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1、第一章总论一、项目基本情况1、项 目名称：年生产加工5万吨紫花苜蓿颗粒饲料及基地建设项目2、项目承办单位：-草业3、项目负责人:4、项目所在地区、地点：*5、建设 容：建设3万亩紫花苜蓿种植基地和5万吨/年苜蓿颗粒加工生产线，配套建设原料场、成品库 及其它辅助设施。6、投资规模：项目总投资5750万元。7、资金构 成：固定资产投资2750万元，流动资金3000万元。8、资金 筹措：总投资5750万元，固定资产投资2750万元，企业自筹2750万元；流动资金3000万 元，企业自筹3000万元。9、经济效益：项目年销售收入6000万元，利润总额1326.2万元，净利润1127.3万元。10、建设
2、期：1年11、可行性研究报告编制单位：*12、法人代表：13、书编号：工咨甲1030107002工咨乙 103010700214、资质等级：国家综合甲级15、发证机 关：国家发展和改革委员会二、编制依据1、原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第二版）。2、国家发展和改革委员会办公厅计办投资200215号投资项 目可行性研究指南（试用版）。3、国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录 （2000年修订）。4、国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002 年。5、关于申报2006年度自治区中小工业企业技术进步专项资金 项目的通知工办中小字200671号。6、市人
3、民政府市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要， 2006 年。7、国家现行的财会、税收政策。8、国家有关技术标准及规。9、其它有关资料。10、建设单位关于可研编制的委托书。三、企业概况及项目建设的基本思路（一）公司概况-草业是由市科尔沁米业有限责任公司与、新加坡客商联合组 建的集苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销为一体的草 业加工企业。公司的宗旨是：充分发挥市场优势、地区资源优势和苜蓿生物学 优势，促进农牧业现代化建设，为国外畜牧业的集约化经营提供大量 精品饲料，改善的生态环境，优化农业区域的种植结构，培育地区经 济的可持续发展能力，带动整个地区农业经济的国际化进程。（五）项目建设
4、的基本思路项目由草业负责实施，采用公司+基地+农户”运作模式进行经营管理。-草业是项目的运作主体，政府给予协调与指导，充分利用现 代企业制度良好的运行机制，从苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开 发、市场营销整个产业链通盘考虑；用经济合同的方式将基地与农户 联系在一直。采取最低保护价调动农民种植苜蓿，种好苜蓿的积极性。 以苜蓿加工企业为龙头，市场营销为导向，带动整个产业链的发展。 资金运作方面在用好自有资金的基础上，充分利用国家政策性贷款， 以保证整个项目上规模、上水平。适当时机，将项目的再开发，推向 国或国际资本市场。为有效启动项目，使其顺利实施，对辐射基地应采取扶持政策， 加强综合服务，加大扶
5、贫力度，具体措施为：1、对当地比较贫困，苜蓿种植的种子费用较大，由公司垫付第 一期的种子费用作为对辐射基地的投资，在收购苜蓿干草时，逐年将 种子费用扣除。2、公司向辐射基地农户提供少量流动资金，用以购置化肥，除 草剂等农业生产资料，以保证苜蓿产量，资金在苜蓿干草收购时扣除。3、公司与辐射基地农户签订苜蓿收购合同，采取保护价的方式， 以维护苜蓿种植农户的利益，稳定和扩大苜蓿种植面积。4、辐射基地农户优先使用公司提供的苜蓿品种或引进的苜蓿良 种。5、在苜蓿收割季节，公司的农机部对辐射基地农户以有偿服务 的方式，帮助农户及时收割。6、建立项目技术服务体系，聘请专农编写苜蓿高产栽培技术 培训教材，在农
6、闲时，由苜蓿技术人员对基地农民进行必要技术培训。四、可行性研究的主要围受项目承办单位的委托，*会同上级有关部门和相关单位， 对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作 的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参 数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国 家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告 编制围包括：1、项目建设的必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与厂址4、建设方案5、环境保护、消防与劳动安全6、企业组织、劳动定员与人员培训7、项目实施进度8、投资估算与资金筹措9、经济效益分析五、结论与建议项目利用*丰富的草地资源
7、，建设集苜蓿的繁育、种植、 收购、加工、开发、市场营销为一体的草产业加工企业。项目选择高产优质的苜蓿草作为主要种植品种，采用先进的牧 草种植、加工技术，加工生产在国外市场越来越受欢迎的绿色、天然 的饲料产品。项目的实施，对保护草原生态环境，提高我国牧草生产 能力和品质、缓解蛋白质饲料日趋偏紧的状况开辟了新途径。项目通过苜蓿草饲料产品的生产，既可解决当地畜牧业生产田 青饲料生产不足、不均，保证优质青绿饲料常年均衡供应，促进畜牧 业健康发展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧业抵抗自然灾害的能 力。苜蓿以产量高、营养丰富、饲喂畜禽的广普性与适口性被誉为 “牧草之王”，随着畜牧业集约化程度的日趋发展和现
8、代化建设的需 求，以苜蓿产业化经营为容，向国外市场提供绿色、天然的饲料产品， 项目市场前景可观，通过种植加工，一方面可以满足国市场的需求， 另一方面还可以加工出口，提高牧草种植业的综合经济效益。项目采用“公司+基地+农户”的模式，形成种植与加工相结合 的示工程，可有效的带动当地种植观念的改变，使农产品的经营理念 发生根本改变，从原有的以特色农业产品决定加工制品品种向以特色 加工制品决定优质农业种植方向转变，推动农业产业化发展。本项目属较大规模的绿色生态系统工程。对于改善小区气候、 生物治碱、改良土壤，形成良好的生态环境也具有十分重要的意义和 不可替代的作用。项目依托当地区位优势，草地资源、煤炭
9、、电力等资源优势， 产品生产成本低，具有极强的市场竞争力。项目的实施，符合国家有 关产业政策和西部大开发政策，符合市打造优势产业集群的发展战 略，对于调整农业产业结构，增加农牧民入，带动当地运输、包装等 行业的发展都具有重要意义。项目建成后，可填补自治区苜蓿深加工 产品的空白，其经济效益、社会效益、生态效益显著。项目区水、电资源充足，交通方便，具备建设条件。本项目总投资5750万元，其中：固定资产投资2750万元，流 动资金3000万元。项目达到设计建设规模后，项目正常年生产销售苜蓿颗粒饲料 50000吨，销售价格1200元/吨，年实现销售收入6000万元，利润 总额1326.2万元，净利润1
10、127.3万元，投资利润率23.06%，投资 利税率23.06%,销售利润率22.10%,销售利税率22.10%，资本金利 润率 23.06%。财务评价结果表明，本项目全部投资财务部收益率为28.23%, 财务净现值7145.75万元（ic=8%），投资回收期5.06年（含建设期）， 项目盈亏平衡点为27.48%。综上所述，本项目符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老 工业基地战略，符合国家产业政策，符合市实现资源大市向经济强市 的跨越的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可 行，建议采取措施，尽快实施。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标汇总表
11、表11序号项目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模1.1.1苜蓿草颗粒吨500001.2新建建筑面积平方米4912.311.3项目定员人1301.3总投资万元5750.001.3.1固定资产投资万元27501.3.2流动资金万元3000.001.4项目计算期年15含建设期1年1.5总成本万元46741.6经营成本万元4501.1161.7产品销售收入万元60001.8销售税金及附加万元1.9增值税万元1.10利润总额万元1326.21.11净利润万元1127.32评价指标2.1投资利润率%23.062.2投资利税率%23.062.3销售利润率%22.102.4销售利税率%22.102.5资本
12、金利润率%23.062.6借款偿还期年2.7财务部收益率%28.23财务净现值万元7145.75ic=8%投资回收期年5.06含建设期1年2.8资本金财务部收益率%23.792.9盈亏平衡点%27.48第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景紫花苜蓿，原产于小亚细亚、外高加索、伊朗和士库曼高地。公 元前115年汉武帝时，骞出使西域将苜蓿带回长安，迄今已有两千多 年的历史，从那时起广为传播，分布在我国北纬35 -45。的西北、 华北、东北地区，成为我国最重要的栽培牧草之一。紫花苜蓿喜温暖 干爽气候，耐寒性中等，在年降水量250-800mm，无霜期100天以上 的地区都可种植。紫花苜蓿从返青到种子
13、成熟需要800 -1200。的 有效积温，荚果含种子2-8粒，种子千粒重仅2克左右。紫花苜蓿产 草高峰期平均亩产干草700-1500公斤，一年可刈割2-4次。苜蓿对 土壤要求不严，PH7-8时生长发育良好。苜蓿草是高产优质的豆科牧草，素有“牧草之王”之美誉，一些 发达国家苜蓿草种植及苜蓿草产品加工业已成为农业的支柱产业，美 国苜蓿产品的产值仅次于小麦、玉米、大豆居第四位。我国是苜蓿草 种植大国，目前种植面积已达到2000多万亩。但我国还不是苜蓿草 生产强国，主要是苜蓿草深加工技术和水平与国外先进水平差距较 大。长期以来，我国苜蓿草产品一直停留在青干草自然晾干的水平上， 造成营养成份大量损失，原
14、有的氨基酸、胡萝卜素基本丧失，蛋白质 含量不足16%，只能作为粗饲料，既降低了苜蓿草的经济价值，又影 响了农牧民种草的积极性，制约了苜蓿草种植业的发展。由于苜蓿营养全面，适口性好，即能提高畜产品数量又能提高畜产品质量，在世界围都十分重视苜蓿草的产业化经营，将苜蓿加工成 草颗粒，具有如下好处：1、饲草的生长和利用受季节影响很大。冬季饲草枯黄，含营养 素少，家畜缺草吃；暖季饲草生长旺盛，营养丰富，草多家畜吃不了。 因此，为了扬长避短充分利用暖季饲草，经刈割、晒制、粉碎、加工 成草颗粒保存起来，可以冬季饲喂畜禽。2、饲料转化率高。冬季用草颗粒补喂家畜家禽，可用较少的饲 草获得较多的肉、蛋、乳。3、体积小。草颗粒饲料只有原料干草体积的1/4左右，便于贮 存和运输，粉尘少有益于人畜健康；饲喂方便，可以简化饲养手续， 为实现集约化、机械化畜牧业生产创造条件。4、增加适口性，改善饲草品质。制成草颗粒后，适口性强、营 养价值高。霍林郭勒草原系当今世界保留比较完整的原始草原之一，有天然 草场4.7万公顷，市境有大小河流6条，湖泊4处，水域面积317.6 公顷。水量充足，水质好，完全满足农田、林地、草原灌溉，同时， *煤炭资源丰富，电力供应充足，发展苜蓿草种植加工业优
