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1、 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告*工程咨询中心证书编号：工咨甲*2008年1月目录第一章总论71.1项目背景与概况71.2研究工作概况121.3研究结论16第二章市场预测242.1市场预测说明242.2产品市场现状242.3产品市场前景262.4产品目标市场分析282.5产品价格现状与预测292.6市场竞争力分析302.7市场风险分析34第三章建设规模与产品方案353.1建设规模353.2产品方案35第四章厂（场）址选择374.1厂（场）址现状374.2厂（场）址建设条件374.3推荐厂址方案41第五章技术方案、设备方案和工程方案425.1技术方案425.2主要设备方案495
2、.3工程方案51第六章主要原辅材料、燃料供应746.1主要原辅材料品种、质量与年需要量746.2主要原辅材料的来源与运输方式74第七章节能、节水措施767.1节能措施767.2节水措施77第八章环境影响评价798.1厂址环境条件798.2项目建设和生产对环境的影响808.3环境保护措施方案828.4环境保护投资868.5环境影响评价87第九章劳动安全、工业卫生与消防889.1劳动安全、工业卫生889.2消防90第十章组织机构与人力资源配置9210.1组织机构9210.2人力资源配置92第十一章项目实施进度9611.1项目建设工期9611.2项目实施进度安排9611.3项目前期各阶段进度安排96
3、第十二章投资估算9812.1编制说明9812.2投资估算依据9812.3建设投资估算9812.4流动资金估算9912.5项目投入总资金9912.6投资指标10212.7分年资金投入计划10212.8投资估算报表目录102第十三章融资方案10313.1资金来源10313.2资本金筹措10313.3债务资金筹措10313.4融资方案103第十四章财务评价10414.1编制依据10414.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明10414.3销售收入及税金估算表10514.4成本费用估算10514.5利润估算10714.6财务评价10714.7不确定性分析10814.8财务评价结论10914.9财务评
4、价报表目录110第十五章附图、表格、附件11115.1附图11115.3附件111第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称山东*杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目1.1.2项目承办单位概况1项目承办单位：山东*杨柳酿酒有限公司2 法人代表：*3 项目承办单位概况：1.1.3 主要投资方概况主要投资方：*集团投资方概况：1.1.4可行性研究报告研究范围及编制单位1可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策：对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和
5、设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。2可行性研究报告编制单位单位名称：山东省*证书编号：工咨甲*；资格等级：甲级；发证机关：国家发展和改革委员会项目编号：200820K。1.1.5可行性研究报告编制依据 QBJS 5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。 山东*杨柳酿酒有限公司与山东省*签定的技术咨询合同书。 国家发改委、建设部建设项目经
6、济评价方法与参数（第三版）。 建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。1.1.6项目提出的理由与过程根据国家安全生产的有关规定，*县人民政府将杨柳集团列为危化品生产企业。随着*县城镇化水平的不断提高，杨柳原厂周边逐渐发展成为县城繁华地段，其生产活动不利于*的发展规划，具有一定的安全隐患，现决定将山东*杨柳酿酒有限公司白酒生产装置迁出*县城。原厂始建于建于1958年，历经近50余年的生产运行，很多设备及装备技术水平落后，生产条件较差；生产过程中的污染严重，对周边居民造成很大不良影响。为实现规模效益及提高企业的现代化技术水平，降低污染，保护环境，增强企业的综合竞争力，对白酒生产进行搬迁改
7、造已成当务之急。通过本次搬迁改造项目还能实现当地白酒工业向“优质、低度、多品种、低消耗、高效益、无污染”方向调整，符合*的发展规划。在当地政府有关政策指导下，企业研究决定进行搬迁改造，并编写了项目建议书上报相关部门。2008年9月委托山东省*编写本项目的可行性研究报告。1.2研究工作概况1.2.1研究工作概况根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气、供
8、热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.2.2 项目主要建设条件1 拟建地点项目拟建地点位于*工业园220国道*收费站南侧。拟建地点交通便利，沿日东高速公路到山东重要港口城市青岛3个半小时，到日照港2小时，到省城济南2小时即达。另外，该区域供水等配套工程设施完善，厂区地势平坦，排水方便，距离主要粮食作物产区较近，适宜白酒生产。2 建设规模与目标新增建筑面积49504.
9、5平方米，实现年处理粮食8604吨；年产原酒（65度）3000吨；年产优质白酒10000吨/年的建设规模。3 主要建设条件市场条件山东*杨柳酿酒有限公司的主导产品是杨柳牌系列白酒。杨柳白酒作为山东省名牌产品、山东省最佳质量产品、山东省著名商标产品，有着极高的产品美誉和市场地位，深受广大消费者的喜爱。而且白酒产品系日常消费品，市场常年保持着较好的销售量，市场条件较好。资源条件*农业基础好，是全国商品粮、优质棉、鲁西黄牛、小尾寒羊、青山羊生产基地县和平原绿化先进县，农业增加值和粮食、棉花、油料、肉类总产量五项指标曾进入全国百强县行列，2006年粮食总产达到66.3万吨。项目所在地区*市2005年农
10、业产值276.42亿元。粮食总产量410.11万吨。2005年*市粮食作物生产情况品种面积（万公顷）单产（公斤）总产（万吨）小麦58.53340/亩295稻谷21000/亩30玉米23.40357/亩128.91谷子0.34123/亩1.25高梁0.34125/亩1.30大豆4.50130/亩9花生5.34249/亩22*是全国酒类包装重要的产业基地之一，酒类包装企业365家，主要产品有酒瓶、瓶盖、胶帽、标签、铝箔等1000多个品种，其中瓶盖、胶帽的产量约占全国市场份额的20%。酒类包装材料供应充足。*水资源丰富，黄河流经*28公里，年均引水量2.5亿立方米，水资源总量4.32亿立方米。*煤炭
11、资源丰富，巨野煤田是华东地区最后一块储量最大、煤质最优的煤田，是中国规划的十三个大型能源化工基地之一，总储量55.7亿吨。郭屯矿井320万千瓦坑口电厂和*煤矿2100万千瓦天然焦发电示范工程前期准备工作已完成，煤电开发潜力巨大，电力供应充足。境内共有500千伏变电站1座，220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站17座。技术条件山东*杨柳酿酒有限公司做为有着悠久酿酒历史的白酒生产企业，有着一流的生产工艺和质量保证体系，因此，该项目在技术上不存在风险。资金条件本项目资本金主要由山东*杨柳酿酒有限公司和*集团联合出资筹措。山东*杨柳酿酒有限公司运营状态良好，年销售额12290万元，
12、实现利税1911万元。企业负债率不高，经营风险较小。*集团是一个集国际贸易、机械制造、食品酿造、房地产开发、实业投资、金融为一体的、海内外知名的大型综合性跨国企业集团。截止2004年底集团总资产为60亿元，年销售收入为50亿元，资本雄厚，融资能力较强。环境条件*靠近中原腹地，是中国东部与中西部的结合部，区位优越，交通便利，“京九”铁路纵贯全境，设有2个客货站。欧亚大陆桥与京九铁路在此交汇，形成海铁联运，成为*走向全国、走向世界的大通道。境内南有日东高速，东有济菏高速，西有德商高速，与220国道、省道聊商路、济董路纵横成网，交通十分便利。以*为中心500公里半径范围内覆盖近3亿人口，市场潜力巨大
13、。基础设施日趋完善，邮电通讯现代化与国内同步。县工业园区被山东省人民政府批准为省级开发区，3.5平方公里的起步区和4平方公里新区实现了较高标准的“七通一平”，载体功能进一步增强，被评为山东省“十大最具投资价值的地方”之一。县城建成区20.9平方公里，城市人口15万人。投资2亿元的杨柳文化城开始接待旅客，投资1亿多元的杨柳水上景区正在建设，投资3亿多元的宋江河风景带即将开工兴建；七星大酒店、杨柳大厦、圣达大酒店等星级酒店陆续竣工投入使用，人居环境优美。社会条件*县位于山东省西南部，辖21个乡镇，1031个行政村，109.47万人，10个社区居委会，总面积1643平方公里，其中耕地面积157万亩。
14、施工条件该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。地势平坦，水源充足，取用方便，水质符合规定要求。该地区交通便利，任何情况都不会影响产品供给及输出。场址距居民区大于1000m，施工条件良好。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，*有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。1.3研究结论1.3.1推荐方案1推荐方案主要内容的论证结论市场预测我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在400万吨左右，随着各种小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。杨柳牌系列酒有稳定的销售渠道和忠诚的销售代理商，随着产品质量和知名度的提高，销售渠道得到不断扩大。该公司还将在产品销售和宣传方面进行投资，在做好本地市场的同时，依靠已建立的销售网
