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1、网络系统项目策划和实施规程目录1.目的22.适用范围23.角色和职责24.过程描述24.1.过程概述24.2.项目策划24.3.实施过程35.附录55.1.相关规程、作业指导书、指南55.2.输出工作产品及质量记录56.修订记录51. 目的本规程用于描述网络系统项目的策划过程和实施过程，旨在提高项目计划有效性，保障实施活动高效有序开展。2. 适用范围本过程适用于公司中所有项目中的网络系统部分。3. 角色和职责角色职责项目经理1. 组织实施计划书的编制；2. 负责计划的跟踪和监控，处理实施计划的变更；3. 跟踪实施进度，协调项目相关各方关系。业务部负责人审批实施计划书并监督其有效执行和提出改进措
2、施，策划过程中各项资源的支持。实施人员1. 协助财务商务部实施产品和货物的交付；2. 确认客户安装环境是否达到要求，实施网络系统的安装、验收以及维护；3. 协助客户完成安装验收工作；4. 依据合同组织试运行；5. 记录试运行中出现的问题并提交项目经理。财务商务部1. 完成合同所需货物外购；2. 负责通知销售和技术部门合同所需货物到货； 3. 负责实施产品的交付。4. 过程描述4.1. 过程概述本过程包括项目策划和实施两大过程元素。项目策划过程是项目管理的重要过程，通过对项目全过程进行策划，保证项目顺利进行，以便所有相关人员按照该计划有条不紊地开展工作。实施过程包括安装准备、安装实施试运行、项目
3、验收等三大活动，充分开展安装准备活动是保证安装调试高效开展的前提，项目验收为以后的售后服务及商务的合同款回收创造条件。4.2. 项目策划4.2.1. 概述通常网络系统项目的范围、目标已在正式签订的合同及其附件中明确，这些内容是项目策划的基本依据。当网络系统项目作为系统集成项目的一部分，需要根据系统集成项目的项目策划开展本部分策划活动。为形成合理、可行的项目计划，需要进行一系列的策划活动，这些活动主要包括：识别项目风险，制定项目进度计划，确定项目费用预算，确定协调人，形成计划书等活动。在计划形成后，由业务部门负责人审批项目计划。项目经理应定期对项目计划进行跟踪和监控，如实际情况与计划出现偏差，应
4、作计划变更。4.2.2. 入口准则合同已签订。4.2.3. 输入工作产品合同及其附件系统集成项目的项目策划(当网络系统项目属于系统集成项目的一部份)4.2.4. 主要步骤1. 识别项目风险项目经理参考风险管理指南附录6.1的项目风险分析列表，并依据在以往项目中积累的经验，对项目实施过程中可能遇到的风险进行识别和分析，确定风险规避方案、责任人，并记录到风险和问题跟踪列表中的风险列表中。比如分析和识别采购中是否有“不能及时到货的风险”。2. 制定项目进度计划在项目任务分解的基础上，项目经理负责制定项目任务进度计划。包括明确任务责任人、指定计划开始/完成时间。3. 确定项目费用预算项目经理填写财务商
5、务部提供的项目实施（开发）费用预算表中。具体要求参见事业部实行的项目费用预算的相关规定。4. 明确协调人项目经理需要与客户方协调确认客户项目负责人，以及项目组与客户方沟通的方式。确定与组织内相关部门的协调方式，包括双方协调负责人，沟通的方式。 5. 形成实施计划书根据上述分析结果，形成书面的实施计划书。6. 项目计划审批项目计划由业务部门负责人审批后生效，并由项目经理发送直接经理、项目客户经理、实施人员等相关人员。7. 项目计划变更项目经理应定期跟踪进度计划,对项目进度进行分析总结，发现项目执行与计划有偏差时要及时调整计划。4.2.5. 出口准则项目策划完成实施计划书文档化项目计划已审批变更申
6、请已批准，变更后实施计划书已发布4.2.6. 输出工作产品及质量记录项目实施计划书风险列表项目计划审批记录计划变更记录变更后的项目实施计划4.3. 实施过程4.3.1. 概述该过程包括安装准备、安装实施试运行、项目验收等三个活动。实施过程涉及客户满意度及售后服务延续，此过程要做好质量记录。4.3.2. 入口准则合同签订4.3.3. 输入工作产品招标文件、投标文件或技术方案、合同4.3.4. 主要步骤1. 安装准备l 财务商务部按合同约定备货。l 实施人员与财务商务部定期沟通，及时了解采购、发货进展。l 实施前对客户的安装环境作检查，只有确认用户环境达到标准时才可进行安装。l 安装前实施人员对到
7、货进行清点，对于错漏现象与相关部门沟通进行及时更正，以保证按时完成安装计划。l 请客户验收并在货物签收单上签字盖章。l 对项目的技术方案进行详细设计，完成安装手册、设备参数表。2. 安装实施试运行l 按照安装手册实施安装，并填写软硬件安装记录。l 安装完毕，进行调试。如果在安装或调试过程中遇有问题，向项目经理请求确认，并跟踪解决。l 在安装调试阶段，项目经理应向实施人员了解情况，汇总后形成项目进展报告提交其直接经理和项目客户经理，抄送项目组成员。如项目为系统集成项目的子项目，项目经理应向系统集成项目的项目经理提交项目进展报告。项目进展报告的提交频率视实施周期长短以及相关人员需要而定。l 实施人
8、员按照计划组织试运行，并记录试运行期间出现的问题，向项目经理请求确认，由相关人员协调处理并跟踪直至解决。3. 项目验收l 验收准备，项目经理按合同约定或与客户沟通确定双方参与验收的人员及时间安排。l 如果在验收时发现问题，确认后记录下来并跟踪解决。l 验收后完成项目验收报告，并请客户相关负责人签字认可，如需要应加盖公章。l 验收通过，但存在尚需解决的问题时，应在项目验收报告中注明遗留问题，简要说明解决方案，并在验收结束后跟踪直至解决。 l 如果验收失败，指定后续工作方案和计划，并与客户达成一致意见。l 如合同中规定为客户提供培训，应根据合同要求控制培训过程，保证学员可以正确操作。4.3.5. 出口准则客户在验收报告上签字4.3.6. 输出工作产品及质量记录货物签收单软硬件安装记录试运行问题记录(格式不限)项目验收报告项目进展报告(依据项目周报格式)5. 附录5.1. 相关规程、作业指导书、指南风险管理指南培训管理规程发运事务管理规程成果管理规程5.2. 输出工作产品及质量记录实施计划书风险和问题跟踪列表项目计划审批记录货物签收单项目进展报告(依据项目周报格式)软硬件安装记录试运行问题记录项目验收报告相关技术资料6. 修订记录版本变更原因和内容修订人审批人生效日期4.0机构调整,体系整合闫雪犁，孟志华，单立壮审核人：付元锋评审委员会
