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1、舞厅营运可行性分析报告 DATE：2005/01/12关于公司舞厅营运可行性分析报告一、宗旨有偿使用公司资源，按市场化配置公司资源；丰富员工业余文化生活，促进企业文化引导和建设。二、经营项目1、投影小电影播放；2、乒乓球；3、部门、团队或个人party服务。4、小卖部：冬春季节主要以经营热饮为主，如热牛奶、茶水及咖啡等。夏秋季以冷饮为主，如冰激淋、饮料、炒冰、果汁、夜啤酒等。同时辅以开胃小菜、小食品、卤菜等供应；5、卡拉OK点唱；6、公司培训使用。三、经营方式：1、小电影：每周开放24次，主要放映一些较为卖座的经典片和流行片，也可放映一些怀旧影片。总之，以多样的风格为不同需要的员工服务。票价：
2、2元/次。团队包场100元/场。2、乒乓球：2元/小时。半天包场15元，全天包场20元。（与舞厅包场不能兼容，即舞厅包场时，乒乓球室不能开放）3、Party服务：100元/场次。4、卡拉OK点唱：每月除了放映小电影的时间外均可经营该项目，1元/首。5、公司培训使用，按100元/场次。四、人员配置及报酬：（可纳入食堂编制管理）1、舞厅管理1名；临时工或辅助工2名。2、舞厅管理人员工资：由公司发放基本工资+奖金组成。其中基本工资：1200元。奖金：由月度经营额的20%提取，经考核后发放。主要考核项目：分为定性和定量2部分组成。定性部分，主要根据职务说明书进行；定量部分根据每月的经营业绩进行。其中定
3、性、定量的权重分别为0.6和0.4。如考核达到优秀等级，其奖金部分可超过业绩的20%部分，反之，考核较差，可能远低于业绩的20%。连续2个月考核如都处于较低的水平，公司会考虑另选人选。3、临时人员：可由食堂轮流安排，舞厅（非公司）给以20元/次的报酬或公司其他无加班任务的员工自愿应聘，更欢迎博览之家成员义务服务或本地大学生义工方式支持。五、基本效益评估：1、小电影：每周开放2次，每次门票收入50元，则每月收入为400元；2、乒乓球：每周开放5次，每次收入为10元，则每月200元；3、经营部：夏秋季每月按开放15次，每次收入为50元，则每月收入为750元；4、经营部：冬春季每月开放10次，每次收
4、入为10元，则每月收入为100元。5、包场：每月预计1次，100元/次。6、卡拉OK点唱：每月开放次数=30次8次（电影次数）1次（包场次数）4次（休息）1次（公司培训）=16次，再剔出停电及设备维修1次，实际卡拉OK次数为15次较为实际。每晚点歌20首，则收入为20元，每月为300元。7、公司培训：100元/月/次8、由以上推断每月收入为：夏秋季=1+2+3+5+6+7=1950元。9、由以上推断每月收入为：冬春季=1+2+4+5+6+7=1350元。10、全年收入：7*6+8*6=1950*6+1350*5=18450元。六、投入成本：1、水费：每月30T，单价2元，水费合计为60元；年水
5、费720元。2、音响、照明及空调费：总功率以3000W计，每天工作4小时（晚上610点），每天耗电量为12度，每月为360度，费用为360*1.00=360元。剔出3个月的非空调使用时间、春节及法定假期，电费为：360*8=2888元。3、设备折旧费：单以音响投入以20万元计，按加速折旧法，以8年为折旧期计算，每年折旧额为25000元。4、工人固定工资（单指编制内人员）1200*12=14400元。效益计提工资18450*0.2=3690。工资合计=18090元。5、设备维修费：1000元/年计。6、年成本合计：1+2+3+4+5=47698元。7、前期开办费：货柜货架修缮500元（可作递延资
6、产在5年内摊销），周转金1000元。七、年度预期收益：1845047698=-29248，即赤字额度为29248元。如果剔除音响设备的折旧摊销25000元，年度赤字应为4248元。八、投资回报分析：投资收益率=（年营业额）（固定资产投资+流动资产投资）=18450（200000+1500）=9. 16%投资利润率=（年度利润总额）（固定资产投资+流动资产投资）=-4248201500 =-2.11%（固定资产投资没有包含房屋投资）九、结论：1、如纯粹以市场化方式进行运作，该项目显然违背经济规律，不但不能创造可观的效益，反而还会带来一定的经济负担。因此从市场的角度来看，建议该项目取消。2、从盘活资产、福利员工及培植企业文化来看，其潜在效益表现为储蓄型效益，即在今后若干时间里才能充分发挥出来效益，即非盈利性投入，而是一种战略性投入。因此，是可以操作的。3、若该项目实施，也有潜力可挖之处：如节约费用，开辟财源（把服务项目做精做好）及适当的营销，都可以打破亏损的预算。关键是看经营者的用心程度和能力如何。备注：因时间紧迫，别的工作任务也较急（年终考核、13日验厂准备等），对该项目的分析难免有欠缺之处。特别是在收入分析及经营分析方面，是本着“谨慎”的原则进行的。具体如何定论，请公司领导定夺。以上意见仅供参考。1
