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1、1. 目的对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下 进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。2. 适用范围适用于对公司整个机加生产过程的控制。3. 术语过程：指利用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。关键工序：形成关键和重 要产品特性的过程或工序。作业指导书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、照明、噪音、保温、通 风、安全等。4.职责4.1生产部：负责产品制造的归管理，负责生产计划的编制和完成情况的统计分析。4.2品 技部负责编制和提供生产所需的技术文件。4.3品技部负责过程质量
2、、成品质量的控制。5工作流程及内容序号流程工作说明责任部门使用表单5.1订单评审5.1 收到客户的订单经评审后编制销售计划并发给相关部门。供销部月销售计划表5.2 生产计划编制5.3物料准备5.2 生产部根据月销售计划表并结合库存状况 编制周 生产计划。5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物料。生产部 周生产计划5.4 生产计划实施5.4 各生产车间根据周生产计划编制生产车间 日生产 生产车间 日生产计划 计划并安排生产任务。5.5.1 各生产部操作员在作业初次运行、材料更 换、加工 方法更改时进行作业准备验证，检查 确认人、机、 料、法、环是否符合作业指导书 的要求，填写作业 准备验证
3、记录表。作业准备验证记录表5.5 作业准备验证5.5.2 操作者在生产前应对设备进行点检，确认 设备是 否处于正常状态。5.5.3 每个工作班，产品转换后生产的首件产品, 应进行首检和巡检记 录单 生产部首件检查，检查合格后才能进行后续生 产。5.5.4生产过程的所有人员都须经过对口岗位技能、员、工艺规程培训合格后上岗，其中所有检验特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗。序 号流程工作说明责任部门使用表单5.6P5.6.1操作者按照作业指导书的要求进行自检。5.6.2巡检员按照作业指导书的要求进行巡检。5.6.3生产过程中作好对材料、半成品、产成品进行 标识。5.6.4生产过程中，操作者发现
4、原材料或半成品出现 大里不合格时， 应及时通知检验员，检验员负责组生产部首检和巡检记录单顾客财产清 单生产过程控制织协调处理。具体按不合格品控制程序进行。565当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关 键设备故障、动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行，见附件一。566顾客财产按附件顾客财产管理办法控制。567生产设备、工装、模具按生产设备和工装管理程序实施。5.6.8作好产品防护。5.6.9生产现场按5S要求控制。5.71关键 工控制匸序 刖）5.7.1关键工序必须在作业扌曰导书上标示关键工序”，并增加对形 成产品特性的检验频次和控制力度。5.7.1关键工序中形成的计量型特殊特性应用
5、X-R图进行控制，过程能力应达到Cpk133。5.7.2过程控制必须保持（或超出）PPAP批准时的过 程能力，除 非顾客另有要求。过程能力指数应符合：a）对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1.33 ；b）对于短期过程能力研究，Ppk 值应大于匸67 ；5.7.3当使用控制图对过程参数进行监控时，控制图上必须记录重要 的过程事件（如更换工具、修理机 器），以确保发生问题时能及 时查找。5.7.4当控制计划中标识的特性是不稳定的或能力不足时，必须根据 控制计划实施适当的反应计划。并限制过程输出，进行100%佥验。同时制定全面的纠正措施计划，按纠正与预防措施控制程序执 行。纠正措施 计划必须包括
6、具体的时间和规定的职 责，以确保过程稳定和有能 力。当顾客有要求时，这些计划将由顾客评审和批准。品技部X-R图序号流程工作说明责任部门使用表单5.8/产品检58品技部检验员按检验控制程序实施产品检 验。不合格的产品按不合格品控制程序处 理。品技部1 F验按不合格品 控制程序处理r入库5.9 生产部填写入库单入库。5.9生产部5.10分析原因采取措施划加成悄况统5.10生产部统计生产计划的完成情况，未完成的应分析原因，制定措施实施改进。当生产计划不能按时完成，影响顾客父付时，应启动应急计戈山详见附件生产部5.11资料（归档）5.11按文件和记录控制程序要求归档、 保管记录。各部门序责任口流程工作
7、说明加使用表单号部部J6相关支持性文件文件编号文件名称Q/YBCX11检验控制程序Q/YBCX12不合格品控制程序Q/YBCX13改进控制程序7质量记录表号记录名称保存期限保存地点Q/YBCX03 01月生产计划2年生产部Q/YBCX03 02作业准备验证记录表2年生产部Q/YBCX03 03周生产计划2年生产部Q/YBCX01 03月销售计划表2年供销部：8附件附件一紧急应变计划措施表 附件二顾客财产管理办法8附件一紧急应变计划措施表序 号紧急状况归口部门反应计划措施应急计划实施部门1人员短缺生产部、启动顶冈计划。生产部2、调杳生产计划、作息时间，必要时安排人员加班。生产部3、设法安排委外加
8、工。供销部4、设置安全库存.生产部2主要设备故障生产部1、启用设备备品备件生产部2、改变生产计划、调整作息时间，安排人员加班。生产部3、设法安排外加工。供销部4、设置安全库存。生产部3供应中断生产部、变更生产计划、调整有关人员的作息时间，必要时安 排加班。生产部2、与另外一家供应商联系，要求紧急供货。供销部3、设置米购产品安全库存。供销部4公用能源设施故障（水、电、气等）生产部、变更生产计划、调整有关人员作息时间，必要时安排 加班。生产部2、设法安排外加工。供销部3、启动备用能源。生产部4、设置安全库存。生产部5客户突然增加定单生产部1、迅速与外协厂取得联系，并要求紧急供货。供销部2、调整作息
9、时间，安排加班。生产部3、设置安全库存。生产部附件顾客财产管理办法1顾客财产包括顾客提供标准/规范等技术文件和资料、服务、产品（原材料、产品零部件）、个人信息、设备（设施）、工 装及可重复使用的包装等。2程序2.1当顾客需要向组织提供产品时，由供销部与顾客签订所提供产品的合同或协议。其内容包括：质量保证书、检验依据、项目、方式、方法、标识、合格质量标准、可追溯性要求、使用规定，并开列供货清单。合同或协议、供货清 单应分发公司的相关部门。2.2库房对顾客提供产品进行标识、贮存、维护和领用管理。2.3品技部负责按文件和记录控制程序规定，对顾客提供技术文件和资料进行接收、标识、使用、保管的管理，并提
10、供验证顾 客提供产品的技术标准，将顾客财产登记入顾客财产清单。2.4品技部按产品检验控制程序对顾客提供产品进行检验和标识。详细记录其偏差，记录按规定存档，验证结果及时通知顾 客。2.5生产部负责按生产设备和工装管理程序规定，对顾客提供的设备、工装、模具进行验证、使用、维护保养和贮存管理，并 按与顾客商定的方案进行永久性标识，将顾客财产登记入顾客财产清单。26对顾客提供产品的检验和试验，不能免除顾客可接收产品的责任。2.7顾客提供的产品在生产过程中，严格按产品制造控制程序进行控制和管理。2.8如发现顾客提供产品有损坏、不适应或遗失等情况，使用单位应及时报告供销部，由销售科通知 顾客，并协助处理。29各部门应对顾客的财产信息、个人信息保密，不得向第三方泄露。
