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出口退税红字冲减的操作冲减红字的情况总结如下:1、当月开据的出口发票错误,下个月发现的2、当月申报出口录入明细申报数据信息,已申报完,并正式申报已报送税局后3、发生出口退运的4、发生出口转内销的具体操作:在当月申报出口退税申报系统里第一步“免抵退明细数据采集”点击进入“生成出口货物冲减明细”找到需要冲减的明细数据,因为冲减是已经录入的,所以要找到对应的点击“冲减出口”注意:1、冲减所属期是默认的申报当月日期,不要修改2、如果之前已经收齐单证的,在”是否先单证收齐再做冲减“勾选”,切记3、如果检查发现冲减明细冲减错误,也就是应该冲减的没有冲减,不该冲减的冲减了,需要在第一步下的“出口货物明细申报录入”里面删除,在“生产出口货物冲减明细”里是删除不了的,切记。