《机械工业企业质量管理必备条件验收细则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机械工业企业质量管理必备条件验收细则（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、机械工业企业质量管理必备条件验收细则 工 厂 条 件 验 收 评分记录一、质量管理基础工作 标准分 150分序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录11.11.2工厂方针工厂方针的制订(10)4a)工厂方针制订应有充分依据和按规定的程序进行,并能体现工厂的质量政策,有定量的目标和措施。b)工厂方针应按目标和措施对应展开,做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。工厂方针的实施和管理6a)部门应按工厂方针进度要求编制月度实施计划。b)工厂应建立工厂方针的定期检查和诊断制度并认真执行。 有诊断报告、评价和改进措施。c)工厂方针实施考核应和经济责任制相结合。22.12.2组织体制质量管理组织
2、体系(20)10a)根据工厂规模不同,应有直属厂长、付厂长或相应部门主要负责人领导的质量管理部门或专、兼职质量管理人员。b)工厂应建立厂级 、车间(科室)班组三级质量管理网,并能提供质量管理组织系统框图。c)工厂应有厂长直接领导的质量检验机构,并配备足够能担任工作的专职人员。应有明确的质量职能10a)按质量职能要求制订各部门的质量职能b)各部门有工作标准、工作程序并认真执行。c)质量责任制应有考核办法。33.13.2产品开发设计和产品质量改进产品开发设计(10)5a)产品开发设计应有完整的、科学的工作程序。b)开发设计程序各阶段应有明确的质量保证内容。c)被检产品应有质量特性重要度分级表。产品
3、质量改进5a)应有产品质量改进计划和实施总结。b)应有产品质量改进计划的管理制度。序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录44.1生产技术准备和制造产品标准和内控质量指标(60)5 工厂必须执行上级主管部门批准的产品标准。优等品、一等品应执行高于现行标准的内控质量指标。4.24.34.4设备工装和检测器具的管理5a)应制订设备工装和检测设备（器具）的管理制度。（包括定期检测的规定b)随机抽查设备，工装、检测设备（器具）各三台，检查验收规则，操作规程（含自制设备）c)检查工厂设备和工装完好率，检查前期数据和统计资料。（优等品完好率90%，一等品、合格品完好率85%）d)质量控制点上的设备，工装和
4、检测器具应有日常的点检制度，并按控制点要求建立周期点检卡。e)根据管理制度要求，随机抽查设备，工装和检测器具各三台，检查执行情况。计量管理10a)工厂应按规模大小，设立计量管理部门（室）或计量管理人员。b)负责计量量值传递和检测人员应具有上级计量部门颁发的与工作相适应的证书。c)应有健全的计量管理制度，并按规定进行周期鉴定。d)任抽三种自制的计量器具，应提供完整的资料。e)任抽五种计量器具检查验收规则，重要的计量设备要有操作规程。f)任意抽取10件计量器具，检查制度贯彻执行情况。g)计量室环境和卫生条件符合计量部门规定。工艺纪律和管理15a)应有完整的工艺纪律和制度。b)应有工艺纪律考核办法。
5、c)任抽三个月的统计表，检查操作工人，班组和车间的工艺贯彻率序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录4.54.64.7 统计数。d)检查企业贯彻工艺纪律和管理制度，工艺纪律考核办法的执行 情况。质量控制点的管理15a)按产品零部件的关键特性值和建立控制点的原则都已建立了质量控制点，并有控制点明细表，按控制点编制了质量工序表。b)质量工序表中影响产品质量的因素都纳入有关部门进行控制。c)对控制点上的设备应定期进行工序能力调查，并有检查分析、改进的报告资料。d)应有质量控制点管理制度。e)任抽三个质量控制点检查以上各项执行情况。工位器具5a)工位器具应按工艺要求基本配齐并能满足产品质量要求，使用合
6、理。b)应有合理的工位器具管理制度。c)任抽三个工位器具检查制度执行情况。d)查阅产品的工位器具明细表，检查工位器具是否符合生产流程要求。仓库5a)应有仓库管理制度，对重要的或有特殊要求的零部件应有保证质量的措施并应补充细则。b)任抽三个仓库检查是否符合制 度。55.1采购 原材料采购及外购外协件(产品)(10)a)应有外购(含原材料)外协件(产品)管理制度。b)有外协件(产品)生产厂的质量保证能力调查和审定资料。c)应有外协产品的质量跟踪档案。d)任抽三种外协件或外购件，检查制度执行情况。66.1检验 检验(15)a)应有能保证产品质量的检验制度和检验规程(包括原材料、外购 件外协件的进货检
7、验和自制产品的工序检验)b)任抽35种零件的检验规程。序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录6.26.35c)任抽外购（元器件、原材料）外协件、自制品各三件，检查企业是否按检验管理制度的要求进行检验。有关试验5a)应有能保证质量的理化试验，工艺试验和产品型式试验的管理制度，并认真进行试验和故障分析。b)建立必要的理化试验操作方法和试验规程。c)应有各种试验技术资料的管理方法。d)任抽有关试验各二种检查制度贯彻情况。 不良品的管理5a)应对废品和返修品、回用品进行隔离，并注有标记。b)应有不良品管理制度。c)任抽三种不良品，检查制度执行情况。77.1用户服务 管理机构(10)5a)应设立专门的
8、用户服务机构或配备专业的服务人员。b)应编制用户服务机构网络框图 (包括服务网点)明确的服务人员的职责要求。7.2 用户服务的管理5a)应制订为用户服务的管理制度。b)应建立用户档案和产品销售状况图表，并有对比数表。c)应有用户来信来访的登记，原始信函留存可查，回复及时有据备查。d)根据制度及管理要求，检查工厂为用户服务的实际执行情况。88.1质量信息建立质量信息系统(5)3a)应建立质量信息系统，有质量信息系统框图，部门内有质量信息子系统并有子系统框图。 b)有合理的质量信息流程图。 c)应有质量信息管理中心，并配备足够的质量管理人员。8.2质量信息管理2a)应有合理的质量信息管理制度， 做
9、到信息反馈处理及时。b)根据工厂的质量信息系统，任抽三条质量信息检查管理制度执行情况。序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录99.19.2标准化标准化管理系统(5)2a)应有标准化管理机构或专(兼)职人员。b)应建立标准化管理网络,有明确的标准化管理网络框图。标准化管理3a)应有合理的标准化管理制度。b)应有标准化管理年度计划和年度总结报告。c)根据工厂年度计划和年度总结报告以及上级有关标准化工作的指示，任抽三项标准，检查工厂标准化管理执行情况。10质量教育(5)a)质量管理教育纳入全厂的教育计划，并有考核制度。b)应有教育计划考核资料，检查是否完成计划。c)自检查日起向前推三年，普及教育面
10、应达到全厂正式职工的80%。领导干部和专业人员应达到90%。深化教育面应达到20%。二、技术文件 标准分 110分序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录1技术文件管理(5)a)厂级及车间应设置专门负责技术文件管理的资料室和专（兼）职资料员。b)应制订合理的技术文件管理制度。c)任抽技术文件若干份（一 般510份）检查技术文件管理制度执行情况。a)技管处负责，但管理人员有10多人。b)文件控制程序和技术文件管理制度c)抽样要体现，并且应体现分发或者更改等。22.12.2产品图纸 完整性(40)5任抽受检单位某部门图纸一份。a)图样目录编写正确,完整并与图纸一致。b)明细表编写正确完整并与产品零
11、部件一致。c)各类图纸齐全,无缺图。符合 统一性5任选三个部门，各抽一套同类产品图纸，再任抽10张图纸检查，三套图纸必须完全一致，各部门图纸应有明显的部门标志。符合2.3 正确性30任抽受检产品一套图纸中的10张图纸检查。a)产品图纸技术要求、编号、图画质量是否符合有关标准要求。b)图纸标题栏填写与签署手续完整、正确、符合有关规定。c)图纸更改手续应符合有关标准或规定。符合3包装图纸及包装技术条件5a)产品应有符合有关标准规定的包装、技术条件。b)任抽一套包装图纸，检查包装图纸应符合有关标准规定。c)产品包装应包括合格证，装箱单（以及备品备件清单）以及安装使用说明书等有关随机文件。a)包装规定的相关作业文件未按文件控制程序进行管理。b)包装图纸标题栏填写与审批手续不完整。自查报告中 ZDN456-LH-80水轮发电机包装图纸，包装分厂没有该图纸。44.1工艺文件正确、完整、统一的各种工艺卡片(45)35在产品的整套工艺文件中：a)任抽一种产品的工艺文件中，检查完整性。b)任抽10种工艺卡片，检查工艺卡片内容是否完整正确。c)工艺文件的更改应有完整的手续。d)根据任抽的10种工艺卡片，检序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录4.2查任意三个部门是否统一，是否都有明确的部门标志，任取一个部门的10种工艺卡片检查与底图是否一致。e)检查14种工艺卡片在生产过程中的实际执行情
