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1、绒山羊养殖项目可行性研究报告第一章总 论 11.1项目单位基本情况 11.1.1 概况 11.1.2财务状况 11.1.3 法人代表基本情况 11.2项目建设方案 11.2.1项目名称、建设性质及建设地点 11.2.2建设规模及产品方案 21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 21.3投资结构及资金来源 31.3.1投资结构 31.3.2资金来源 31.4项目效益 31.4.1经济效益 31.4.2生态效益 41.4.3社会效益 41.5可行性研究报告编制依据 41.6综合评价 51.6.1项目建设的必要性 51.6.2项目建设的可行性 51.6.3风险评估 61.6.4带动作用 61.
2、6.5制约因素及解决方案 61.6.6结论与建议 6第二章背景及必要性 82.1项目建设背景 82.1.1国家产业政策 82.1.2行业规划、区域发展规划 92.1.3项目提出的理由 102.2项目建设的必要性 10第三章建设条件 133.1项目区概况 133.1.1 建设地点选择 133.1.2自然条件 143.1.3 社会经济状况 143.1.4本行业及关联产业发展现状 153.2项目建设条件优劣势分析 153.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 153.2.2主要障碍因素及解决方案 18第四章市场分析与销售方案 194.1市场分析 194.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
3、194.1.2项目产品的市场竞争优势分析 204.2营销策略、方案、模式 214.2.1营销策略 214.2.2营销方案 214.2.3营销模式 224.3市场风险分析 224.3.1项目产品市场风险因素分析 224.3.2防范和降低风险的对策 22第五章建设方案 245.1产品方案和建设规模 245.1.1建设规模 245.1.2产品方案 245. 2建设规划和布局 245.2.1 建设规划 245.2.2建设布局 255.3建设标准和产品标准 275.3.1建设标准 275.3.2产品标准 275.4工艺（技术）方案 275.4.1工艺（技术）路线及流程图 275.4.2主要工艺（技术）来
4、源的可靠性和可得性 285.4.3 主要工艺（技术）参数 285.4.4物料消耗定额 295.5设备方案 295.5.1 设备选型 295.5.2设备清单 295.5.3设备来源 305.6 建筑方案 305.6.1 建筑物（主体工程） 30562 辅助工程、其它工程 325.7节能措施 325.8实施进度安排 335.8.1项目建设工期 335.8.2分月进度安排 335.8.3 绘制工程建设进度表 33第六章环境影响评价 346.1环境影响 346.2环境保护与治理措施 346.2.1环境保护依据 346.2.2主要污染物及治理措施 346.2.3 养殖小区污水处理 346.2.4环境保护
5、投资 356.3评价与审批 35第七章 项目组织与管理 367.1组织机构与职能划分 367.1.1组织机构 367.1.2职能划分 367.1.3运行模式 367.2劳动定员 377.3经营管理措施 377.3.1 加强领导 377.3.2明确责任 377.3.3严格项目管理 387.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收 387.4技术培训 387.5劳动安全、卫生与消防 387.5.1劳动安全 387.5.2 卫生 397.5.3 消防 39第八章投资估算与资金来源 408.1投资估算依据 408.2投资估算 408.2.1 总投资 408.3资金来源 418.4资金使用和管理 4184
6、1财政资金使用和管理 41842自筹资金的使用和管理 42第九章财务评价 439.1财务评价依据 439.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 439.2.1 销售（营业）收入 439.2.2 销售（营业）税金及附加 439.3总成本及经营成本估算 449.3.1单位产品生产成本估算 449.3.2项目总成本估算 449.3.3 经营成本估算 449.4财务效益分析 449.4.1 盈利能力分析 449.5不确定性分析 449.5.1 盈亏平衡分析 449.5.2敏感性分析 459.6财务评价结论 47第十章社会效益分析 4810.1社会评价基本结论 4810.2农业产业化经营 48
7、10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析 4810.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 4810.2.3 辐射带动能力分析 4910.3农牧民增收、农业增效评价 5010.3.1 农牧民增收 5010.3.2 农业增效 5010.3.3 对比分析 50第一章总1.1项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:*县红旗绒山羊专业合作社所有制形式：农村合作经济组织发展历程:红旗绒山羊专业合作社，2007年5月开始筹备，9 月5日正式挂牌运行。合作社设立理事会和监事会，下设技术服务 部、经营服务部、综合管理部，是*县正式成立第一家村级专业合作社。主营业务：养殖经营优质绒山羊产品、为合作社成员提
8、供品种改 良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。人员结构:本项目定员60人，其中技术人员5人，管理人员5 人，饲养人员50人。1.1.2财务状况项目单位资产总额万元，固定资产 万元，流动资产 万元，净资产 万元，负债总额 万元，所有者权益 万元，销售（营业）收 入万元，净利润 万元，净资产收益率 %，资产负债率 %。1.1.3法人代表基本情况法人代表，岁，高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2009年内蒙古*县3000只绒山羊养殖新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：*
9、县大山子工作部122建设规模及产品方案1、 建设规模：建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1260只，扶 持户50户。2、产品方案：年产山羊绒 3224.9公斤，出栏绒山羊种羊1838 只。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：为了不断提高公司技术 人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与内蒙古家畜改良站、 内蒙古畜牧科学院和兴安盟畜牧研究机构建立了稳定的技术合作关 系。通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授 精技术，对地方品种进行技术改良，提高绒山羊的质量和产绒量。内蒙古家畜改良站和内蒙古畜牧科学院是全区从事山羊、绵羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工
10、改良技术服务、培训、咨询的高科技单 位，拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排 卵技术、活体采卵技术、胚胎分割技术、MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为区内外的客户进行过近万枚的牛羊胚 胎移植技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。盟、旗两级畜牧研 究机构也具备多年的改良技术经验。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源 具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。2、主要设备名称、数量：秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共204台（套）。3、主要建筑物(主体工程)类型、面积：主体工程为砖混结构， 建筑
11、面积3720平方米，其中，建羊舍 2520平方米；饲草料库房 1000平方米；饲养人员值班室200平方米。4、建设期限：2009年1月-2009年12月。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资 360万元，其中：建设投资 331.4万 元，建设期利息0万元，流动资金28.6万元。2、投资结构(1) 建筑工程费176万元，占建设投资的53.11%；(2) 设备购臵费23万元，占建设投资的6.94%;(3) 安装工程费1.8万元，占建设投资的0.54% ；(4) 其它投资130.6万元，占建设投资的39.41%。1.3.2资金来源本项目总投资360万元，拟申请中央财政资
12、金 70万元，地方财 政配套资金28万元，合作社自筹资金 262万元。1.4项目效益1.4.1经济效益1、年营业收入：261.2万元(第三年)。2、年利润总额：56.96万元。3、全部投资利润率：17.4%。4、财务内部收益率：20.91%。5、财务净现值(ic = 8%): 230.58万元。6、投资回收期：5.32年(含建设期)。7、盈亏平衡点：58.24%。142生态效益近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了绒山羊对天然植被的破坏，同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对 环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒山羊养 殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，
13、生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料， 有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的 生产效益。1.4.3社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成?公司+合作社+基地+农户？的农业产业化经营模式。 建设*县绒山羊养 殖新建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进*县绒山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增 收。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展？十一五？规划纲要；1.5.2投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；1.5.3国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.5.4国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经 营项目可行性研究报告编写参考大纲；1.5.5 2009年国家农业开发产业化经营项目申报指南;
