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1、沧州市南大港管理区教育系统2017年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧州市南大港管理区教育系统2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市南大港管理区教育局是南大港管委会直属机构，设办公室、人事科、财务科、安全科4个科室。南大港教育系统有教育局、教育教学研究办公室、中学、第一完小、第二完小、第三完小、第四完小、第五完小、第六完小、第七完小、第八完小、第九完小、局中、第一幼儿园、第二幼儿园、第四完小校中园、第六完小校中园、第七完小校中园、第八完小校中园，纳入部门预算管理
2、的直属单位19个。（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，综合指导教育管理工作，负责教育信息的统计、分析等工作。（二）统筹管理各学校（园）教育经费，监督测评教育经费使用管理情况。（三）统筹管理学前教育、义务教育、高中教育等教育工作。（四）主管各学校（园）教师工作。负责全区教师资格的认定和管理、教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作（五）指导各学校（园）的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育等工作。（六）负责全区教学研究及教育系统的信息化建设工作。机构设置：部门机构设置情况沧州巾南大港教育系统单位名称单
3、位性质单位规格经费保障形式沧州巾南大港管理区教育局行政正科级财政拨款沧州市南大港管理区教育教学研究办公室事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区中学事业正科级财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第一完全小学事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第二完全小学事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第四完全小学事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第五完全小学事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第六完全小学事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学事业其他财政拨款
4、沧州渤海新区南大港产业园区第九完全小学事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第一幼儿园事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第二幼儿园事业其他财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区高中事业正科级财政拨款南大港第四完小校中园事业其他财政拨款南大港第六完小校中园事业其他财政拨款南大港第七完小校中园事业其他财政拨款南大港第八完小校中园事业其他财政拨款、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前教育系统部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市南大港管理区教育系统所有单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017年预算收入9021.9
5、8万元，其中：一般公共预算收入8776万元，基金拨款预算245.98万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港管理区教育系统年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算9021.98万元，其中基本支出7622.45万元，包括人员经费7610.53万元和日常公用经费11.92万元；项目支出1399.53万元，主要为专项支出1399.53万元;其他支出0万元。3、比上年增减情况。2017年预算收支安排9021.98万元，较2016年预算增加1587.19万元，其中：基本支出
6、增加1324.43万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加262.76万元，主要为工程项目增加。三、机关运行经费安排情况2017年度沧州市南大港管理区教育系统机关运行经费预算为11.92万元。主要是教育局一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州市南大港教育系统财政拨款2017年度“三公经费”预算为7.81万元，较2016年度预算8.19万元减少0.38万元。其中：（一）
7、公务用车运行维护费6.88万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算减少0.21万元，主要原因有2点：1、白公车改革后，我单位加强公务用车日常管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车不必要的出行，降低公务用车运行维护费；2、认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费支出。（二）公务接待费0.93万元，较2016年度预算减少0.17万元，主要原因：我单位的公务接待费主要用于高考期间外派省、市巡视员及监考人员的食宿招待，在认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求下，最大限度控制预算。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一
8、）、改善办学条件优化教育环境（二八加强队伍建设提升育人水平（三）、提升教育教学质量促进全区教育均衡发展（四）、将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点（五八规范和加强公用经费管理与资产管理（六八全力以赴迎接国家教育督导组对我区义务教育均衡发展评估认定（七八发挥体协作用，推动全区群体工作再上新台阶（八八加强教育系统党团工少组织建设（九）、下大力度开展招商引资工作（十八高标准、严要求，促使各项工作落实职责分类绩效目标：（一）学前教育：扩大学前教育资源，保证园舍的安全，提高办园水平，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备；帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育；配备仪器设
9、备，新建、改扩建和维修校舍面积，保障校舍安全，改善办学条件。（二）义务教育：保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生；农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，村小学和教学点能够正常运转，教师数量、素质、结构适应教学需要。（三）普通高中教育：推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。（四）教师队伍建设：培训骨干教师、学科教师，提高教师的业务水平和教学能力；开展教师继续教育培训工作；表彰师德师风好、业务水平高、改革意识强的优秀教师和教育工作者，推动教师队伍的发展。（五）教育政务管理：做好各项教育管理工作；保障机关工作正常高效运行。部门职
10、责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标南大港教育系统单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育309.37实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的入园难”、“入园贵”问题。调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，E缓解“入园难”、“入园贵”等问题。90%80%70%70%支持扩大学前教育资源18.23通过支持扩大学前教育资源，进一步提高农村幼儿园的办园条件，改善幼儿园的校舍条件、开展学前教育巡回支教试点，对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。扩大学前教育资源，保证园舍的安全，提局办
11、园水平，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。用于购置儿童生活用品及教学设备、基础设施维修、校园文化建设90%80%70%70%扩大学前教育资源，保证园舍的安全，提局办园水平，配备必要的玩在园幼儿人数90%80%70%70%职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。实施民办幼儿园综合奖补结合学前教育工作开展情况，给予适当奖励性补助，
12、用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金，补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费/、足等。促使民办幼儿园提供普惠性服务，促使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。在园幼儿毛入园率90%80%70%70%实施学前教育资助3对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。资助学生人数90%80%70%70%
13、改善办学条件281.35新建幼儿园及装备购置新建幼儿园及装备购置新建、改扩建校舍面积，设备装备购置90%80%70%70%配备仪器设备，新建、新建、改扩建和70职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差改扩建和维修校舍面积，保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件维修校舍面积，仪器设备购置90%80%70%取暖费取暖费取暖费取暖费金额90%80%70%70%验收需要的相关费用验收需要的相关费用验收需要的相关费用达到类园90%80%70%70%校园绿化6.79校园绿化校园绿化生均绿化面积90%80%70%70%校园文化建设校园文化建设校园文化建设校园文化建设率90%80%70%7
14、0%义务教育713.13以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。90%80%70%70%发展农村义务教育42推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，解决农村中小学生乘车补贴，为农村学生免费提供教科书。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，解决农村中小学生因布局调整而导致的补助贫困寄宿生生活费人次90%80%70%70%职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，解决农村中小学生因布
