【管理精品】审核实施计划

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1、审核实施计划编 号：LY/-29-02 序 号：2003-02 1.审核目的：验证新建ISO/TS16949:2002质量体系的适宜性、有效性，以及与标准的符合性，寻找差距和不足，准备迎接第三方认证审核。2.审核依据：ISO/TS16949:2002质量体系标准;国家相关法律法规；公司质量管理体系文件3.审核范围：与汽车密封胶、胶粘剂、油漆生产经营有关的部门及过程。4.审核时间： 2003 年 9 月 22 日至 9 月 26 日 首次会议时间：2003 年 9 月 22 日 下午13 时 15 分 末次会议时间：2003 年 9 月 26 日 15 时 30 分5.现场审核期间请被审核方有关

2、人员参加下列活动：a. 首、末次会议：总经理、副总经理、管理者代表、各部部长及审核有关的管理人员。b. 审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核组长：龙发录 审核组成员：第一组：龙发录（小组长）、赵迎节、张利芳第二组：李远光（小组长）、李 毅 7.审核安排：DateTimeAuditor (LA / A )Name of Process, Department / FunctionReference DocumentKey contact/ Department1st Day08:50AllArrive On Site (到达现场)09:00AllOpening Meetin

3、g + Short Plant Tour + Confirm Audit Plan (首次会议, 参观巡厂)10:00A下列过程：市场调研； 报价； 投标； 合同评审； 发货； 运输； 交付； 付款； 服务Procedures销售部14:00A过程设计和开发；顾客反馈处理； 退货处理Procedures技术质量部18:00A结束2nd day 8:00 17:00A生产过程 和 过程检验；最终检验；Procedures生产部22:0024:00ANight shift 夜班3rd day 8:00A设备管理； 工装管理；Procedures生产部10:00A采购； 物资管理； 进货检验；Procedures生产部15:00A监视测量装置的管理；Procedures中试室17:00A结束4th day8:00A产品审核Procedures中试室9:00A文件管理； 记录管理Procedures总经办11:00A人力资源和培训Procedures总经办14:00A管理过程业务计划； 管理评审； 顾客满意度分析； 公司级数据分析； 持续改进；内审；Procedures管理层17:30A准备报告18:3019:00A总结会议 日期：2003年9月10日