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1、项目投资资与开发发管理工工作流程程企业经营营决策管管理流程程流程名称称企业经营营决策管管理流程程文件受控控状态文件管理理部门董事会总经理财务审计计部各主管副副总相关部门门相关制度度/表单单主持召开决策会议做好召开决策会议的准备组织协调相关意见或建议提出要求决策的事项开始决策建建议表相关建建议书会议记记录表是董事会讨论是否开董事会否会议记记录表评审记记录表编制决策文件相关决策策文件审批下发文件决策执行工作方案案结束编制日期期审核日期期生效日期期年度经营营计划编编制流程程流程名称称年度经营营计划编编制流程程文件受控控状态文件管理理部门总经理财务审计计部各主管副副总相关部门门相关制度度/表单单召开计
2、划启动大会开始提出年度经营目标年度经经营计划划编制规规定年度经经营计划划草案汇总各部门建议审核提出经营计划建议否编制年度经营计划年度经经营计划划审批评审记记录表是组织分解计划各分项计计划文件件否否编制分项计划分项计计划编制细则则审批是审核审核记记录表是下达计划执行计划计划备案计划备备案书结束编制日期期审核日期期生效日期期宏观市场场分析预预测流程程流程名称称宏观市场场分析预预测流程程文件受控控状态文件管理理部门总经理项目开发发部相关部门门相关制度度/表单单确定分析预测目标开始国家相关关政策发发法律文文件收集和分析历史数据提供相关资料信息部门相关关记录提出预测模型选择预测方法实施预测分析审批编制宏
3、观市场分析预测报告草案宏观市市场分析析预测报报告草草案形成分析宏观市场分析预测报告正式的宏观市市场分析析预测报报告报告应用报告存档结束编制日期期审核日期期生效日期期投资项目目评估选选择流程程流程名称称投资项目目评估现现则流程程文件受控控状态文件管理理部门总经理财务审计计部经理理（主管管）财务审计计部相关部门门相关制度度/表单单审核投资设想开始投资计计划草案案确定投资方向形成项目建议项目建建议书选择筛选模型筛选出候选项目项目候候选清单单组织项目评价配合项目评评审记录录表审批确定投资项目进一步实施项目可能性研究项目可可行性研研究报告告结束编制日期期审核日期期生效日期期项目开发发前期策策划流程程流程
4、名称称项目开发发前期策策划流程程文件受控控状态文件管理理部门总经理项目开发发部财务审计计部相关部门门相关制度度/表单单审批获取土地信息开始年度投资划年度投投资计划划投资管管理制度度项目开发部初选项目进行实地考察配合形成初步项目可行性分析报告组织市场调研参加市场调调研报告告项目可可行性分分析报告告审批项目定位市场竞争分析审批形成详细的项目可行性分析报告项目可可行性分分析报告告土地使使用权转转让协议议通过招标等途径获得土地结束编制日期期审核日期期生效日期期项目前期期手续办办理流程程流程名称称项目前期期手续办办理流程程文件受控控状态文件管理理部门项目开发发部技术管理理部相关部门门相关制度度/表单单获
5、取土地开始交纳出让金、契税等办理建设用地规划许可证财务部提供资金投资项目目备案文文件建建设用地地规划许许可证投资项目备案办理建设用地批准书建设用用地批准准书土地证证办理土地证审查规划设计方案将地形图转给设计部完成规划设计方案地下管线测绘财务部提供资金规划设设计方案案审查建筑方案完成建筑方案设计建设方方案地质勘勘查报告告施工图图从技术部获得地质勘查报告、施工图提供地质勘查报告、施工图办理销售许可证办理开工证开发证证销售许许可证结束编制日期期审核日期期生效日期期项目用地地投标管管理流程程流程名称称项目用地地投标管管理流程程文件受控控状态文件管理理部门总经理项目开发发部相关部门门相关制度度/表单单领
6、取投标书等文件获取土地招标信息开始编制年度投资计划年度投投资计划划投标书书等相相关资料料组织讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性审批准备投标材料组织实地考察参与项目论论证报告告编制项目论证报告审批参与项目地块的投标或竞标参加招标人或委托招标人组织的答疑会组织项目论证财务部准备资金参与投标书书审核编制投标总结报告投标总总结报告告投标总结报告归档结束编制日期期审核日期期生效日期期设计管理理工作流流程图纸设计计管理工工作流程程流程名称称图纸设计计管理工工作流程程文件受控控状态文件管理理部门总经理总工程师师技术管理理部相关部门门外部设计计单位相关制度度/表单单审核编制工程
7、设计计划书开始编制项目开发计划书项目开开发计划划书工程设设计计划划书编制工程设计任务书工程设计功能、结构、成本要求工程设设计任务务书审批审核招标、签约招标、签约招标书书、设计合合同审核方案设计审查方案设计方案设计计文稿汇总、提出审查意见修改方案设计结果、进行初步设计初步设设计方案案审核组织开展初步设计审查初步设设计审查查方案汇总、提出审查意见修改初步设计审批审核开展施工图纸会审施工图设计施工图图设计方方案设计图图纸会审审制度会审意见配合修改施工图施工图图会审意意见书配合施工图纸交底施工图纸交底施工图图纸施工现场配合施工结束图纸、资料归档设计图图纸管理理办法编制日期期审核日期期生效日期期设计变更
8、更管理工工作流程程流程名称称设计变更更管理工工作流程程文件受控控状态文件管理理部门总工程师师造价管理理部技术管理理部相关部门门外部相关关单位相关制度度/表单单受理、审议、办理开始提出设计变更申请设计变变更申报报表设计部部设计管管理制度度提交变更申请审议变更内容设计变变更申报报表审核重新预算造价有有无费用调整无签发设计变更通知书设计变变更通知知书分发施工单位分发施工单位变更资料存档结束编制日期期审核日期期生效日期期签证管理理工作流流程流程名称称签证管理理工作流流程文件受控控状态文件管理理部门总经理总工程师师 造价价管理部部工程管理理部项目经理理部 监理单单位施工单位位相关制度度/表单单组织相关部
9、门收集原始资料审议签证内容受理提出签证申请开始设计变变更申报报表设计部部设计管管理制度度提交签证申请设计变变更申报报表审核核定签证工作量有有无签证费用无设计变变更通知知书组织项目部、监理、施工单位核议施工认可审批审核计算签证费用，调整预算造价工程部认可监理认可办理签证分发监理施工单位及相关部门签证资料存档结束编制日期期审核日期期生效日期期造价管理理工作流流程工程预算算编制流流程流程名称称工程预算算编制流流程文件受控控状态文件管理理部门总经理总工程师师造价管理理部相关部门门相关制度度/表单单熟悉施工图开始提供施工图纸施工图图纸施工图图纸管理理制度了解工程现场情况配合了解施工组织设计资料和施工技术规范提供施工组织设计资料和施工技术规范施工组组织设计计资料施工技技术规范范掌握计价定额计价定额额文件列出工程项目提供工程项目资料工程项项目列表表审核计算工程量工程量参参考文件件编制基价直接费计算表基价直直接费计计算表计算定额直接费，进行工料分析
