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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页*石油机械有限责任公司 文件编号：CTQES012012质量环境职业健康安全管理手册 C/1编 制：审 核：批 准：日 期： 2011年11月28日文件分发号：CT地 址：什邡市回澜工业开发区电 话：0838-8225799传 真：0838-8225895邮 编：618400*石油机械有限责任公司0.1 目 录章节号0.1版 本C1页 次1/107 0l 手册颁布令 04 02 管理体系领导小组 05 03 管理者代表任命书 06 04 承诺、方针和目标发布令 07 05 公司概况 08 06 公司组织机构图 09
2、 07 公司管理体系结构图 10 08 部门职责分配表 11 1.0 手册管理及适用范围 14 2.0 引用标准 15 3.0 术语和定义 15 4.1 总要求 16 4.2 质量、环境和职业健康安全方针 17 4.3 策划19 4.3.1 环境因素识别、评价、更新程序 20 4.3.2 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序 25 4.3.3 法律法规与其他要求控制程序 30 4.3.4 目标、指标及管理方案制定程序 32 4.3.5 产品实现的策划 35 4.4 实施与运行36 4.4.1 资源、作用、职责和权限 38 4.4.2 能力、培训和意识控制程序 40 4.4.3 交流与沟
3、通控制程序 42 4.4.4 文件 44 4.4.5 文件控制程序 46 4.4.6 运行控制程序 49 4.4.7 应急准备和响应控制程序 51 4.4.8 与顾客有关的过程 53 4.4.9 设计和开发控制程序 54 4.4.10 采购过程控制程序60 4.4.11 生产和服务提供控制64 4.4.12 生产服务提供过程的确认65 4.4.13 标识和可追溯性66 4.4.14 顾客财产67 4.4.15 产品防护68*石油机械有限责任公司0.1 目 录章节号0.1版 本C1页 次2/107 4.5 检查、数据分析与纠正措施69 4.5.1 绩效监测和测量控制程序 71 4.5.2 合规性
4、评价控制程序 73 4.5.3 过程的监视和测量程序 75 4.5.4 产品的监视和测量程序 76 4.5.5 不合格品控制程序 804.5.6 监视和测量装置的控制程序 82 4.5.7 顾客满意 83 4.5.8 事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序 84 4.5.9 记录控制程序 87 4.5.10 内部审核控制程序89 4.6 管理评审控制程序 92 5 执行特种设备许可制度 95 附录一：重要环境因素和重大危险源清单 97 附录二：法律法规目录 98 附录三：公司平面布置图 99附录四：API会标大纲要求的控制与管理 100附录五：执行特种设备许可制度控制程序 102附录六：主
5、要生产流程 104 附录七：质量管理体系过程的顺序和相互作用 105 附录八：管理手册与标准对照表 106 附录九：管理手册修改控制 107*石油机械有限责任公司 0.1 颁布令章节号0.1版 本C1页 次4/107 颁 布 令本公司依据GB/T190012008/IS09001：2008质量管理理体系 要求、API Spec Q1 第八版石油、石化和天然气工业质量纲要规范、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，编制完成了质量、
6、环境、职业健康安全管理手册第C/1版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。本手册自2011年 12 月 1 日起生效。法定代表人： 2011年11月28日*石油机械有限责任公司0.2 管理体系领导小组章节号0.2版 本C1页 次5/107依据我公司目前生产经营情况，公司决定建立质量、环境和职业健康安全管理体系，为了有效地推动质量、环境和职业健康安全管理体系的运行，公司特成立质量、环境和职业健康安全管理体系领导小组，由以下人员组成：组长：*（法定代表人）副组长：*（总经理）组员：*供应
7、部部长（兼）*（管理者代表）*（质保工程师）*（工会主席）*（办公室主任）*（技术部副部长）*生产部部长）*（销售部副部长）*（物控部副部长）管理体系领导小组的主要职责是：a) 对公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立健全和完善,实施重大决策。b) 对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行检查指导。c) 负责紧急事件、事故的应急预案的启动和指挥。d) 负责重大质量、环境和职业健康安全事故的调查、处理。 法定代表人: 2011年11月28日*石油机械有限责任公司0.3 管理者代表任命书章节号0.3版 本C1页 次6/107 任 命 书为了加强质理、环境、职业健康安全管理体系的运作，特任命 肖
8、再富 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就管理体系有关事宜对外联络；5、组织和领导公司内部管理体系审核。 总经理： 2011年 1 1月28日*石油机械有限责任公司0.4 承诺、方针和目标发布令章节号0.4版 本C1页 次7/1071、总经理承诺建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，在公司生产经营中提供充分支持，保证体系有效运行；以人为本，强化职工质量、健康、安全和环境意识，关心职工健康，保障职工安全，把创一流的生产经营环境
9、作为优先事项之一； 合理利用资源，保护自然生态环境，为创造人类与自然和谐统一的可持续发展的生态环境作出贡献。2、方针 质量方针是： 以人为本、科学管理、顾客满意、创新发展。 环境和职业健康安全方针是：污染预防、节能降耗、健康安全、减少风险、遵规守法、持续改进3、质量、环境和职业健康安全目标和指标是： 目 标指 标 质 量质量稳定进货检验率100%；成套成台产品及零部件出厂合格率100%；管理有序半成品一次交检合格率98；废品率0.1%；顾客满意顾客满意率90%。 环 境严格控制厂界噪声、废水及废气的排放符合国家相关标准产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物收集、处理率100%；可回收废弃物收集、处理率100%持续节约资源，降低能源消耗产品单位电耗低于上一年水平 职业健康安全一级和二级危险源得到控制和消除危险源整改率、合格率达到100%零死亡；重伤每年不超过1人工作环境符合国家的标准要求
