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1、临沂市豪门铝业有限公司安全生产标准化评审不符合项整改报告二一三年十一月十八日临沂豪门铝业有限公司文件豪门安字（ 2013 ）35 号关于安全生产标准化达标考评不符合项整改报告临沂市安全生产监督管理局：2013年 11 月 9 号，临沂市恒泰安全生产科技咨询院组织有关专家，对我公司进行工贸小微企业三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标
2、准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。公司三级安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于 27 项（有一项重复）不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：赵中华、成员：刘守奎、王艳、顾瑞玉、徐国民。要求整改小组对专家提出情况，逐一2落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：附件：安全生产标准化考评不符合项整改说明3企业名称 : 临沂市豪门铝业有限公司日期 : 2013年 11 月 17 日序号不 符 合 项 描 述整 改
3、要 求整改部门 / 责任人整改措施1. 未足额缴纳工伤保险员工法律法规、操作规程的培训2.记录不全3. 文件档案管理记录不全4. 安全管理人员未进行培训操作岗位人员教育培训记录不5.全挤压机生产线部分照明未使用6.安全电压危险作业许可证记录不全，许可7.范围不明确按工伤条例公司将按照国家工伤管理条例相关规定，在条件允许情企管部李巧真况下，足额缴纳工伤保险。目前公司给全部职工加入职要求进行工意外事故保险。加强培训教育安全办徐国民重新组织员工开展法律法规和操作规程宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。补充完善安全办徐国民按照要求逐步完善安全管理文件和安全档案记录按规范执行安全办徐国民补充完善安全培
4、训计划，对管理人员进行安全教育以及法律法规方面教育，提升安全方面水平按规定执行安全办徐国民补充完善岗位操作人员安全教育培训记录按相关规定执行安全办徐国民认真检查生产线是否还有未使用安全电压设备，安排整改计划， 11 月 20 日前完成。按相关规定执行生产部王艳明确危险作业范围，按照规定进行危险作业许可序号不 符 合 项 描 述整 改 要 求整改部门 / 责任人整改措施操作牌执行不足， 配电室未设应8.按规定执行 维修车间颜庭超 按照相关规定，设置应急照明急照明现场职业危害告知牌不足， 对粉9.按规范执行 安全办徐国民 按照要求，对重点岗位和区域设置职业告知牌尘、硫酸、噪声设置不足10.厂区安全
5、线路标示不足补充完善安全办徐国民按照要求逐步完善安全标示线路11.无三同时备案资料按规范执行副总经理刘守奎公司办理安全三同时备案，按照要求完善设施。12.车间进线电缆浸泡水中按规定执行生产部王艳制定整改措施，整理电缆沟，抽出积水，堵住漏洞13.厂区设备、设施未做防雷接地按规定执行总工顾金电制定计划，按照相关规定，重点设备和设施做防雷接地14.空气储罐压力表安全阀未检测按规定执行生产部王艳按照检测周期要求及时检测5序号不 符 合 项 描 述整 改 要 求整改部门 /责任人整改措施车间内吊具吊钩无防脱沟保15.按规定执行 维修车间颜庭超 按照相关规定，设置防脱钩保险装置险装置无低压电气线路定期预防
6、性16.按规范执行 顾瑞玉 按照要求，对低压电气线路定期预防性试验试验记录17.现场砂轮切割机无加紧装置恢复原装置维修车间颜庭超按照要求恢复原装置18.现场部分电机外壳未做接地按规范执行维修车间颜庭超按照要求做外壳接地现场开关柜地面无绝缘板，无19.按规定执行 维修车间颜庭超 加绝缘板，增设停电作业牌停电作业牌安全隐患未严格按五落实进20.按规定执行 安全办徐国民 严格按照五落实规定完善隐患整改行整改21.未制定隐患治理方案按规定执行生产部王艳按照公司相关规定编制现场事故隐患整改方案6序号不 符 合 项 描 述整 改 要 求整改部门 / 责任人整改措施22.危险源辨识评价分类分级不全按规定执行安全办徐国民按照公司风险管理作业指导书， 重新对生产现场进行危面险源辨识评价分类分级23.未建立健全职业卫生和员工健按规范执行企管部李巧真按照要求，健全职业卫生和员工健康监护档案康监护档案24.应急救援预案未到安监局备案按规范执行安全办徐国民按照相关要求将应急救援预案备案25.缺少专项预案按规范执行安全办徐国民补充完善应急救援预案专项预案26.应急预案演练不全面按规定执行安全办徐国民补充完善应急演练计划，全面进行应急教育，完善演练27.未将安全生产标准化纳入部门按规定执行安全办徐国民按照标准化运行要求，将安全标准化纳入部门考评考评28.7
