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1、R!新3舆您隧手改夔生活山西华润煤业有限公司台城煤矿设计优化说明为推进我矿基建、技改工作的顺利进展，合理确定建设投资，严格控制工程 造价，我矿于2012年7月初步设计进行了梳理优化。现将优化情况报告如下：一、矿井概况台城矿位于古交市镇城底镇台盘村南，井田面积1.174 km2，主采2#、4#、 8#、9#号煤层，设计产能45万吨，可采储量1068万吨，设计储量469.7万吨， 服务年限7.6年，建井工期15个月，设计总投资21625.32万元。预计可采出 储量336.32万吨，其中界内174.32万吨，界外162万吨。目前该矿处于复工整顿阶段，等待太原市煤管局的验收。现已完成了副井口 外延工程
2、、新建调度室并安装安全监控系统、风井场地平整、构筑涵洞工程及土 石方回填、三个井口的临时绞车房施工、锅炉房建筑共计九项工程，完成投资约 350万元。二、基建工程优化情况：初步设计总概算为21625.32万元、控股公司核准的执行概算为20801.75 万元，优化后设计总投资18128.4万元。其中矿建工程优化后与执行概算相比 增加91.67万元；土建工程优化后与执行概算相比减少744.02万元；机电安 装工程优化后与执行概算相比减少1906.25万元，其它工程优化与执行概算相土建工程2533.733668.372924.35390.6215%-744.02-20.2%设备购置及安装工程9572.
3、978885.516979.26-2593.71-27%-1906.25-21.45%其他费用1989.132248.392248.39259.2613.03%基本预备费1344.631228.531113.84230.79-11.6%-114.699.33%建设期借款利息427.31607.60607.6180.2842.19%铺底流动资金644.40495.00495-149.4-23.18%合计21625.3220801.7518128.4-3496.92-16.17%-2673-12.84%经济分析:（1）总投资：矿权转让费用：12472.2万元（资源价款：7870.65万元，固定资产
4、评估 4119.68万元）；基建投资费用（优化后）：18128.4万元。双回路线改造费用：920万元（设计外费用）；土地租赁费用：450万元（三年占地费）；台城矿总投资概算：31970.6万元。（购矿费用+基建投资+双回路+土地租赁 费用）。（2）采出煤量：界内可采储量约为469.7万吨，可采出煤量174.32万吨。界外可采储量约 269万吨，可采出煤量162万吨。其中2号煤层界内可采储量约为132.68万吨，可采出煤量42.98万吨。界 外可采储量约0万吨，可采出煤量0万吨。舆您隧手改夔生活(3) 利润回报：从目前煤炭市场价格估算，并经过周围生产矿井调查，平均售价500元，4 号煤层煤(焦煤
5、)平均售价为800元。1) 包含矿权转让费用时的完全吨煤成本347元，2、8、9号煤层煤吨煤利 润153元；4号煤层煤吨煤利润453元。2、8、9 号煤层总收入=(42.98+72+107.18)万吨X 153 元/吨= 33990.48 万元。4号煤层总收入二114.16万吨X453元/吨= 51714.48万元。矿井总收入= 33990.48+51714.48 = 85704.96 万元。预计该矿投资静态总收益为85704.96 -31970.6 = 53734万元。2) 不包含矿权转让费用时完全吨煤成本347元，2、8、9号煤层煤吨煤利 润153元；4号煤层煤吨煤利润453元。2、8、9
6、 号煤层总收入二(42.98+72+107.18)万吨X 153 元/吨= 33990.48 万元。4号煤层总收入二114.16万吨X453元/吨= 51714.48万元。矿井总收入= 33990.48+51714.48 = 85704.96 万元。预计该矿投资静态总收益为85704.96 -18128.4 = 67576.56万元。附表一：井巷工程优化表序号系统环节工程名称单 位概算内容说明审核 工程 量技术经济指 标（元）设计（万元）优化后（万 元）增减资金量（万元）1井底车场 及硐室井底煤仓380131349.90-49.9清理撒煤巷76612646.60-46.6已完工程1597.52
7、-1597.52主斜井扩刷米2206666胶带大巷掘进米19872650143.85143.85其它131.06-131.06合计-1353.11附表二：土建工程优化表序 号系统环节工程名称单 位概算内容说明审核 工程 量技术经济指 标（元）设计（万 元）优化后（万 元）增减资金量（万元）1地面生产 系统封闭储煤场1800116258142副斜井井口房86442336.560-36.562行政福利职工宿舍14401499215.85设施辅助厂房及仓库场区设施其它合计消防材料库综采设备库木材加工房炸药库雨季三防工程908845.2108133111.980335296.470162117.500
8、780226.8090.48-11.98-296.47-17.578226.890.48390.62附表三：设备购置及安装工程优化表序 号系统环 节设备名称型号单 位概算内容说明审核 数量审核单 价（元）设计（万元）安装费用（万元）优化后设备及安 装（万元）增减资金量（万元）1采区液压支架ZP4800/16/35架9818225629.91796-460增加4架端头支架ZPD5000/20/37架61801.90-182备用支架133240-324备用单体柱、水 泵、探水钻等23.60-23.6掘进设备998.9522.4-976.55掘进备用设备1153.960-153.962提升系架空乘人
9、装置219.60-219.6统运支架平板车辆202.8614.357.242.9增加15辆3排水系 统采区排水设备159.6353.21-106.424供电系 统采区变电所138.7473.49-65.25回采面配电100.5629.85-70.71回采工作面运输顺槽配电16.181.19-14.99回采工作面回风顺槽配电6.351.52-4.83顺槽综掘工作面配电38.0320.635-17.4大巷综掘工作面配电37.8820.58-17.35合计-2593.71附表四：工程建设其他费用调整表序号项目名称单位数量设计（万元）优化后（万元）增减资金量（万元）内容说明1建设单位管理费项195.36700604.642监理费项1339.00198-141.003采空区探放水项1501504 资源价款5 合计项1354.380-354.38259.26附表五：新增加项目概算序号项目名称单位数量概算（万元）说明1主井表土段扩刷米22662进场公路千米3.52453炸药库11324人车辆3605合计503
