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1、一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品引进流程是否新供应商 否 是新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程商场进行商品销售、管理 采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题退货管理流程采购部处理解决 是 采购部分析经营是否有问题 是是 否电脑部：新商品试销是否已经到期 否 是新商品转正流程供应商分析淘汰流程程是否新供应商 需结算流程 不不需新供应商商商品引进进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营 已有有经营 不不 同同 意意 无将供应商详细情况资料列表填写新商品录入资
2、料表和供应商录入表申报采购经理/店长审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店旧供应商新新商品引引进流程程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写新品录入资料表采购部经理签名同意并由店长签字确认 同意电脑部录入新商品资料并确认新品资料单转交营运部采购员下新品订单，并通知营运部联营及代销销供应商商引进流流程采购部与供应商协商代销或扣点条件不同采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表意供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核同意总经理签名是否同意 不同同意同意采购员与供应商合同签署合同（一式二份）供应商留底采购部复印留底财
3、务部留底采购员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单电脑部录入供应商和商品资料，进入订货程序新商品转正正流程电脑部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出需淘汰到期新商品明细表采购部、卖场考评给出书面意见 第第一次店长审阅签字通知采购部及电脑部商品转正 保留 第第二次 淘淘汰 未 退通知电脑部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进 货 通 知电脑部检查到期是否已退货退货流程财务部结清余款及费用 已退货货供应商分析析淘汰流流程电脑部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额电脑部列供应商经营情况一览表采购部签署是否保留意见并交店长确认签名通知电脑部：淘汰供应商名单及最后期限电脑部检查是否按时完成 通通总经理签名是否保留 知知通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正 采采 购购 及及 总总 经经 理理采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流
