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1、海泉馆项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目背景海泉馆项目新建发掘地块地热优势，打造与周边社会发展相配套、有品味、有特色的公共体育建身场所，集大众健身、比赛竞技、休闲娱乐于一体，弘扬体育精神，增强人民体质，完善城市公共体育设施配套。1.1.4建设单位概况单位名称：陕西继明实业有限公司单位简介：陕西继明实业有限公司成立于2011年6月14日，定位于长期发展，为社会提供优良的服务。公司位于西安市高新区高新三路东，财富中心二期1栋3单元31602室。公司法人为薛辉，注册资本壹仟万元，是一家现代型的有限公司。现有员工200人，其中，硕士15人，大专及以上学历员工占员工总数63%，集中了一大批经过严格
2、训练的各类专业人才。公司以雄厚的资金实力、高素质的专业人才和优秀高效的服务在社会上树立起了良好的企业形象，受到了社会各界与广大客户的普遍依赖与赞扬。公司业务遍布全国各地40多个城市，公司决策层卓越的超前意识，全体员工积极进取的敬业精神，致力于为社会提供优良的服务，公司本着“以客户为中心”的理念，将“服务”贯穿于公司运作和管理的每个细节，赢得客户的广泛支持与信任，使公司在同行业中具有很高的知名度。在不断的发展过程中，公司形成了多方位的发展模式，主要面向社会提供如下服务：1、房地产开放；2、物业管理；3、建筑工程；4、园林绿化工程；5、装饰装修工程的设计、施工；6、广告的设计、制作、发布、代理；7
3、、日用百货的销售。公司成长过程中，就是服务客户并和客户一起不断成功的过程！公司用心、努力做好每一件事，满怀信心迎接每一次挑战！1.编制依据（1）中共中央1984年10月关于进一步发展体育运动的通知（1984年10月）；（2）中华人民共和国体育法；（3）全民健身计划纲要（国务院1995）；（4）全民健身计划(20112015)；（5）城乡建设环境保护部、国家体委关于颁发关于颁发(城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定)的通知（1986）；（6）陕西省体育事业“十二五”规划（7）中华人民共和国住房和城乡建设部建筑工程设计文件编制深度规定（建质2008216号）；（8）国家发改委颁发的建设项目经济
4、评价方法与参数（第三版）；（9）国家发改委办公厅计办投资20011153号文颁发的投资项目可行性研究指南；（10）陕西省建设用地指标（2007版）；（11）委托方提供的其他有关此次项目建设的资料；2.编制范围和内容依据国家有关政策和行业规范、规程等有关政策法规,本项目可行性报告主要对海泉馆项目进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。1.2项目概况项目位于陕西省西安市长安区，东邻橡树长安休闲广场，西邻长安职教
5、中心，北邻建业二路，南邻建业三路。本项目总占地34666.67（合52亩），其中各类体育场馆和休闲健身设施总占地面积13598.68（合20.4亩）。项目主要建筑物包括：室内羽毛球馆，建筑面积498.68；综合健身房，建筑面积2000；宿舍及管理用房2000；室内温泉馆3000；温泉小院1400；地热井站208；变电站104。另外项目建设有：一座标准室外游泳馆，占地2520；4个室外篮球场，占地1680；一座全民健身广场占地3000。场内绿化10400，场内道路改造及铺装场地5000。（详细建设内容及技术指标见表1-1 项目规划经济技术指标）1.符合国家、陕西省和长安区相关产业发展规划和体育事
6、业发展政策法规，符合当地用地总体规划，具有政策环境的可行性。2.周围的建设物资，如建材，劳务等可以就近采购，可以满足建设需要。3.项目所在地已经建设有基础的水、电、通讯、运输公共设施，可以保障项目的建设需要。4.项目所在地的自然环境良好，本项目将充分利用地块自然形态合理设计和建设，发掘地块地热资源。场地条件足以支持项目建设和运营。5.预期的工作人员层次和技术水平达到项目所涉及的技术能力要求。6.项目建设资金足以支持项目建设。1.项目总投资项目总投资为20006.12万元，其中项目建设投资19936.61万元（包括：建筑工程费13310.68万元，工程建设其他费5149.14万元，预备费1476
7、.79万元），铺底流动资金69.51万元。2.效益情况项目总投资20006.12万元，据初步估计，本公园建成后，预计正常运营期每天接待来客600人次，年举办各类大小比赛10场次。能实现年经营收入6880.00万元，年获净利润3815.89万元，上缴各类税费1332.37万元（正常年指计算期第4年）。项目建成后将为长安区和周边城市提供一处集体育健身、比赛竞技、康体休闲、休闲娱乐于一体的体育休闲娱乐的好去处，对于改善市民生活，促进全民体育事业发展具有重大意义。同时，项目的建设将进一步优化陕西省体育产业结构体系，加快地区发展。可以有效增改善长安区整体城市品质，提升知名度。本项目总投资20006.12
8、万元，全部由陕西继明实业有限公司自筹。项目建设期24个月，拟于2014年3月开工建设。 表1-1 项目经济技术指标序号项目指标单位备注1用地面积34666.6752亩2建设内容标准室外游泳馆2520泳池2150，观众席宽10米室内羽毛球馆498.682个室内标准羽毛球场地，高15米综合健身房2000单层室外篮球场16804个标准篮球场地宿舍及管理用房20002层室内温泉馆30002层温泉小院1400共7栋，单层建筑地热井2082眼地热井变电站104全民健身广场30003绿地面积104004绿地率30.00%5容积率0.36停车位48个地面临时停车位表1-2 项目财务指标汇总表序号项目单位数量1
9、项目总投资万元20006.12 1.1 建设投资万元19936.61 1.2 铺底流动资金万元69.51 2项目投入总资金万元20168.31 2.1 建设投资万元19936.61 2.2 流动资金万元231.70 3正常年营业收入万元6880.00 4正常年营业税金及附加万元378.40 5正常年总成本费用 万元2685.71 固定成本万元2593.23 可变成本万元92.48 经营成本万元1522.03 6正常年利润总额万元3815.89 7正常年所得税万元953.97 8正常年税后利润万元3815.89 9财务内部收益率9.1 所得税前%18.60%9.2 所得税后%13.97%10投资
10、回收期10.1 所得税前年7.35年10.2 所得税后年8.43年11财务净现值11.1 所得税前（ic=10%）万元6424.79 11.2 所得税后（ic=10%）万元1891.08 12投资利税率%20.80%13投资利润率13.1 所得税前%18.92%13.2 所得税后%14.19%14资本金利润率%14.19%15盈亏平衡点%40.46%注：正常年为计算期第4年。表1-3 项目能源消耗表序号能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（tce）1电力万kwh84.083.66 tce/万kwh307.74(等价值)1.229 tce/万kwh103.34(当量值)2新水万m32
11、.400.857 tce/万m32.06项目年耗能总量（tce）（等价值）309.80 项目年耗能总量（tce）（当量值）105.39 1.3结论1.项目建设符合国家、陕西省和长安区大力发展全民体育事业的政策和法规。2.项目建设实施基础条件良好，项目承担单位具有实施本项目的管理经验及资金实力。3.本项目的建设可以完善区域城市基础设施建设水平，充分发挥地块自然条件优势和区位价值，是对体育精神的弘扬，对于发展全民体育事业、增强人民体质和带动经济社会发展具有积极地影响，社会效益显着。4.通过开发高端的体育产业，凝聚高端的人群资源，必将极大地提升西安市和长安区的城市品位和美誉度，加快推进西安市和长安区
12、社会、经济和文化的发展。综上所述，本项目建设符合相关产业政策和法规，建设条件完备，社会效益、经济效益良好。建议有关部门给予本项目大力支持，使本项目能够及早开工建设，尽早产生社会效益和经济效益，造福于人民百姓。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景新中国成立60年来体育迅猛发展，全面进步，在各个方面都取得了举世瞩目的巨大成就，中国已经成为了举世公认的体育大国。1.群众体育蓬勃发展1952年，毛泽东同志题写“发展体育运动，增强人民体质”，随后实施了准备劳动与卫国体育制度、国家体育锻炼标准制度、广播体操制度等，群众性体育活动蓬勃展开。1995年，全国人大颁布体育法；国务院批准下发了全民健身计
13、划纲要。2009年1月，国务院决定自2009年起，每年的8月8日为全国的“全民健身日”；2009年9月，国务院公布了全民健身条例，这是中国第一部全面、系统的全民健身事业发展的专门性行政法规，是全民健身事业法制化、规范化的重要标志，是加快全民健身事业科学发展、建立全民健身长效化机制的重要举措，是满足人民群众体育健身需求、促进体育事业协调发展的重要保障。目前，中国各类体育场馆共85万以上，是建国初期的200倍以上。人均体育场地面积1.03平方米，是建国初期的100倍以上。群众体育组织化、科学化水平不断提高。群体组织已基本覆盖全国城乡，全国性单项体育协会、省区市体育总会、行业体协176个；全国共建立
14、省级社会体育指导中心23个；全民健身城乡体育指导站和健身站点近21万个；青少年体育俱乐部 3092个。实施了国民体质监测制度、体育锻炼标准制度、社会体育指导员制度等。群众体育活动已经在中国蓬勃开展。积极开展“亿万青少年儿童、农民、妇女、职工、老年人健身活动”；体育下乡、体育进社区活动日益深入；全民健身博览会、体育健身活动展示、元旦登高、健身大拜年等活动特色鲜明；“全国亿万学生阳光体育运动”全面启动；“全民健身与奥运同行活动”深入人心。全国农民运动会、民族运动会、残疾人运动会、中学生运动会、大学生运动会、全国体育大会等各类群众性体育竞 赛活动红红火火。中国目前经常参加体育锻炼者达到28.2%。2.竞技体育成绩显着60年来中国逐步形成了以奥运会为最高层次的竞技体育发展战略，形成了有中国特色的竞技体育的举国体制。1956年，陈镜开打破了最轻量级挺举世界纪录，成为中国第一个创造世界纪录的运动员；1959年，容国团在第25届世界乒乓球锦
