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1、零星材料管理制度一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。3.0职责3.1使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。3.2采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。第二章具体内容1.0采购申请1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。1.2对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写零星材料采购申请单（须注明用途、数量、要求到货日期等），
2、经领导批准后，递交给采购专员申请采购。1.3原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。2.0采购审核2.1各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2审核关键点主要为。正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。3.2在实施采购时，应本着5r（适质、适量、适价、适地）的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。3.3对于采购频率较高、用量
3、较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。对于供应商的报价，应定期进行再评估。4.0入库办理4.1所有经采购的物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手人必须按照采购申请单、发票、实物进行核对、验收，在确保一致时才能办理入库，并如实登记“零星材料采购入库
4、/领用台账”。4.2入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量问题时有权拒收，同时及时告知采购人进行调换或退货。4.3办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。最后由入库经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。5.0物品领用5.1所有物资必须办理领用手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。5.2在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检验外观、质量、型号等是否符合，确认无误后，领用人在“零星材料采购入库/领用台账”上签字确认。6.0盘点6.1所有的物资，应按月进行盘点，具体参照“零星材料盘点表”6.2对于盘点中出现的盘
5、盈、盘亏，应由盘点人进行书面说明。当盘盈、盘亏金额_元时，必须上报中心负责人。6.3对于重大盘亏时间，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关物品。第四章附则一、解释本制度由行政中心负责解释并修订，自发布之日起生效。零星材料管理制度（二）第二十二章零星工程管理管理制度1目的：为了加强对零星工程的监督管理，规范工程招标分包行为，提高工作效率，特制定本规定。2范围。本规定适用于公司所有零星工程的管理。3权责单位3.1办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作；3.2办公室负责本制度制定、修改、废止的核准；3.3办公室为本制度的管理单位。4作业程序4.1零星工程定义是指金额小、时间紧、建设内容简单、不属
6、于基建范围的零星的或临时性的工程。4.2零星工程牵头处理部门4.2.1设备部：负责水电、照明、空调、监控、it布线等涉及到机电技术类工程；4.2.2采购部：负责不锈钢工程、净化车间系统、窗帘等单一且不涉及土建的工程；4.2.3行政部：负责建筑维修装饰工程：包括门窗、地面、墙面、天花、厕所、漏水、开裂等损坏影响功能或美观的零星工程；公共设施维修：包括厂区围墙、道路、道牙、地面的维修；配合生产改造需要发生的零星土建及小型改动项目；4.2.4同一工程内涉及到多个牵头部门的，可合并报价处理。4.3零星工程的申请及招标4.3.1由需求部门先填报零星工程申报表，并附设计图纸或施工方案、工程量清单，按照审批
7、权限履行审批手续；14.3.2施工单位的选择采取“公开招标”或“邀请招标”的方式进行：a.招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，安排至少两家以上的具备符合工程施工资质要求、资信良好的单位进行报价；b.在满足工程质量要求的情况下，采取“最低价中标法”；c.下列工程可以工程项目基准单价为依据，采用“竞争性谈判”或“询价择优”方式发包：a）工程内容单一、价格变化小，且工程造价_元的零星工程；b）采用招标所需时间不能满足工程紧急实施需要的；c）经技术部门评审认为技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；d）潜在投标人或投标人少于两家的或者招标失败的。4.3.3根据施工内容确定是否组成评标
8、小组（申请单位、设备部、行政部、采购部），施工报价审批根据财务部资金审批权限执行。4.4零星工程施工过程管理4.4.1施工现场移交a.施工前，申请部门/施工场地部门应腾空施工区域，并做好现场产品及财物防护措施；b.施工前，设备部做好现场水、电、气等施工必备进场条件，并将施工范围地下埋藏管网的资料及具体位置进行交底。4.4.2施工时间规定a.施工时间原则安排在08：0024：00，特殊施工时间需以降低对正常工作的影响为目标，施工期间如遇重要接待任务时，根据接待要求配合临时停工。b.下列施工项目需安排在正常上班时外进行（工作日18：30后或周末等休息日）：a）有噪声、振动等对正常办公造成一定影响的
9、机械性作业；b）大面积的油漆及其它会产生强烈刺激气味的施工项目；c）影响正常工作运营的施工项目，如卫生间改造等。24.4.3施工现场管理施工人员及携带工具、材料进入厂区时，必须严格遵守公司门禁规定，做好登记；b.施工时前，做好地面、墙面、管网及其他财物的防护后方可施工，并对现场施工人员进行现场保护教育；c.地面墙面施工完工后，如需再次进入施工现场时必须做好防护，如人员穿鞋套、梯脚包胶皮等，避免碰撞刮花；d.不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱放；各种废料及物品，做到当天施工当天清理，保证现场的清洁卫生；e.运输材料或工具进场时必须从指定的通道装卸，
10、使用电梯时不得超载超重、不得运输易燃易爆品；不得用物品强行挡住电梯门；f.施工过程不得破坏建筑物外观、本体结构。如有特殊要求的，需经过审核同意后方可实施；g.施工单位应负责现场的卫生工作，及时清理垃圾及多余废料：a）建筑垃圾必须使用袋装；b）建筑垃圾不得随意堆放在公共场所、过道及倾倒到垃圾桶内；c）建筑垃圾堆积到一定数量时必须及时清运出厂区，不准超期、超范围堆放。h.施工过程监管：a）生产及仓储区域：由施工申请部门/施工场地部门监管，行政部派员巡查；b）公共及特殊区域：由行政部派员监管、巡查；c）设备部对现场水电气等安全施工措施进行监管。4.4.4施工人员行为准则施工人员进入厂区必须遵守各项安
11、全及规章制度；进入施工区域必须佩戴相应的安全防护用品，做到不违章冒险施工；不得大声喧哗；禁止赤膊、穿短裤、穿拖鞋或光脚施工；不得随意进入非施工区，不得随意闲逛、嬉戏、打闹、玩耍、打游戏3或在公共区域睡觉；不得擅自使用、故意损坏、偷窃我司或其他单位的工具或任何物品；不得在厂区范围内吸烟；未经允许，不得在厂区内拍照，不得将我司任何情况向外界人员泄露。4.4.5施工安全管理规定施工单位必须签署工程施工环境与职业健康安全协议书后方可进场施工；b.施工单位必须采取切实有效的措施来保障施工人员的人身安全；开工前进行安全教育，自觉穿带好安全防护用品；特种作业人员必须持证上岗，严禁违章、无证操作；c.施工单位
12、应组织人员对施工区域、作业环境、设备器具等进行检查，确认符合安全要求；并应做好预防事故发生的技术措施，包括防塌方、防高坠、防触电、防尘、防砸伤等；d.应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场；e.如施工中需使用电、水源，应事先联系，不得乱拉乱接临时电源线；f.严格执行各项防火防爆制度，动用明火必须履行审批手续，并落实监护措施；g.不得随意拆改移动消防设施设备，确因工程需要的须报经安全主任批准后方可施工。4.5工程验收和结算4.5.1零星工程施工完毕，由以下部门组成工程验收小组：申请部门：负责工作量（含变更）验收；施工工艺及质量验收；b.行政部
13、：负责工期满足验收、安全文明施工验收；c.设备部：负责专项技术验收。44.5.2如工程达不到合格标准，必须要求施工单位限期整改。零星材料管理制度（三）为规范零星材料的采购、领用、验收、分摊以及成本核算，明确零星材料的管理责任，特制订本管理制度。一、适用范围本制度适用于公司总仓、各项目部以及维修班组等使用各类零星材料时的管理。二、管理职责（一）材料处职责1、负责零星材料的询价、审批和购买；2、负责办理零星材料调拔的审批手续；3、负责审核各项目部上报的零星材料分摊是否合理等情况；4、负责零星材料款项的审批支付；5、负责参与零星材料的验收；6、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（二）总仓职责1、负
14、责按制度办理零星材料的出入库手续，并建立好台帐；2、负责参与零星材料入库验收；3、负责做好在库零星材料的日常管理工作；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（三）项目部职责1、负责做好零星材料的领用、分摊手续，并建立好台帐和每月报表，按时上报公司材料处、督查处、土建公司等部门；2、负责做好入库零星材料的验收；3、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（四）土建公司职责1、负责监督各项目部做好零星材料的领用、分摊等工作；2、负责处理各项目部在零星材料分摊过程中存在的问题；3、负责参与零星材料的采购询价；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（五）督查处职责1、负责参与零星材料的采购询价；2、负
15、责监督各项目部、总仓是否按流程做好零星材料的领用、分摊以及是否建立第1页，共9页好台帐、月报表；3、负责参与零星材料的验收；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（六）财务处职责1、负责参与零星材料的市场询价或对材料处、督查处等处室的提供价格进行核实；2、负责审核材料处、总仓、各项目部的零星材料台帐；3、负责审核零星材料采购款的支付依据；4、负责审核零星材料分摊帐务；5、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（七）其他相关处室职责1、质安处负责对塔吊、井架、人货梯等特殊零星材料进行当面询价、参与确定供应商以及对材料款的支付进行审核；2、物业公司负责对于维修类零星材料的到货验收；3、维修班负责对维修使用的零星材料进行领用、明确分摊以及验收等工作。4、房产工程处负责对维修班做出的维修零星材料分摊进行审核确认等工作。三、零星材料的询价采购规定（一）先询价审批后采购。由材料处根据各项目部、总仓或维修班提报的零星材料采购需求，由材料处等处室通过以下三种方式先进行当面询价：1、由材料处根据采购需求，发出采购询价通知给督查处、财务处、土建公司等处室，然后分别进行市场询价；询价通知
