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1、附件22017年露天煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施一、安全管理单兀1证照安全牛产许可证、采矿许可证、营业执 照有效性。国务院关于预防煤矿生 产安全事故的特别规疋 第5条，煤矿安全规程 第3条，煤矿企业安全生 产许可证实施办法第2、7条2机构设置安全生产管理机构，配备齐全专职 安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落 实技术管理职责，安全技术管理机构， 配齐专业技术管理人员。安全生产法第 21条3人员煤矿企业应当设立地质测量 （简称地测） 部门，配备所需的相关专业技术人员和 仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地 质资料，建立健全煤矿地测工作规章制 度。煤
2、矿安全规程第22条4责任 制建立健全各级负责人、各部门、各岗位 安全生产与职业病危害防治责任制及落 实情况。煤矿安全规程第 4条5管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目 标管理、投入、奖惩、技术措施审批、 培训、办公会议制度，安全检查制度， 事故隐患排查、治理、报告制度，事故煤矿安全规程第 4条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施报告与责任追究制度，地质灾害普查制 度，粉尘检测制度、矿领导带班制度等。 建立各种设备、设施检查维修制度，定 期维修检查记录。各项制度的修订更新 和落实情况。6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实安全责 任。国家安全监管总局国家煤矿安全监察局关于加
3、 强托管煤矿安全监管监察 工作的通知（安监总煤监201515 号）7规程制定作业规程和操作规程。煤矿安全规程第 4条8灾害处理计划年度灾害预防和处理计划，并根据具体 情况及时修改。灾害预防和处理计划由 矿长负责组织实施。煤矿安全规程第12条9安全 培训从业人贝必须进仃安全教冃和培训，合 格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具 备煤矿安全生产知识和管理能力，并经 考核合格。特种作业人员必须按国家有 关规定培训合格，取得资格证书，方可 上岗作业。煤矿安全规程第 9条10安全 投入按规定足额提取和使用安全生产费用。安全生产法第 20条， 煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准第18条，企业安全
4、生产费用提取 和使用管理办法第 5、17、 27条11工伤为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产法第 48条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施保险12生产组织年度、月度生产计划及实际产量、能力 核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、 超强度或超定员组织生产。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第 4条13事故 防范 整改事故发生单位应当认真吸取事故教训， 落实防范和整改措施，防止事故再次发 生。防范和整改措施的落实情况应当接 受工会和职工的监督。生产安全事故报告和调 查处理条例第33条二、采剥单元14地质工作当露天煤矿地质资料不能满足生产需要 时，必须针对所存在的地质问题开展补充 地质勘探
5、工作。煤矿安全规程第24条15井工开采形成的老空区威胁露天煤矿安 全时，煤矿应制定安全措施。煤矿安全规程第32条16开采 范围采剥工作面布置在采矿许可证规定的范 围之内，严禁超层越界开采。煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准第10条17台阶 坡面 角露天采场局部及最终边坡的台阶坡面角 和边坡角符合最终边坡设计要求。煤矿安全规程第539条18平盘 宽度最小工作平盘宽度，须保证采掘、运输设 备的安全运行和供电通信线路、 供排水系 统、安全挡墙等的正常布置。煤矿安全规程第540条19台阶 高度挖掘机采装台阶高度应当符合：不需爆破岩土口阶冋度不大于最大挖掘 冋度。需爆破煤、岩口阶，爆破后爆堆 高度不大于
6、最大挖掘高度1.11.2倍，台阶顶部无悬浮大块。上装车台阶高度 不大于最大卸载高度与运输容器高度及煤矿安全规程第543条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施卸载安全高度之和的差。20轮斗挖掘机采掘、拉斗铲倒堆的台阶高 度应符合设计要求。煤炭工业露天矿设计规 范(GB50197-2015)第3.3.8、3.5.3 条21采掘 带宽 度连续开采工艺、拉斗铲倒堆的采掘带宽 度应符合设计要求。煤炭工业露天矿设计规 范(GB50197-2015)第3.3.9、3.5.4 条22工作 线长 度拉斗铲工作线长度应符合设计要求，一 般不小于1500m。煤炭工业露天矿设计规 范(GB50197-20
7、15)第3.5.5 条23单斗 挖掘 机采 装单斗挖掘机走行、升降段、挖掘、装车 等符合规程有关要求。煤矿安全规程第541、545、546、547、548、549、550条24单斗挖掘机尾部与台阶坡面、运输设备 间的距离不小于 1m。煤矿安全规程第544条25轮斗 挖掘 机采 装轮斗挖掘机作业应符合规程有关要求。煤矿安全规程第542、555、 556 条26拉斗 铲作 业拉斗铲行走和调整作业位置时，路面必 须平整，不得有凸起的岩石。变坡点必须设缓坡段。当仃走路面处于路堤时，距路边缘安全 距离应符合设计。地面要设专人指挥、监护，做好呼唤应 答。行走靴不冋步时，要重新确定行进 路线或处理路面。煤矿
8、安全规程第557条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施严禁使用行走靴移动电缆。27拉斗铲作业时，机组人员和配合作业的 辅助设备进出拉斗铲作业范围必须做好 呼唤应答。严禁铲斗拖地回转、在空中 急停和在其他设备上方通过。煤矿安全规程第558条28安全标志采场内危险火区、老空区、滑坡区，充填 或者设栅栏，并设警示标志。煤矿安全规程第514条29图纸绘制符合实际情况的地形地质图， 工程地 质平面图、断面图、综合水文地质图，采 剥、排土工程平面图和运输系统图，井工 采空区与露天矿平面对照图。煤矿安全规程第15条三、运输单元30道路矿场道路宽度符合通行、会车等安全要 求。运输道路设置安全挡墙，
9、高度为矿用卡车 轮胎直径的2/53/5倍。长距离坡道运输系统，在适当位置设缓坡 道。煤矿安全规程第565条31矿山道路设限速、道口等路标，特殊路段 设警示标志；汽车运输为左侧通行的， 在 过渡区段内设置醒目的换向标志。煤矿安全规程第514条32设备走行道路和作业场地坡度不大于设 备允许的最大坡度，转弯半径不小于设备 允许的最小转弯半径。煤矿安全规程第518条33行人及外来车露天矿内行走的人员必须走人行通路或 梯子，行人跨越带式输送机时，应设置装 有栏杆的栈桥。非作业人员和车辆未经批准严禁进入作煤矿安全规程第512条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施管理 辆玉业区。34公路 运输矿
10、用卡车制动、转向系统和安全装置元 好，定期检验其可靠性，大型自卸车设示 宽灯或者标志。煤矿安全规程第564条35待进入装车位置的卡车必须停在挖掘机 最大回转半径范围之外；正在装车的卡车必须停在挖掘机尾部回 转半径之外，且卡车必须制动。煤矿安全规程第569条36矿山内部运输范围内的上部建筑界限符 合设计要求，不应小于自卸卡车厢斗最大 举升高度加0.50.8m的安全间距。煤炭工业露天矿设计规 范(GB50197-2015)第4.2.11 条37铁路 运输桥梁、隧道设人行道、避车台、避车洞、 电缆沟及必要检查和防火设施，立体交 叉处的桥梁两侧设防护设施。煤矿安全规程第559条38区间线路的平面曲线半
11、径符合要求；米 用电力机车牵引时，区间线路的限制坡 度不超过30%。煤矿安全规程第560条39铁路与公路平交道口有良好的瞭望条件， 并设置道口警标和司机鸣笛标、 护栏和限 界标志；公路与铁路交角不小于 45 。道口按级别设置安全标志和设施。车站、曲线半径在200m以下的线路段和 通视条件不良的路堑不准设置道口； 道岔 部位严禁设道口。煤矿安全规程第563条40带式带式输送机运输物料的最大倾角，上仃 不大于16,严寒地区不大于14；下煤矿安全规程第570条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施输送 机运 输行不大于12 。41带式输送机设置符合如下要求：避开采空区和工程地质不良地段，特
12、殊 情况下采取安全措施。带式输送机栈桥当设人行通道，坡度大 于5。的人行通道当有防滑措施。跨越设备或者人行道时，设置防物料撒 落的安全保护设施。除移置式带式输送机外，露天设置的带 式输送机设防护设施。在转载点和机头处设置消防设施。 带式输送机沿线设检修通道和防排水设 施。煤矿安全规程第572条42带式输送机上运时设制动器和逆止器， 下运时设软制动和防超速保护装置。机 头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处设防 护栏。煤矿安全规程第571条43带式输送机设有拉绳开关和防跑偏、打 滑、堵塞等保护装置，启动时有声光报警 装置，检修时有停机闭锁装置。煤矿安全规程第 571条、573条44破碎卸车平台设矿用卡车
13、卸料安全限位车档 及防止物料滚落安全防护挡墙。煤矿安全规程第552条45破碎站作业时的安全措施符合要求。煤矿安全规程第553条46破碎站卡车作业区照明系统，卸载站安 装卸料指示灯。煤矿安全规程第552条47移动式破碎站履带外缘距工作平盘坡底 线和下台阶坡顶线距离。煤矿安全规程第552条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施48自移式破碎机设置卸料臂防撞检测、过负 荷保护和各旋转部件防护装置。煤矿安全规程第554条四、排土单元49排土 场位 置排土场位置的选择，应当保证排弃土岩 时，不致因大块滚落、滑坡、塌方等威 胁采场、工业场地、居民区、铁路、公 路、农田和水域的安全。煤矿安全规程第574条50排土场位置选定后，进行地
