出1,073.44313.00760.4421004公共卫生1,056.74296.30760.442100499其他公共卫生支出1,056.74296.
10、30760.4421011行政事业单位医疗16.7016.702101102事业单位医疗16.7016.70221住房保障支出10.7810.7822102住房改革支出10.7810.782210201 住房公积金10.7810.78合计1,138.77378.33760.442017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出302.80302.8030101 基本工资42.0042.0030102 津贴补贴5.415.4130103 奖金30104 其他社会保障缴费22.4122.4130106 伙食补助费30107 绩效工资132.79132.7930108
