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1、豫平裕隆隆200101066号关于印发发平顶顶山裕隆隆能源发发展有限限公司规范煤矿矿生产经经营计划划编制暂暂行管理理办法的通知机关各处处（部）室、所所属各煤煤业公司司：为全面加加强煤炭炭生产经经营计划划管理，充分发发挥生产产经营计计划工作作在企业业经营活活动中的的积极指指导作用用，推动动企业经经济效益益的不断断提高，强化计计划的严严肃性，实现计计划全过过程的动动态管理理，现将将平顶顶山裕隆隆能源发发展有限限公司煤煤炭生产产经营计计划暂行行管理办办法印印发给你你们，望望各单位位认真贯贯彻执行行。二一年十二二月二十十七日主题词：煤矿 生生产经营营 计划编编制 办法法 通知抄 送送：河南南地方煤煤业
2、有限限公司技技术处平顶山裕裕隆能源源发展有有限公司司综合办办公室 20010年年12月30日印印发 校对：夏文生生平顶山裕裕隆能源源发展有有限公司司煤炭生产产经营计计划暂行行管理办办法第一章 总总 则第一条 为保保证裕隆隆公司煤煤炭生产产持续健健康发展展,全面面加强煤煤炭生产产经营计计划管理理, 充充分发挥挥生产计计划工作作在企业业经营活活动中的的积极指指导作用用,推动动企业经经济效益益的不断断提高。根据国国家有关关政策法法规，结结合我公公司实际际情况，特制定定本办法法。 第二条 生产产经营计计划是企企业计划划的核心心,是煤煤矿企业业计划管管理，控控制煤炭炭成本的的重要手手段，旨旨在为煤煤炭开
3、采采节约成成本，强强化计划划的严肃肃性，实实现计划划全过程程的动态态管理，并提供供全面系系统的决决策资料料。生产产经营计计划管理理必须具具有良好好的开放放性、可可扩展性性、可管管理性，可维持持性、易易操作性性，是全全体员工工的奋斗斗目标和和行动纲纲领。它它紧紧围围绕企业业发展战战略和生生产经营营总方针针,实施施总体指指导和综综合协调调,保证证煤炭资资源科学学合理开开发利用用,提高高生产要要素配置置的质量量和效率率。第三条 生产产经营计计划分工工：裕隆隆公司由由生产调调度室负负责地面面土建工工程计划划， 技技术处负负责生产产计划 ，通风风处负责责通风维维修计划划，安监监处负责责安技措措工程计计划
4、 ，机电处处负责大大型机电电设备购购置、安安装及维维修计划划 ，经经营处负负责人力力资源和和产品销销售、煤煤质、成成本计划划，财务务处负责责全公司司资金调调度计划划的编审审。各煤煤业公司司由生产产调度室室、技术术科、通通风科、安检科科、机电电科、企企管科、运销科科负责；调度室室负责地地面土建建工程项项目，技技术科负负责编制制开采水水平和采采掘接替替计划、原煤产产量、进进尺计划划； 运运销科负负责煤质质指标计计划。机机电科负负责设备备配套计计划（包包括设备备调剂、大型设设备购置置项目、维修和和报废计计划）。通风科科负责通通风维修修计划，安检科科负责安安技措工工程计划划编制，财劳科科负责资资金调度
5、度计划、企管科科负责人人力资源源计划。裕隆公司司的生产产经营计计划编制制由公司司技术处处负责汇汇总、平平衡，总总工程师师负责组组织编审审，各煤煤业公司司的生产产经营计计划由各各煤业公公司总工工程师负负责编制制。各业业务科室室指定人人员负责责生产经经营计划划的编制制工作。第四条 生产产经营计计划管理理的基本本任务。充分利利用国家家有关政政策，以以效益为为中心，以市场场为导向向，从全全公司生生产技术术条件和和员工经经济利益益出发，借鉴国国内先进进经验，依靠科科技进步步和科学学管理，整体考考虑企业业煤炭生生产，全全面综合合进行投投入产出出总平衡衡，以谋谋求企业业获得最最佳的经经济效果果。第五条 生产
6、产经营计计划管理理的基本本原则。企业生生产经营营计划必必须遵循循的基本本原则是是：一、严肃肃性。计计划一经经批准下下达，必必须严格格遵照执执行。二、科学学性。计计划要符符合客观观实际，瞻前顾顾后，留留有余地地。三、先进进性。依依据企业业长远发发展目标标，赶超超先进水水平，积积极高效效。四、规范范性。计计划任务务和指标标计算符符合煤炭炭行业技技术经济济政策法法规和计计算办法法。第六条 煤炭炭生产经经营计划划与各专专业计划划的关系系煤炭生产产经营计计划决定定着各煤煤业公司司经济运运行的大大方向，是其他他各部门门专业计计划的制制定依据据。必须须以生产产经营计计划为基基础，统统筹安排排各项计计划。计计
7、划指标标采用统统一计划划，集中中平衡，分部门门、分级级管理的的办法。使各项项计划综综合构成成一个有有机整体体，促进进煤炭企企业生产产经营活活动有条条不紊地地正常运运作。第七条 生产产经营计计划的基基础工作作 一、建立立健全生生产组织织决策信信息。经经常收集集、分析析、预测测国家经经济政策策和市场场行情，煤炭外外运销售售状况，国内煤煤炭技术术发展趋趋势，同同行业技技术经济济指标等等外部资资料；调调查、整整理本企企业资源源储备现现状，生生产技术术装备条条件，矿矿井、水水平、采采区生产产能力分分布,历历史及近近期指标标、定额额水平等等内部资资料。二、建立立健全各各种计划划台帐：包括开开拓开采采布置、
8、采掘接接替情况况 材材料消耗耗、设备备动态、产、运运、销、存状况况、采掘掘队组、变化、生产性性增资因因素、生生产性技技改工程程及长线线检修工工程等。三、建立立健全与与本专业业相适应应的有指指导意义义的生产产、技术术、经济济档案，以及重重大问题题处理备备忘录等等。第二章 生生产经营营计划内内容及组组成第八条 生产产经营生生产计划划内容主要包括括原煤产产量、进进尺、产产值收入入、成本本利润、煤炭销销售,采采掘关系系,矿井井内水平平、采区区、工作作面接替替，劳动动生产率率，采掘掘队组变变化和生生产集约约化水平平，材料料的消耗耗和供应应，能源源的节约约，煤炭炭资源的的回收，采掘设设备的供供求平衡衡及大
9、型型设备购购置和维维修计划划、安技技措工程程计划、地面土土建安装装工程计计划，安安全生产产等内容容。第九条 生产产经营计计划指标标一、工业业总产值值 。二、原煤煤产量，进尺。三、 生生产计划划包括：指令性性、指导导性和期期望目标标。四、煤炭炭销售量量。包括括销售收收入、平平均售价价等。五、劳动动效率。指企业业人均劳劳动生产产率(万万元工业业增加值值/人)、企业业人均商商品煤量量和人均均生产煤煤量(吨吨/人)、原煤煤全员效效率(吨吨/人)。六、成本本利润。指原煤煤综合成成本及企企业盈亏亏指标。七、万吨吨掘进率率。 八、采区区回采率率。九、安全全。十、其他他技术经经济指标标1、商品品煤质量量。包括
10、括商品煤煤灰分、水分、发热量量及含矸矸指标等等。2、原煤煤生产消消耗。包包括钢丝丝绳、坑坑木、火火工品、运输皮皮带、高高压胶管管、乳化化油、电电缆、介介质、速速凝剂等等主要材材料消耗耗。综合合电耗及及原煤电电耗。3、采掘掘工作面面能力利利用程度度。包括括个数、单产、单进等等。4、采掘掘机械化化程度。 5、采掘掘关系分分析。包包括掘进进率、巷巷道材料料消耗率率、薄厚厚配采比比、三量量可采期期、采掘掘个数及及进度比比、人数数比等。十一、逐逐步建立立衡量煤煤炭工业业经济增增长集约约化水平平、经济济增长方方式转变变快慢的的指标评评价体系系和考核核经营计计划指标标。第十条 生产产经营计计划的组组成部分分
11、，生产产经营计计划的组组成主要要有三部部分。一、计划划指标表表格。二、各分分层采掘掘工程平平面图；三、文字字说明。内容包括括对计划划期内计计划执行行情况的的说明；对下期期计划编编制的指指导思想想；计划划安排的的主要依依据和整整体部署署；主要要生产经经营指标标的预测测安排；主要技技术组织织措施的的制定；对上级级管理部部门的建建议及要要求解决决的主要要问题等等。第十一条条 生生产经营营计划按按计划期期限长短短可分为为中长期期计划(3-55年、110年规规划)，短期计计划(年年度、季季度)，作业计计划(月月度计划划)。 中长期期计划：参照本本行业国国家总体体发展规规划和河河南省煤煤层气公公司发展展战
12、略，规定企企业生产产发展战战略目标标和体现现企业战战略方向向的发展展性计划划，是指指导企业业煤炭生生产发展展的篮图图。其具具有展望望性、预预见性和和纲领性性的特点点。短期计划划：即煤煤业公司司年度、季度、月度生生产计划划，其中中年度计计划是企企业计划划的最主主要形式式。作业计划划：是短短期计划划的具体体执行计计划，直直接用于于指导日日常生产产和经营营。第三章 计计划的编编制工作作第十二条条 编编制生产产经营计计划的要要求各煤业公公司必须须依据裕裕隆公司司批准的的中长期期计划。煤业公公司中长长期计划划和煤炭炭生产总总目标，统筹安安排，分分步实施施。力求求符合客客观规律律，要遵遵循实事事求是，积极
13、可可靠，留留有余地地的原则则。要搞搞好长远远和当前前的平衡衡，整体体和局部部的平衡衡，需要要和可能能的平衡衡，生产产和效益益的平衡衡。充分分调动发发挥基层层和员工工的积极极性，确确保生产产经营目目标顺利利实施。第十三条条 编编制生产产经营计计划的方方法 主要采采用以下下两种方方法: 一.技技术经济济分析法法:是通通过全面面统计和和典型调调查、抽抽样调查查、数理理分析等等方法，全面掌掌握计划划期主要要指标的的完成情情况，调调查预测测计划期期经济运运行趋势势、煤炭炭市场供供求状况况和收入入盈利水水平。 调查分分析内部部资源状状况及其其利用程程度，测测定生产产条件和和能力水水平，找找出生产产经营中中
14、的重点点和难点点问题、薄弱环环节和进进一步发发展的潜潜力，广广泛听取取各方面面的意见见和建议议。 在技术术经济分分析的基基础上，提出主主要指标标的初步步预测和和相应采采取的重重大措施施等，为为编制和和确定计计划提供供依据。 二、综合平平衡法:是计划划工作的的基本方方法,即即在充分分发挥市市场机制制的前提提下,利利用计划划指标体体系来合合理配置置生产要要素,按按市场规规律科学学地组织织生产,提高生生产要素素的利用用效率和和质量水水平。第十四条条 编编制生产产经营计计划的依依据一、国家家产业政政策及市市场对煤煤炭产品品的需求求。二、裕隆隆公司下下达的生生产计划划。三、原煤煤销售计计划。四、煤业业公
15、司总总体战略略部暑，水平、采区接接替状况况。五、煤业业公司现现有生产产能力及及可能增增加的能能力。 六、劳劳动力、设备、原材料料、动力力等变化化及供应应情况。第十五条条 编编制生产产经营计计划的程程序和内内容由各煤业业公司上上报 生生产经营营计划，经公司司审定平平衡后下下达控制制指标，由技术术处统一一汇总后后下达执执行。具具体分为为： 一、收集集准备资资料阶段段1、总结结回顾上上个计划划期内生生产经营营活动的的完成情情况,组组织生产产好的经经验和做做法,研研究分析析计划执执行过程程中出现现的主要要问题和和教训。2、了解解掌握计计划期国国家的各各项方针针政策、法规指指令，经经济运行行走势，新技术术、新工工艺发展展的趋势势，市场场营销行行情。 3、调查分分析本矿矿内部
