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1、新一佳超市业务管理流程新一佳超市系统业务流程二一年十一月制定目 录一 新建合同流程二 新建商品流程三 供应商资料变更流程四 商品资料变更流程五 食品、百货补货流程六 生鲜补货流程七 赠品订货流程八 特殊进价商品流程九 收货流程十 供应商退货流程十一 收货部发现审核后的验收单差异流程十二 商品报损流程十三 收银流程十四 联营销售流程十五 顾客退换货流程十六 组合销售流程十七 DM促销调价流程十八 店内促销流程十九 单品促销折让流程（暂不使用）二十 单品时点促销折让流程二十一 商品削价处理流程（暂不使用）二十二 进售价调价流程二十三 赠品领用流程二十四 行政领用流程（暂不使用）二十五 供应商领用流
2、程（暂不使用）二十六 销售领用流程二十七 会员卡申领流程二十八 财务验收单记帐核算流程（待定）二十九 结算流程（待定）说明：本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。一、 新建合同流程（一）、 流程说明1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；2. 地采填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部；3. 采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认；4. 采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组；5. 合同一份传财务、合同一份传资料室；6. ALC录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入
3、，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)7. 财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核)8. ALC将传真的供应商资料单存档备查。（二）、 合同资料表格部门： 地采、总部采 年月日供应商名称名称缩写地址公司传真 ，公司电话 ，传呼/手机联系人开户银行邮政编码经营范围帐号经营性质国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任纳税号法人代表质检证号卫检证号一般纳税人标志一般小规模纳税人采购员默认结算方式付款方式支票、银行转帐、电汇、现金、汇票合同内容扣项名称扣项类型分段金额分段
4、扣项类型点数（%）或金额制单人： 部门经理： 采购经理： 采购总监：（三）、 新建合同流程图地采填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表”，部门主管、处长签字总部采购员谈定供应商填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表”资料带到采购部采购经理审核并签字总经理审核并签字合同一式四份，商品部、结算中心、供应商、电脑部各一份合同盖章“供应商信息登记表”“商品价格确认表”商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核信息传送各分店、各部门财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效做合同审核二、 新建商品流程（一）、 流程说明1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单
5、；2. 地采确定品项后，填写商品资料单。传真传到采购部。3. 采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认；4. 采购总监审核，并签字确认。传真商品资料单到录入组；5. ALC录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入)a) 如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；b) 如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；6. ALC在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)7. 财务进行审核，最终审核生效；(进入采购管理子系统/合同管理/
6、质检审核合同/商品明细数据中审核)8. ALC将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。（二）、 商品资料单年 月 日商品名称商品条码部类名称部 区域 大类 小类部类编号销售单位销售规格包装材料色码商品标志价格因子进项税率 %销项税率 %编码类型0=普通 1=保留 2=称重 3=金额码 4=组合商品 5=自用原料 8=基本码 9=代收银经营类型0=自营1=联营(不管理库存)原产地品牌编号默认件装默认件装条码默认物流模式售价 元进价 元结算方式倒扣率 %首次订货数量首次订货日期 年 月 日试销期 天交货周期 天填单人填单人： 部门经理： 采购经理： 采购总监：（三）、 新建商品流程图地采填写“商品
7、价格确认表”，部门主管、处长签字总部采购员谈定商品品项填写“商品价格确认表”传真到采购部采购经理审核并签字总经理审核并签字商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核财务进行审核信息传送各分店、各部门单据存档备查商品订单流程三、 供应商资料变更流程此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。流程与“新建合同流程”相同，需填写合同资料表格。四、 商品资料变更流程此流程适合于，商品资料内容的更改工作。流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单五、 食品、百货补货流程此流程适合于，食品、百货的人工补货工作。（一）、 流程说明1. 理货员核实库存量及日均销售量，确定补货量，并填写补
8、货申请表；2. 楼面主管依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认；3. 楼面经理依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认；4. ALC录入员根据楼面主管审核后的补货申请表上的订货量录入，保存；(进入采购管理子系统的采购管理中的订货目录里录入)5. 总部采，由采购部门经理修改确认后，Email到录入组，预订货单传真给供应商。6. ALC在系统中进行单据修改审核，生成订货单；l 订货单未改动：ALC录入员根据审核后的订货单在系统中进行单据审核确定工作；l 订货单改动：ALC录入员根据审核后的订货单在系统中进行修改，进行单据审核工作；7. 地采，ALC打印审核后的订货
9、单，并将订货单传真给供应商进行订货，并确认对方已收到；8. ALC将资料存档备查。（二）、 补货申请表部门： 年 月 日商品编号商品描述单位DMS库存数量备注申请人： 主管： 经理： 采购部经理： 理货员填写订货申请单楼面主管、经理审核并签字ALC录入生成预订货单ALC在系统中进行单据修改审核，生成订货单ALC将地采订货单传真给供应商ALC将资料存档备查总部采购商品地区采购商品Email到录入组采购部门经理修改、审核并签字预订货单传真给供应商ALC 预订货单Email到采购部ALC在系统中进行单据审核，生成订货单ALC打印订货单（三）、 食品、百货补货流程图六、 生鲜补货流程此流程适合于，永续
10、订单（无订单）形式的补货工作。（一）、 流程说明某供应商第一次下永续订单时，需对其经营的所有商品下订单。如有新品增加，需对其经营的所有商品重新下订单。1. 主管根据库存情况填写永续订单，填写清楚初定进价、数量等；2. 楼面经理审核永续订单的初定进价、数量等，并签字确认；3. 主管将楼面经理审核后的永续订单传真给供应商；4. 主管确认供应商已收到订单；5. 供应商送货时，主管根据商品的品质及当天的批发价格与供应商确定进价；6. 收货部按无订单收货流程收货。楼面主管填写永续订单楼面经理审核永续订单主管将永续订单传真给供应商收货部按无订单收货流程操作收货主管确认供应商已收到并商订初步送货价送货时主管
11、根据商品的品质等同供应商协商进价（二）、 生鲜补货流程图七、 赠品订货流程此流程适合于，赠品订货工作。供应商提供的各种赠品，都必须下赠品订单。用于销售的的赠品，需建立相应的分类的商品资料，有售价、进价为零；用于非销售的赠品，需建立第9部类的商品资料，售价和进价都为零。（一）、 流程说明1. 系统中建立赠品编号，建立赠品流程与新品建立流程相同；2. 在做订货申请流程（含赠品的商品）时，同时做赠品订货工作；3. 赠品订货流程与商品订货流程相同。（二）、 赠品订货申请单部门： 管理部类： 年 月 日厂商编号厂商名称赠品编号赠品名称售价订货量商品编号商品名称搭赠条件申请人： 采购主管：八、 特殊进价商品流程此流程适用于，供应商单批次给予我公司的优惠进价商品，在系统中订货时进价更改，售价不可改变。（一）、 流程说明此流程与食品、百货补货流程相同（在特价商品中录入）。（二）、 特殊进价商品申请单部门：管理部类：有效期： 年 月 日厂商名称厂商编号结算方式商品编号商品名称销售单位原进价现进价库存量订货量
