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1、全文可编辑 word 文档 页眉与背景水印可删除审计的工作总结报告范文今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各 项法律、法规，认真履行集团的内部审计管理制度。根 据集团公司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划，内部审计 工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理， 突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划 和领导交办的审计任务，现就 20xx 年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年 度预算执行状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期 经济职责审计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，
2、 基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项， 为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计， 在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、 内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现 各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题， 提出相关推荐，指导整改。20xx 年度完成上年度财务收支与 预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出推荐 36 项。10-111全文可编辑 word 文档 页眉与背景水印可删除月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账 款
3、催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指 导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财 务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。由 整理2、开展专项经营考核审计20cc 年 7 月，公司为扭转 XX 汽车租赁公司年年亏损局 面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合 集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经 营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确 认 XX 汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考 核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。3、完善投资企业审计，带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根
4、据集团公司 领导安排对投资企业进行审计，对 20cc 年度省深汕、粤深、 太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价 投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对 今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。4、加强离任审计，带给人事管理参考20cc 年，宝 XX 原总经理、新 X 湖副总经理岗位变动， 根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完 成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给2全文可编辑 word 文档 页眉与背景水印可删除 参考。5、完善基建工程审计20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计 任务繁重。工程审计人员深入工程项目
5、现场，开展现场工程 监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到 实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化 工程审计模式。20xx 年完成基建工程项目预算审计 38 项， 预算金额 843。44 万元，核减金额 286。84 万元; 基建工程项 目结算审计 40 项，结算报审金额 1，392。40 万元，核减金 额 384。39 万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目， 引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。 20xx 年引进外部力量进行工程造价审核 1 项，结算报审金额 228。13 万元，核减金额 119。93 万元。为集团降低了工程 造价，
6、节省超多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20xx 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克 服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部 长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流 程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利 完成。3全文可编辑 word 文档 页眉与背景水印可删除 2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成 果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风 险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方 案，详细规定审计年
7、度计划制定、方案设计、证据收集、底 稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系， 逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业 ERP 系统上线运行，ERP 系统 丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力 审计工作。审计人员用心学习 ERP 流程操作、深化 ERP 审计 系统应用，着手开展 ERP 环境下的项目审计工作。3 、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题 整改落实20xx 年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务 收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程 审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流 程操作等状况进行
8、贴合性检查，发现各种问题，及时与各单 位沟通，提出相关推荐，指导整改。三、存在问题与今后打算1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计 2 人，工程审计 1 人，疲4全文可编辑 word 文档 页眉与背景水印可删除于应付近 30 家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多 基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、 经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献 力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单 位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰 等现象。2、今后打算坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公 司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业 知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺， 审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和 协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经 验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计 工作发展积攒力量。20xx 年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多 困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程 审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加 强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法， 丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面 发挥应有作用。5
